MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Příloha č. 2 - Shrnutí (obsahuje finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím) Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Příloha č. 5 - Rozpis rozpočtu výdajů dle podrobné rozpočtové skladby k rozepsání dle návrhu rozpočt Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje -rozpočet městské části Brno-střed na rok 2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, s tím, že celkové zdroje jsou ve výši tis. Kč, z toho: -celkové příjmy tis. Kč -financování tis. Kč které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2016 celkové výdaje jsou ve výši tis. Kč, -finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, -tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a -plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu, schvaluje Vytvořeno :12:43 1

2 závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 dle 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: -celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby, -celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů), -celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, -celkový objem financování, -celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů, -celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, pověřuje RMČ BS v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu: a)přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců, b)nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a c)zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a ukládá RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby dle přílohy č. 5. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 40. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV , ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ k projednání a ZMČ ke schválení Návrh rozpočtu MČ Brno-střed na rok Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. Vytvořeno :12:43 2

3 Bílek Butula Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro zdržela se omluven pro omluvena pro pro pro nepřítomen 106. RMČ BS projednala dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2016/106/13 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 RMČ BS na 106. zasedání, konaném dne , doporučuje ZMČ BS schválit: - rozpočet městské části Brno-střed na rok 2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, kde: celkové zdroje jsou ve výši tis. Kč, z toho: - celkové příjmy tis. Kč - financování tis. Kč, které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2016 celkové výdaje jsou ve výši tis. Kč, - finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, - tvorbu a použití peněžních fondů (Fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 dle 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: - celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby, - celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů), - celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby, - celkový objem financování, - celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů, - celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, doporučuje ZMČ BS, aby pověřilo RMČ BS v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu: Vytvořeno :12:43 3

4 a) přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno-střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců, b) nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a c) zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když provedení včasné úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné, doporučuje ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby dle přílohy č. 5 a ukládá Odboru ekonomickému, aby výše uvedené materiály předložil na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro omluven pro omluven pro pro pro pro pro pro Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu se Statutem města Brna. Návrh rozpočtu zahrnuje: - Návrh rozpočtu příjmů MČ - Návrh rozpočtu výdajů MČ - Návrh rozpočtu financování MČ - Finanční vztah k příspěvkovým organizacím zřízených MČ - Tvorbu a použití peněžních fondů - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti 1. Zdroje rozpočtu MČ Brno-střed tis. Kč 1.1.Příjmy tis. Kč 1.2.Financování tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu MČ Brno-střed tis. Kč Vytvořeno :12:43 4

5 2.1.Provozní výdaje 2.2.Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč 3. Struktura příjmů rozpočtu 3.1.Daňové příjmy tis. Kč Je zde zahrnuta daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou MČ platí dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní sama sobě, je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši (2 000 tis. Kč), daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč), příjmy z místních poplatků, kde nejvýznamnější příjem je z poplatku za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč) a poplatku ze vstupného (5 500 tis. Kč). 3.2.Nedaňové příjmy tis. Kč Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (6 549 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (4 297 tis. Kč). 3.3.Přijaté transfery tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a dotace na zajištění veřejného opatrovnictví, která bude poskytována od roku Dochází k navýšení dotace na zvláštní matriku o tis. Kč na tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace od Úřadu práce na mzdy veřejně prospěšných pracovníků Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Účelové dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje dotaci na pečovatelskou službu, centrum denních služeb, výkon zvláštní matriky a účelové komunikace, která je navýšena o tis. Kč na tis. Kč. Dotace je rozdělována mezi městské části na základě délek účelových komunikací Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Tato dotace je rozdělována mezi jednotlivé MČ podle následujících kritérií s určením váhy každého kritéria: Počet obyvatel MČ - 29 % Počet žáků ZŠ a dětí MŠ - 33 % Délka komunikací - 16 % Plocha veřejné zeleně - 13 % Výměra MČ - 9 % V roce 2017 je tato dotace navýšena o tis. Kč Ostatní dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Vytvořeno :12:43 5

