Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 950 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 80 000,00 1113 daň z příjmů FO - srážková - 240 000,00 1121 daň z příjmů PO - 2 600 000,00 1122 daň z příjmů PO za obec - 297 160,00 1211 DPH - 6 100 000,00 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF - 10 000,00 1340 odvoz popelnic - 450 000,00 1341 poplatek ze psů - 18 000,00 1343 užívání veřejného prostranství - 5 000,00 1361 správní poplatky - 15 000,00 1381 daň z hazardních her - 60 000,00 1382 zrušený odvod z loterií - 10 000,00 1511 daň z nemovitých věcí - 900 000,00 4111 příspěvek na volbu prezidenta republiky (UZ 98008) - 51 774,00 4112 příspěvek na výkon státní správy - 432 400,00 4116 Průtoková dotace ZŠ - Šablony Brodek (UZ 103 1 33063) - 26 956,50 4116 Průtoková dotace ZŠ - Šablony Brodek (UZ 103 5 33063) 152 753,50 2310 2132 pronájem vodovodu - 193 600,00 2321 2132 pronájem kanalizace - 314 600,00 3314 2111 knihovna - čtenářské poplatky - 2 000,00 3319 2132 KD - nájem - 25 000,00 3319 2133 KD - pronájem inventáře - 1 000,00 3412 2111 hřiště - poplatky - 25 000,00 3519 2111 vyúčtování ZS - doplatky - 17 528,59 3519 2132 nájemné nebyt. prostory na ZS - 165 000,00 3519 2324 služby nebyt. prostory na ZS - 245 000,00 3612 2132 nájemné byty - 190 000,00 3613 2132 nájemné nebytové prostory - 150 000,00 3613 2212 smluvní pokuta Vrobel - 11 395,00 3632 2131 příjmy hřbitov, pronájem pozemků - 150 500,00 3632 2111 příjmy hřbitov - služby - 298 500,00 3639 2131 pronájem kontejneru na oblečení - 2 000,00 3722 2212 sankce za pozdní platby TKO - 2 000,00 3725 2111 EKO-KOM (tříděný odpad) - 70 000,00 3745 2131 pronájem pozemků - zahrádky, ZD, rybník - 115 000,00 6171 2119 příjmy za věcná břemena, přijaté platby za geometrický plán - 15 000,00 6171 2132 pronájem Infos - 15 000,00 6171 2142 dividenda ČS - 100 000,00 6171 2211 pokuta - 1 000,00 6171 3111 prodej pozemků - 150 000,00 6310 2141 příjmy z úroků - BÚ - 2 000,00 CELKEM PŘÍJMY - 16 660 167,59 Stránka 1 z 7
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 VÝDAJE Položka Text Částka (Kč) Celkem Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 materiál 5 000,00 1032 5169 zalesňování 10 000,00 15 000,00 Silnice, místní komunikace 2212 5171 opravy a udržování - silnice, místní komunikace 800 000,00 800 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 chodník - III. Etapa 1 000 000,00 2219 6121 silnice, chodníky (ORG 5717510102) - fa Bednář 24 200,00 2219 6121 silnice, chodníky (ORG 5717510111) - fa Bednář 24 200,00 Celkem 1 048 400,00 Dopravní obslužnost 2292 5339 Dopravní obslužnost 57 750,00 57 750,00 Dopravní značení 2229 5139 Dopravní značení 5 000,00 5 000,00 Vodovod 2310 5171 opravy a udržování (Insta) 50 000,00 50 000,00 ČOV a kanalizace 2321 5171 opravy a udržování (Insta) 50 000,00 2321 6121 kanalizace u č. p. 292 150 000,00 Celkem 200 000,00 ZŠ a MŠ 3113 5171 opravy a udržování 200 000,00 3113 5331 ZŠ a MŠ jídelna a provoz 2 360 000,00 3113 5336 Průtoková dotace - Šablony Brodek u Konice (UZ 103 5 33063) 152 753,50 3113 5336 Průtoková dotace - Šablony Brodek u Konice (UZ 103 1 33063) 26 956,50 Celkem 2 739 710,00 Knihovna 3314 5021 dohoda 30 000,00 3314 5031 sociální pojištění 0,00 3314 5032 zdravotní pojištění 0,00 3314 5136 knihy, časopisy 10 000,00 3314 5139 materiál 1 000,00 3314 5151 vodné 500,00 3314 5153 plyn 50 000,00 3314 5154 el. proud 10 000,00 3314 5162 internet 1 452,00 3314 5168 správa dat, PC služby 1 000,00 3314 5169 služby 5 000,00 3314 5171 opravy a udržování 5 000,00 3314 5173 cestovné 1 000,00 Celkem 114 952,00 Vydavatelská činnost Stránka 2 z 7
