NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn , Daň z příjmů FO (OSVČ) 300, Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 530, Daň z příjmů PO 6 050, DPH , Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2, Poplatek za systém odpadů 1 240, Poplatek ze psů 70, Poplatek za užívání VP 14, Odvod z loterií a podob.her 90, Správní poplatky 400, Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy 900, ,00 třída II. Nedaňové Nájem z pozemků 31, Příjem z lesa 500, , Prodej DVD a publikací 1, Úhrada za výkon státní správy 56, , Stočné 900, , Knihovna 10, Knihovna - prodej zboží 5, Místní rozhlas 10, Inzerce v Bumerangu 10, , Služby bytovému hospodářství 50, Příjmy z pronájmu 228, Služby nebyt. hospodářství 1 200, Nájem pozemků (Sklady) 13, Nájem nebyt. prostor 3 900, Nájem hrobových míst 35, Inž. sítě - nájem plynovodu 0, Pronájem laviček 2, , Ostatní příjmy z odpadového hospodářství 1, Třídění odpadu EKOKOM 200, Úklid VP - Jednota,sníh Pošta 20, , Rozvoz stravy 230, , Úroky z účtů u peněž. ústavů 10, ,00 Nedaňové příjmy 7 358,40 Stránka 1 z 6

2 třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy 0,00 třída IV. Přiaté transfery 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 1 931, Dotace MV ČR - vozdilo JSDHO 441, Dotace kraje - vozidlo JSDHO 220, Převody mezi účty (konsolidace) 5 840, Převody fondu (konsolidace) 160,00 Příjmy z transferů Celkem příjmy bez financování 8 593, ,77 třída VIII. Financování Financování 8115 Zapojení běžného účtu Financování Celkem příjmy 4 313, , ,98 VÝDAJE třída V. Běžné Úhyn zvířat + útulek 30, Nákup sazenic les 50, Pojištění - lesy 7, Těžba 450, Lesní hospodář 94,40 10 Lesní hospodářství, zeměď. 631, Platy zaměstnanců 130, Pojistné sociální 33, Pojistné zdravotní 12, Ochranné pomůcky 2, Nákup materiálu 25, Studená voda - čištění čist.stroje 0, PHM - čistící stroj 20, Pojištění - čistící stroj 12, Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. 50, Oprava komunikací 20, Oprava chodníků 20, Dopravní obslužnost 150,00 22 Silnice a chodníky 474, Platy zaměstnanců 278, Pojistné sociální 69, Pojistné zdravotní 25, Materiál - kanalizace 1, El. energie ČOV 16, Poradenská služba kanalizace (dotační proces) 500, Kanalizace služby nevýr. povahy 100, Oprava ČOV a kanalizace 20, Náhrady v nemoci 3, Oprava a udržování rybníků 200,00 23 Vodní hospodářství 1 212, MŠ - služby (revize plynu) 3, DPČ - správci kotelen 44, Správci kotelen - OSSZ 11,00 Stránka 2 z 6

3 5032 Správci kotelen - ZP 4, Vs. kontr., monit. zpráva 21, Příspěvek PO 2 126,48 31 Příspěvková organizace 2 209, Platy zaměstnanců 300, Pojistné sociální 75, Pojistné ZP 27, Nákup knih a časopisů 100, Drobný materiál 7, Pitná voda 1, Plyn 30, Elektrická energie 15, Služby telekomunikací 3, Služby výpoč. a komunik. techniky 4, Služby 10, Cestovné 1, Pohoštění (akce pro děti) 3, Věcné dary (akce pro děti) 2, Náhrady v nemoci 4, Knihovna 583, Vedení kroniky 5, Kronika 5, Drobný materiál 1, Oprava a udržování (čištění památníku u OÚ) 20, Památníky 21, Oprava rozhlasu 25, Bumerang 100, Bumerang - roznos 5, Sdělovací prostředky 130, Občanské obřady - odměny 25, Poplatek OSA 1, Nákup materiálu (spotřeba) 15, Kulturní akce 100, Pohoštění 15, Věcné dary 5, Vítání občánků - finanční dary 5, Občanské záležitosti 166, , Drobný materiál 2, Studená voda T 6, Plyn T 20, Elektrická energie T 40, Služby T 1, Poskytování příspěvků - rezerva 800, , Drobný materiál 1, Studená voda 10, El. energie 5, Nákup služeb 10, Opravy 2,00 Stránka 3 z 6