6 - dotace na zimní údržbu a úklid chodníků (6 419 tis. Kč), která je rozdělována mezi jednotlivé městské části dle aktuálních údajů o délkách chodníků, na nichž městské části zabezpečují zimní údržbu. - dotace na udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno-střed ( tis. Kč), která je navýšena o tis. Kč v souladu s Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, kterou schválila Rada města Brna na své R7/086. schůzi dne Účelový transfer na opravy a rekonstrukce školských zařízení ( tis. Kč) Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti tis. Kč Jedná se o použití zisku bytového hospodářství z minulých let a odpisů na investice v bytové oblasti ( tis. Kč) a použití 10% zisku bytového hospodářství do rozpočtu MČ v souladu se Statutem města Brna (8 500 tis. Kč). 4. Struktura výdajů rozpočtu Celkové výdaje jsou navrženy ve výši tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvoří tis. Kč a kapitálové výdaje (investice) tis. Kč. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představují tis. Kč a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis. Kč. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých odborů (ORJ), dále podle paragrafů a seskupení položek rozpočtové skladby Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč Výroba a distribuce zpravodaje MČ, věcné dary, pohoštění, neinvestiční transfery soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům, zajištění prevence kriminality, krizového řízení a krizové připravenosti, propagace participativního rozpočtu. V souladu s dotačními programy na rok 2017, které schválila RMČ BS na 96. zasedání konaném dne , dochází k navýšení částky na poskytnuté dotace na tis. Kč, z toho: tis. Kč - kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 500 tis. Kč - podpora aktivit v oblasti zdravotní, sociální a občanských záležitostí 120 tis. Kč - podpora aktivit v oblasti životního prostředí a péče o zeleň 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 tis. Kč Výdaje na architektonickou soutěž Moravské náměstí - převod z roku Vytvořeno :12:43 6

7 2000 Odbor právní a organizační tis. Kč Externí právní poradenství, urbanistické projekty, regulace vizuálního smogu, členský příspěvek spolku Otevřená města (65 tis. Kč) Oddělení personální a mzdové tis. Kč Platy zaměstnancům a pracovníkům zajišťující veřejně prospěšné práce, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Oddělení Kancelář tajemníka tis. Kč Přípravné projekty k žádostem o financování neinvestičních a investičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů UMČ Brno-střed Odbor matrika 543 tis. Kč Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice) a (varhaníci, recitace). nákup služeb 2400 Odbor informatika tis. Kč Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč Daň z příjmu z hlavní činnosti (MČ platí sama sobě), bankovní poplatky, poštovné v souvislosti s posíláním plateb složenkami Odbor sociální a zdravotní tis. Kč Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč Provoz mateřských škol, základních škol a školních jídelen. organizacím (KVS, SRAKH). V kapitálových výdajích je zařazena částka tis. Kč na kluziště na Moravském náměstí (v roce 2016 bude hrazeno tis. Kč z dotace od města Brna). Součástí rozpočtu je použití účelového transferu na opravy a rekonstrukce školských zařízení: 600 tis. Kč - MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ Vytvořeno :12:43 7

8 4 700 tis. Kč - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy tis. Kč - ŠJ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky oprava učeben a šatny tis. Kč - ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny tis. Kč - ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken 3100 Odbor životního prostředí tis. Kč Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně, kašny. Navýšení provozních výdajů o 11,9 % oproti schválenému rozpočtu 2016 souvisí s výdaji na úklid přednádražního prostoru ( tis. Kč), které budou hrazeny z dotace od města Brna Stavební úřad 100 tis. Kč Posudky soudních znalců Odbor dopravy a majetku tis. Kč Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol), opravy účelových komunikací (4 405 tis. Kč) - hrazeno z dotace od města Brna, výdaje Fondu zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, finanční odměny, kultura a sport, výdaje spojené se Zelným trhem Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků, požární ochrana. Součástí kapitálových výdajů jsou následující akce: tis. Kč - rekonstrukce bytových domů. Tyto výdaje jsou hrazeny ze zisku VHČ z minulých let tis. Kč - rekonstrukce objektu Zelný trh 14 (převod z roku 2016) tis. Kč - rekonstrukce zastávky Obilní trh (převod z roku 2016) tis. Kč - rekonstrukce parku na Kraví hoře (převod z roku 2016) tis. Kč - nákup auta pro potřeby úřadu tis. Kč - informační systém Úřadu MČ BS (z toho 264 tis. Kč převod z roku 2016) tis. Kč - dětské centrum - ulice Pivovarská (v roce 2017 bude navýšeno o částku tis. Kč převedenou z akce ZŠ Brno Křídlovická 30b - vybudování MŠ) 5. Struktura financování Vytvořeno :12:43 8

