C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

Transkript

1 Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) daň srážková daň z příjmu práv. osob daň z příjmů práv. osob ( obec) daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa poplatky a odvody v oblasti ŽP poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku provozování loterií odvod z VHP správní poplatky ověřování, Czech Point,atd daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem ,4 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům příjmy z úhrad dle horního zákona příjmy za použití ubrusů v KD příjmy z nájmu KD Sadov příjmy ze služeb k bytům příjmy z nájmu bytů nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r příjmy z nájmu nebytových prostor přijaté pojistné náhrady nabourané VO příjmy z ost. činnosti VB příjmy z pronájmu pozemků příjmy z vývozu odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU přijaté sankční platby nakládání s odpady příjmy z úroků příjmy z dividend 0 30 Vlastní příjmy celkem ,0 % C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % D - přijaté dotace 4111 NI transfer ze st. rozpočtu na volby 59,3 59, NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 341,6 341, NI transfer ze st. fondu 31,8 31, NI transfer ze stát. rozpočtu 539,8 539, NI přijaté transfery od kraje 107,1 107, převody z roz. účtů - příspěvek do SF IN přijaté transfery od kraje 2 865, ,3 Přijaté dotace celkem 4 064, ,9 100,0 %

2 - 2 - Příjmy celkem , ,9 131,0 % financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) , ,7 53,8 % C e l k e m příjmy + financování , ,6 91,3 % VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % Podpora ostat. produkčních činností - les 5139 nákup materiálu nákup ostatních služeb 374,1 356 Výdaje na les celkem 507, ,4 % Silnice MK 5139 nákup materiálu nákup ost. služeb převážně zimní údržba opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem ,1 % Ostatní záležitosti komunikací - chodníky 5171 opravy a udržování nové chodníky poskyt. transfer podnik.subj. ( BVD PECE ) Výdaje na chodníky celkem ,0 % Vodní hospodářství - odpadní vody 5139 nákup materiálu nákup el.energie nákup služeb ( deratizace) opravy a údržba l stavby kanalizace Bor, Rejda, 5 977, INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) výdaje na vodní hospodářství celkem 6 842, ,3 99,4% Základní škola- budova Sadov 5136 knihy, tisk NIN transfer ŠPO přes DSO budovy, haly, stavby IN transfer ŠPO přes DSO Výdaje na školu celkem ,6% Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) knihy, tisk neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem ,0 %

3 -3- Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce povinné sociální pojištění povinné zdravotní pojištění nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) nákup materiálu voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování Výdaje na kulturní dům celkem ,2 % Činn. reg. cirkví a nábožen. spol neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) ,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba ,0% 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 5493 NIN transfer nepodnikajícím fyz. osobám 1 0 0,0% Kulturní komise 5137 DDHM ( do 40 tis.) nákup materiálu nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary - jubilanti a různé akce NI transfer škole dary obyvatelstvu vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem ,0 0% Sportovní zařízení v majetku obce 5137 DDHN do 40 tis./ks nákup materiálu studená voda stroje, přístroje a zařízení Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem ,0 % Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov dary obyvatelstvu sportovcům 6 3 Tělovýchovná činnost celkem ,3 % 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5167 školení budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) Využití vol. času dětí a mládeže celkem ,6 %

4 Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) nákup materiálu studená voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování přeplatky služeb vyúčtování roku budovy, haly stavby Výdaje na bytové hospodářství celkem ,4 % Nebytové prostory 5151 studená voda nákup služeb opravy a udržování stroje, přístroje a zařízení Výdaje na nebytové prostory celkem ,8 % Veřejné osvětlení 5154 el. energie nákup ostatních služeb opravy a udržování stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem ,8 % Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 opravy a údržba poskytnuté náhrady pohřební služba Výdaje na pohřebnictví celkem ,0 % Územní plánování 6119 změny v územním plánu ,0 % Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce platby daní a poplatků za prodané pozemky programové vybavení MISYS pozemky Výdaje za pozemky celkem ,6 % Odpady svoz nebezpečného odpadu nákup DDHM 793, svoz komunálního odpadu 1 137, svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem 2 031, ,3%

5 Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.) nákup materiálu nákup služeb -likvidace černých skládek 39 0 Ostatní ochrana půdy celkem ,0% Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku ,0 % Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění pracovní oděv nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) nákup materiálu nákup PHM služby peněžních ústavů školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování ost.transfery stravenky, SF Výdaje na veřejnou zeleň celkem ,7 % 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením ,0 % Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu ,9 % 4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením ,0 % 4359 Ost. služby v oblasti soc. péče 5222 ost. transfery občanským sdružením 5 0 0,0 % 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy ,0% Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky DDHM do 40 tis.kč nákup materiálu voda el. energie 14 14

6 PHM služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování pohoštění ( soutěž) věcné dary ( soutěž) stroje, přístroje a zařízení Výdaje na požární ochranu celkem ,3 % Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů povinné soc. pojištění povinné zdravot. pojištění dodav. pořízení informací školení a vzdělávání nákup služeb cestovné účastnické poplatky za konference ostatní nákupy neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) ostatní. transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem ,4 % 6114 Volby do parlamentu ČR 5011 platy zaměstnanců 3,5 3, OOV 16,3 16, nákup materiálu 2,8 2, nákup služeb 3,6 3, cestovné 0,9 0, pohoštění 1,3 1,3 Výdaje na volby do parlamentu ČR celkem 28,5 28,5 100,0 % 6118 Volby prezidenta republiky 5011 platy zaměstnanců 3,4 3, OOV 19,1 19, nákup materiálu 0,7 0, nákup služeb 3,6 3, cestovné 1,3 1, pohoštění 2,7 2,7 Výdaje na volby prezidenta republiky 30,8 30,8 100,0 % Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců OOV - internetové stránky obce povinné soc. pojištění povinné zdrav.pojištění odměny za užití duševního. vlastnictví knihy, tisk 36 36

7 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) nákup materiálu voda plyn el. energie poštovné telefony, internet služby peněžních ústavů výdaje na dodav. pořízení informací školení nákup služeb opravy a údržba cestovné pohoštění ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu příspěvek spolkům, svazkům a sdružením příspěvek do svazků - RKV, KZH úhrady sankcí jiným rozpočtům( Czech Point) dary obyvatelstvu ostatní transfery ( ze SF) budovy, haly,stavby TZ podlahy na OÚ invest. transfer do DSO RKV Výdaje na činnost místní správy celkem ,9% 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů ,3% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce ,3 % Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok převody vlastním rozpoč. účtům ( ČNB) 1 1 Převody vlastním fondům celkem ,9 % 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 16, V ý d a j e c e l k e m , ,6 64,6 % Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce