MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.09.2017 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 152. zasedání dne 4.9.2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/152/34 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017 RMČ BS na 152. schůzi, konané dne 04.09.2017, projednala rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ BS. Termín: 13.09.2017 Vytvořeno 06.09.2017 12:43:49 1
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 49. zasedání dne 30.8.2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV 49.17. 07 ze dne 30. 8. 2017 Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se pro pro pro omluven omluven pro pro nepřítomen ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příjmy Odbor sociální a zdravotní 100 tis. Kč - zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů Odbor životního prostředí 403 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Oddělení dopravy 958 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Oddělení obchodu 117 tis. Kč - vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství Výdaje Kancelář starosty a vnějších vztahů - 100 tis. Kč - přesun prostředků určených na pořádání plesu 100 tis. Kč - výdaje na pohoštění (přesun výdajů v rámci rozpočtu odboru) Vytvořeno 06.09.2017 12:43:49 2
-50 tis. Kč - přesun prostředků určených na vytvoření databáze hřbitovů (přesun do rozpočtu Odboru ekonomického na poskytnuté dotace) -330 tis. Kč - přesun výdajů na participativní rozpočet (rozděleno na provozní příspěvky základním školám) Oddělení kancelář tajemníka -160 tis. Kč - přesun výdajů z položky Ostatní služby (použito na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova) Odbor informatika 920 tis. Kč - rozšíření docházkového systému na oddělení zvláštní matrika (90 tis. Kč), nákup tiskáren (60 tis. Kč), vybavení školící místnosti (150 tis. Kč), dokončení kamerového systému (120 tis. Kč), poštovné (300 tis. Kč) a služby telekomunikací (200 tis. Kč). Odbor ekonomický 50 tis. Kč - prostředky na poskytnuté dotace (přesun z rozpočtu Kanceláře starosty a vnějších vztahů) Odbor sociální a zdravotní 41 tis. Kč - horkovzdušný sterilizátor - přesun mezi neinvestičními a investičními prostředky 100 tis. Kč - navýšení výdajů na sociální pohřby Odbor školství, sportu, kultury a mládeže - 2 307 tis. Kč - přesun uspořených prostředků na rekonstrukce základních škol 645 tis. Kč - MŠ Nádvorní 3 - výměníková stanice 1 612 tis. Kč - ZŠ Horní 16 - oprava přístupového schodiště u hlavního vstupu (1 186 tis. Kč), ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava kovové konstrukce (40 tis. Kč), ZŠ Antonínská 3 - oprava střechy (240 tis. Kč), opravy základních škol (146 tis. Kč) 50 tis. Kč - MŠ Tučkova 36 - vybourání betonu 26 tis. Kč - přesun prostředků na zapůjčení toalet na discgolfové hřiště 128 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku MŠ Úvoz 57 (doplatek za vodné a stočné za roky 2014, 2015 a 2016) 70 tis. Kč - pořízení basketbalových košů 200 tis. Kč - koordinace basketbalových přípravek 160 tis. Kč - nákup elektrického konvektomatu pro MŠ Vinařská 330 tis. Kč - navýšení provozních příspěvků jednotlivým základním školám (30 tis. Kč) na realizaci participativního rozpočtu 310 tis. Kč - navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na pořízení šatních skříněk Odbor životního prostředí -500 tis. Kč - přesun prostředků na zpřístupnění toalet v restauracích veřejnosti do rozpočtu Oddělení obchodu Oddělení obchodu 500 tis. Kč - zpřístupnění toalet v restauracích veřejnosti Odbor investiční a správy bytových domů Vytvořeno 06.09.2017 12:43:49 3
281 tis. Kč - změna označení u akce Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě -150 tis. Kč - úspora na nákupu osobního automobilu a přesun do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže Vytvořeno 06.09.2017 12:43:49 4
Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno Návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 v Kč 152. RMČ BS 4. 9. 2017 23. ZMČ BS 13. 9. 2017 Příjmy Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k 28. 8. 2017 Úprava + - Rozpočet po změně 2800 Odbor sociální a zdravotní 2800 3632 2329 0100109000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 100 000,00 100 000,00 3100 Odbor životního prostředí 3100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 340 000,00 403 000,00 743 000,00 3410 Oddělení dopravy 3410 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 160 000,00 958 000,00 26 118 000,00 3430 Oddělení obchodu 3430 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 000,00 117 000,00 1 617 000,00 Zvýšení/snížení příjmů celkem 27 000 000,00 1 578 000,00 28 578 000,00 Výdaje Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k 28. 8. 2017 Úprava + - Rozpočet po změně 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 1210 3399 51XX 0100101000000 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00-100 000,00 0,00 1210 6171 51XX 0100101000000 Činnost místní správy 45 000,00 100 000,00 145 000,00 1210 3632 51XX 0100101000000 Pohřebnictví 50 000,00-50 000,00 0,00 1210 6171 51XX 0100101000000 Nákup ostatních služeb 410 000,00-330 000,00 80 000,00 2100 Oddělení kancelář tajemníka 2100 3636 51XX 0100209000000 Územní rozvoj 995 000,00-160 000,00 835 000,00 2400 Odbor informatika 2400 6171 51XX 0100106000000 Činnost místní správy 3 080 000,00 920 000,00 4 000 000,00 2500 Odbor ekonomický 2500 3319 52XX 0100210000000 Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 50 000,00 250 000,00 2800 Odbor sociální a zdravotní 2800 4351 51XX 0100109000000 Osobní asistence, pečovatelská služba 75 000,00-41 000,00 34 000,00 2800 4351 61XX 0100109000000 Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 41 000,00 41 000,00 2800 3632 51XX 0100109000000 Pohřebnictví 400 000,00 100 000,00 500 000,00 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 17 na rok 2017 Odbor Pol. ÚZ ORG Text Upravený rozpočet k 28. 8. 2017 Úprava + - Rozpočet po změně 2900 3113 61XX 100 0100110000000 Základní školy 8 520 000,00-2 307 000,00 6 213 000,00 2900 3111 61XX 100 0100110000000 Mateřské školy 0,00 645 000,00 645 000,00 2900 3113 51XX 100 0100110000000 Základní školy 56 000,00 1 612 000,00 1 668 000,00 2900 3111 51XX 100 0100110000000 Mateřské školy 0,00 50 000,00 50 000,00 2900 3412 61XX 0100231000000 Sportovní zařízení v majetku obce 310 000,00-26 000,00 284 000,00 2900 3412 51XX 0100231000000 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 26 000,00 26 000,00 2900 3111 53XX 0191300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 3 200 000,00 128 000,00 3 328 000,00 2900 3113 51XX 0100110000000 Základní školy 0,00 70 000,00 70 000,00 2900 3113 51XX 0100110000000 Základní školy 174 000,00 200 000,00 374 000,00 2900 3111 61XX 0100110000000 Mateřské školy 0,00 160 000,00 160 000,00 2900 3113 53XX 0190100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská 2 400 000,00 30 000,00 2 430 000,00 2900 3113 53XX 0190200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží 3 230 000,00 30 000,00 3 260 000,00 2900 3113 53XX 0190300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horní 3 230 000,00 30 000,00 3 260 000,00 2900 3113 53XX 0190400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Hroznová 2 700 000,00 30 000,00 2 730 000,00 2900 3113 53XX 0190500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 3 720 000,00 30 000,00 3 750 000,00 2900 3113 53XX 0190600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 3 500 000,00 30 000,00 3 530 000,00 2900 3113 53XX 0190700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křídlovická 3 300 000,00 30 000,00 3 330 000,00 2900 3113 53XX 0190800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4 500 000,00 30 000,00 4 530 000,00 2900 3113 53XX 0190900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. Míru 2 500 000,00 30 000,00 2 530 000,00 2900 3113 53XX 0191100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ nám. 28. října 4 307 000,00 30 000,00 4 337 000,00 2900 3113 53XX 0191300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 3 200 000,00 30 000,00 3 230 000,00 2900 3113 53XX 0190500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 3 720 000,00 310 000,00 4 030 000,00 3100 Odbor životního prostředí 3100 3639 52XX 0110230000000 Komunální služby a územní rozvoj 500 000,00-500 000,00 0,00 3430 Oddělení obchodu 3430 3639 52XX 0100114000000 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 450 000,00 450 000,00 3430 3639 51XX 0100114000000 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 50 000,00 50 000,00 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 3500 3612 51XX 53 3192 Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě 281 000,00-281 000,00 3500 3612 51XX 53 216 Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě 9 977 000,00 281 000,00 10 258 000,00 3500 6171 61XX 0100116000000 Činnost místní správy 539 000,00-150 000,00 389 000,00 Zvýšení/snížení výdajů celkem 69 219 000,00 1 578 000,00 70 797 000,00