9 Celková výše financování činí tis. Kč. Tato částka se skládá z: - zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 (použití Fondu rezerv a rozvoje) tis. Kč - převod nevyčerpaných investičních akcí z roku tis. Kč 6. Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Výnosy vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 jsou předpokládány ve výši tis. Kč. Předpokládané náklady jsou ve výši tis. Kč, z čehož předpokládané opravy činí tis. Kč. Zisk je očekáván ve výši tis. Kč, který je zdrojem financování předpokládaných investic v bytové oblasti v roce Pro rok 2017 je plánováno zapojení zisku VHČ z minulých let na bytové investice ve výši tis. Kč. 7. Rozpočet fondů Čerpání Fondu zaměstnavatele je v souladu s Kolektivní smlouvou. Očekávaný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč zapojujeme v návrhu rozpočtu na rok Zůstatek Bytového fondu ( tis. Kč) je tvořen z 10 % z kupní ceny prodaných bytových domů a musí být dle Statutu města použit do správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby - na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů, na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů a na výstavbu obecních bytů a domů. Vytvořeno :12:43 9

10 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky ,9 15 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tržiště Zelný trh Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň /10

11 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,7 74 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do parlamentu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do obecních zastupitelstev a Senátu Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad , Matrika , Zvláštní matrika , Ostatní státní správa , Veřejné opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ Sociálně právní ochrana dětí ÚZ Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ SNMČ ÚZ SNMČ ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Azylanti ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové , Pečovatelská služba+centrum denních služeb , Zvláštní matrika , Účelové komunikace , Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové , Obyvatelé , Žáci , Místní komunikace , Veřejná zeleň , Výměra MČ , Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní , Úklid místních komunikací , Úklid chodníků ,8 2/10

12 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S 2016 NR Projekt Městského programu prevence kriminality Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ Ostatní dotace MMB ÚZ FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení 4137 školních kuchyní a jídelen ÚZ Ostatní invest. transfery od města ÚZ Finanční vypořádání 2014 ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti (UZ 400) , Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery obcí Příjmy celkem ,0 S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k SR 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 UR 2016 Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k NR 2017 Návrh rozpočtu 2017 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2017 ke schváleném rozpočtu /10

13 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S Kancelář starosty a vnějších vztahů ,6 Provozní výdaje ,1 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , xx Vnitřní obchod xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků xx Ostatní tělovýchovná činnost , xx Pohřebnictví xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , xx Ochrana obyvatelstva , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , xx Požární ochrana - profesionální část , xx Činnost místní správy ,0 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,6 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby ,7 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby ,3 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,1 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost ,4 35xx 52xx Zdravotnictví ,0 37xx 52xx Ochrana životního prostředí ,0 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,0 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,0 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn ,7 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu ,7 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby ,0 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,0 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy ,7 Kapitálové výdaje ,0 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury xx Činnost místní správy ,0 63xx Investiční transfery xx Ostatní tělovýchovná činnost xx Využití volného času dětí a mládeže Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné xx Územní rozvoj xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj Odbor právní a organizační ,0 Provozní výdaje ,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ochrana obyvatelstva /10