3316 5222 příspěvek na vydání publikace 50 000,00 50 000,00 Kulturní dům 3319 5021 kronikář 6 500,00 3319 5137 hasička - lednička, mikrovlnka, rádio s přehrávačem 10 000,00 3319 5139 materiál 5 000,00 3319 5151 voda 1 500,00 3319 5153 plyn 15 000,00 3319 5154 el. proud 25 000,00 3319 5169 služby, revize 15 000,00 3319 5171 opravy a udržování 20 000,00 Celkem 98 000,00 Pořízení, zachování a obnova kulturních památek 3326 5169 rekonstrukce kapličky v Dešné - administrace dotace 12 100,00 12 100,00 Občanské záležitosti 3399 5021 mzdy - dohody 1 000,00 3399 5139 materiál 15 000,00 3399 5171 opravy a udržování 0,00 3399 5194 dary občanům - gratulace 20 000,00 3399 5492 vítání dětí 30 000,00 Celkem 66 000,00 Hřiště 3412 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 20 000,00 3412 5139 materiál (čisticí prostředky, sítě) 10 000,00 3412 5169 služby 8 000,00 3412 5171 opravy a udržování 30 000,00 3412 6121 závlaha na fotbalovém hřišti 5 000,00 Celkem 73 000,00 TJ Jiskra 3419 5222 činnost 100 000,00 3419 5222 správce 56 000,00 Celkem 156 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Materiál 2 000,00 3421 5169 služby 25 000,00 3421 5175 pohoštění 5 000,00 3421 5194 odměny soutěžícím 8 000,00 Celkem 40 000,00 Ostatní zájmová činnost 3429 5139 materiál + stolní tenis 5 000,00 3429 5169 služby 30 000,00 3429 5175 pohoštění 10 000,00 3429 5194 odměny soutěžícím 5 000,00 Celkem 50 000,00 Zdravotní středisko 3519 5011 mzda 100 000,00 3519 5021 dohoda - ZS 5 000,00 3519 5031 sociální pojištění 30 000,00 3519 5032 zdravotní pojištění 11 000,00 Stránka 3 z 7
3519 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 3519 5139 materiál 20 000,00 3519 5151 voda 18 000,00 3519 5153 plyn 400 000,00 3519 5154 el. proud 60 000,00 3519 5169 služby 15 000,00 3519 5171 opravy a udržování 50 000,00 3519 6121 rekonstrukce zdravotního střediska 150 000,00 Celkem 861 000,00 Byty 3612 5139 materiál 1 500,00 3612 5154 el. proud 12 000,00 3612 5169 služby (revize, deratizace) 4 000,00 3612 5171 opravy a udržování (běžná údržba) 50 000,00 Celkem 67 500,00 Nebyty 3613 5139 materiál 5 000,00 3613 5151 voda 15 000,00 3613 5154 el. proud 2 500,00 3613 5169 služby 10 000,00 3613 5171 opravy a udržování, výměna oken v Pohostinství 65 000,00 3613 6121 snížení stropu - prodejna textilu 75 000,00 Celkem 172 500,00 Veřejné osvětlení 3631 5139 žárovky, světla 60 000,00 3631 5154 el. proud 120 000,00 3631 5169 plošina, údržba VO 30 000,00 3631 5171 opravy 15 000,00 3631 6121 revitalizace VO - roční splátka (do r. 2025) 449 580,00 Celkem 674 580,00 Hřbitov 3632 6122 nový kontejner na hřbitov 46 000,00 3632 5169 kontejner hřbitov 35 000,00 3632 5171 hřbitovní zeď 1 000 000,00 Celkem 1 081 000,00 Územní rozvoj 3636 5166 územní dokumentace 20 000,00 20 000,00 Místní hospodářství 3639 5011 mzdy 270 000,00 3639 5021 mzdy - dohody 20 000,00 3639 5031 sociální pojištění 66 000,00 3639 5032 zdravotní pojištění 24 000,00 3639 5131 minerálky pro zaměstnance 1 000,00 3639 5132 ochranné pomůcky 7 000,00 3639 5137 DDHM 15 000,00 3639 5139 materiál, ND 100 000,00 3639 5156 nafta, benzín, olej 50 000,00 3639 5163 povinné ručení (traktor + vozík) 2 000,00 Stránka 4 z 7