14 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S xx Činnost místní správy ,0 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůsobivým Oddělení personální a mzdové ,9 Provozní výdaje ,9 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku xx Zastupitelstva obcí , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Volby do Evropského parlamentu xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika ,2 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Zastupitelstva obcí , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Činnost místní správy ,2 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb xxx Místní referendum o poloze nádraží xx Činnost místní správy , Oddělení kanceláře tajemníka ,0 Provozní výdaje ,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , xx Činnost místní správy Odbor matrika ,1 Provozní výdaje ,1 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,1 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích xx prostředků xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Odbor informatika ,7 Provozní výdaje ,5 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,5 5/10

15 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S xx Činnost místní správy ,5 Kapitálové výdaje ,0 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Odbor ekonomický ,0 Provozní výdaje ,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,0 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě xx Bytové hospodářství , xx Činnost místní správy , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně xx Ostatní finanční operace , xx Finanční vypořádání minulých let xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Činnost místní správy xx Ostatní finanční operace xx Finanční vypořádání min. let Kapitálové výdaje xx Investiční transfery xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor obchodu, dopravy a služeb ,0 Provozní výdaje ,0 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,0 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Silnice Odbor sociální a zdravotní ,6 Provozní výdaje ,6 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,6 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích xx prostředků , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx Pohřebnictví , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Činnost místní správy xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx Činnost místní správy xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Činnost místní správy Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ,3 Provozní výdaje ,9 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy ,1 6/10

16 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Zájmová činnost v kultuře , xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Ostatní tělovýchovná činnost , xx Činnost místní správy , xx Pojištění funkčně nespecifikované ,0 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Divadelní činnost xx Zájmová činnost v kultuře , xx Sportovní zařízení v majetku obce ,0 56xx Neinvestiční půjčené prostředky xx Základní školy Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení xx Základní školy xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Činnost místní správy xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor životního prostředí ,3 Provozní výdaje ,9 50xx Platy a podobné související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče , xx Silnice , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Zachování a obnova kulturních památek xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , xx Sběr a svoz komunálních odpadů , xx Ostatní nakládání s odpady , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , xx Činnost místní správy ,0 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Stavební úřad ,3 Provozní výdaje ,3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,3 Komunální služby a územní rozvoj jinde xx nezařazené , Odbor dopravy a majetku , Oddělení dopravy Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje /10

17 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Oddělení majetku ,5 Provozní výdaje ,5 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Silnice xx Činnost místní správy ,3 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy ,0 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy ,0 56xx Neinvestiční půjčené prostředky , xx Činnost místní správy ,0 59xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Bytové hospodářství Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Komunální služby a územní rozvoj Oddělení obchodu Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Vnitřní obchod Odbor investiční a správy bytových domů ,7 Provozní výdaje ,2 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení xx Vnitřní obchod xx Základní školy xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx Ostatní záležitosti kultury , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí xx Bytové hospodářství , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Ostatní záležitosti požární ochrany , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , xx Volby do Evropského parlamentu xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy ,7 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Bytové hospodářství xx Činnost místní správy , x Místní referendum o poloze nádraží Kapitálové výdaje ,5 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , xx Mateřské školy , xx Základní školy xx Zachování a obnova kulturních památek xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Využití volného času dětí a mládeže xx Bytové hospodářství , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xx Činnost místní správy xx Ostatní kapitálové výdaje /10

18 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2014 S 2015 SR 2016 UR 2016 S xx Činnost místní správy xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem ,8 S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k SR 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 UR 2016 Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k NR 2017 Návrh rozpočtu 2017 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2017 ke schváleném rozpočtu /10

19 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2017 Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. ÚZ Text Návrh rozpočtu Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech Zapojení prostředků z roku použití Fondu rezerv a rozvoje Převod z roku Úprava prostoru Výstavní - Veletržní při Mendl. nám Převod z roku Informační systém - OISBD Převod z roku Dětské centrum - ulice Pivovarská Převod z roku Architektonická soutež - Moravské nám Převod z roku Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD Převod z roku Zelný trh 14 - rekonstrukce Převod z roku Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře Financování celkem