3639 5164 nájemné - bezesmluvní užívání pozemku 5 676,00 3639 5169 zimní údržba silnic, služby 50 000,00 3639 5171 opravy 150 000,00 3639 5192 přídělová cena Mze (omezení vlastnického práva) 2 868,00 3639 5321 odchyt psa (ORG 4001) 1 000,00 3639 5424 náhrady mezd v době nemoci 3 491,00 3639 6130 pořízení parcel 130 000,00 Celkem 898 035,00 Nakládání s odpady, svoz odpadu 3721 5169 nebezpečný odpad 2 x ročně 100 000,00 3722 5169 popelnice, sklo, PET 415 000,00 Celkem 515 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5137 Nákup kontejnerů 30 000,00 30 000,00 Vzhled obce - zeleň 3745 5169 ošetření zeleně - firma Mifan, Zahrada Olomouc 150 000,00 150 000,00 Charita 4319 5229 Charita Konice 10 000,00 4319 5339 DD Jesenec + Prostějov 20 000,00 Celkem 30 000,00 Ochrana obyvatelstva 5212 5162 dobití SIM karty - rozhlas 200,00 5212 5169 distribuce elektřiny - siréna, krizové situace 20 500,00 5212 5171 oprava rozhlasu 10 000,00 5212 5329 pojištění rozhlasu (org. 4128) 6 000,00 Celkem 36 700,00 Hasiči - JPO III. 5512 5019 refundace - firmy 2 000,00 5512 5029 refundace - OSVČ 6 000,00 5512 5039 refundace - SP a ZP 2 000,00 5512 5137 DDHM 20 000,00 5512 5139 materiál 27 000,00 5512 5151 voda hydrant 2 000,00 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5512 5167 školení 3 000,00 5512 5169 nákup služeb 10 000,00 5512 5171 opravy a údržba + výměna vstupních dveří hasičárna 60 000,00 5512 5173 cestovné 5 000,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (liga muži) 25 000,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (děti) 15 000,00 Celkem 187 000,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 mzdy 1 100 000,00 6112 5031 sociální pojištění 25 % 140 000,00 6112 5032 zdravotní pojištění 9 % 100 000,00 Celkem 1 340 000,00 Volba prezidenta republiky 6118 5019 refundace (UZ 98008) 3 333,00 Stránka 5 z 7
6118 5021 odměny (UZ 98008) 18 000,00 6118 5039 SP a ZP k refundacím (UZ 98008) 253,00 6118 5161 poštovní služby (UZ 98008) 180,00 6118 5169 služby (UZ 98008) 4 596,20 6118 5173 cestovné (UZ 98008) 780,00 6118 5175 stravné (UZ 98008) 3 120,00 Celkem 30 262,20 Činnost místní správy 6171 5011 mzdy 930 000,00 6171 5019 refundace 2 000,00 6171 5031 sociální pojištění 233 000,00 6171 5032 zdravotní pojištění 84 000,00 6171 5038 pojistné 4,2 10 000,00 6171 5042 odměny za užití počítačových programů 5 000,00 6171 5132 ochranné pomůcky 1 000,00 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 200,00 6171 5136 knihy, předplatné 5 000,00 6171 5137 DDHM 20 000,00 6171 5139 materiál 90 000,00 6171 5151 voda 6 000,00 6171 5154 el. proud 50 000,00 6171 5161 poštovné 10 000,00 6171 5162 telefon, internet 50 000,00 6171 5163 pojištění MŠ, ZŠ a OÚ 58 000,00 6171 5165 nájemné za půdu OP, PF 2 500,00 6171 5166 právní služby 60 000,00 6171 5167 školení 10 000,00 6171 5168 správa dat, PC služby 100 000,00 6171 5169 audit, geom. zaměření, služby 80 000,00 6171 5171 opravy a udržování 20 000,00 6171 5173 cestovné 50 000,00 6171 5175 pohoštění 10 000,00 6171 5213 RFPPSM 2 487,00 6171 5179 Region Haná (MAS Haná) 24 750,00 6171 5329 přestupky - město Konice (org. 4001) 5 000,00 6171 5329 SOSM (org. 4125) 2 475,00 6171 5329 neinvestiční transfer - Mikroregion (org. 4128) 16 075,00 6171 5362 potvrzení o bezdlužnosti 500,00 6171 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 Celkem 1 942 987,00 Výdaje finančních operací 6310 5141 úroky 200 000,00 6310 5163 poplatky bance 16 000,00 6399 5365 proúčtování daně za obec 297 160,00 Celkem 513 160,00 Ostatní finanční operace 6399 5362 platba DPH finančnímu úřadu 300 000,00 300 000,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 vratka nevyčerpané dotace na volby (2017) 29 361,00 29 361,00 Stránka 6 z 7
VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2 205 170,39 14 454 997,20 FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojení přebytků minulých let 8124 splátka úvěru kanalizace FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 583 170,39-622 000,00-2 205 170,39 Vyvěšeno: Sňato: Schváleno v ZO dne: Mgr. Pavla Freharová Radomír Novák místostarostka starosta Stránka 7 z 7