4 3612 Bytové hospodářství 28, Platy zaměstnanců 834, Dohody (DPP) 44, Pojistné sociální 209, Pojistné zdravotní 75, Ochranné pomůcky 9, Nákup materiálu (spotřeba) 80, Studená voda 75, Plyn 470, Elektrická energie 440, PHM obslužní vozidlo 17, Pojištění Fiat 8, Nájemné - pozemky Sklady, TJ 108, Poradenské a právní služby 15, Školen - obsluha plynu 2, Nákup ost. služeb 800, Opravy a udržování (pozast. 38 tis. Kč) 100, Náhrady v nemoci 12, Nebytové hospodářství 3 299, VO - materiál 2, Elektrická energie 290, Služby 3, Opravy a údržba 40, Veřejné osvětlení 335, Platy zaměstnanců 20, Pojištění sociální 5, Pojištění zdravotní 1, Nákup materiálu (spotřeba) 4, Studená voda 4, Elektrická energie 5, Nákup ost. služeb 2, Oprava a údržba 1, Správa hřbitovů 43, , Nákup služeb - NO 10, Sběr BIO odpadu - DPP 4, Nákup služeb - odvoz popelnic 1 700, Nákup služeb - VO 160, Nákup služeb - separovaný sběr 290, Odpadové hospodářství 2 164, Poplatek za dočasné odnětí lesa 3, Platy zaměstnanců (+0,25 zaměstn.) 711, Dohody o provedení práce (brigádníci) 100, Pojistné sociální 178, Pojistné zdravotní 64, Ochranné pomůcky 11, Nákup materiálu (spotřeba) 40, Pohonné hmoty (údržba zeleně) 50, Pojištění traktorek 5, Nákup služeb (náhr. výsadba - dřeviny 130 tis. Kč) 170,00 Stránka 4 z 6

5 5171 Oprava a udržování 20, Náhrady v nemoci 9, Veřejné prostranství 1 362, , Povinná rezerva na krizové situace 500, , Bezpečnost v obci 1, , Refundace mzdy 20, Refundace mzdy (OSVČ) 7, Refundace mzdy - pojistné 7, DDHM 141, Drobný materiál 2, Studená voda - soutěž 1, Pohonné hmoty a paliva 10, Služby telekomunikací 3, Pojištění 19, Služby školení 20, Nákup ost. služeb 30, Cestovné 1, Odměny za činnost - finanční dary 32,00 55 JSDHO 295, Ostatní osobní odměny (komise, výbory) 108, Odměny členům ZO 1 250, Pojistné sociální 271, Pojistné zdravotní 122, Pojištění ZO (úrazové) 8, Náhrady v nemoci 16, Zastupitelstvo 1 775, Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO 1 775, Platy zaměstnanců 2 865, Pojistné sociální 745, Pojistné zdravotní 269, Ostatní pojistné z mezd 22, Právo užívání software 25, Ochranné pomůcky 2, Lékárničky 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 15, DDHM 10, Nákup materiálu (spotřeba) 200, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty 90, Služby pošt 70, Služby telekomunikací 70, Pojištění vozidel (Octavia, Hyundai) 30, Konzultační a právní služby 100, Školení a vzdělávání 100, Služby výpoč. a komunik. techniky 120, Nákup ost. služeb 300, Opravy a údržba 30,00 Stránka 5 z 6

6 5172 Software 20, Cestovné 15, Pohoštění a dary 20, Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 1, Dárkové předměty 20, Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 26, Přestupková agenda 20, Členský příspěvek (MMS) 82, Silniční daň (2015 přeplatek) 1, Náhrady v nemoci 24, Fondové hospodářství 215, Vnitřní správa 5 558, , Vlastní úroky (ČS 22, KB 88) 84, Služby peněžních ústavů 53, Pojištění majetku 120, Převody fondu (konsolidace) 220, Převody mezi účty (konsolidace) 5 780, DPH, daň z příjmu PO - obec 1 000, ,00 Běžné výdaje ,58 třída VI. Kapitálové Kanalizace - příprava, realizace 4 000, Sokolovna (pozastávka) 69, Obecní dílny 1 000, Server 80, Traktor 800, Náves 7 700, JSDHO - vozidlo 883,00 Kapitálové výdaje Celkem výdaje bez financování , ,58 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru ČS (139000x12) 1 668, Splátka úvěru KB (218200x12) 2 618,40 Financování Celkem výdaje 4 286, ,98 Návrh rozpočtu obce Velká Polom na rok 2017 schválil Finanční výbor Zastupitelstva obce Velká Polom dne Vyvěšení návrhu rozpočtu obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15-ti dnů. V knize je vedeno pod č. 207/2016 Vyvěšeno: Sňato: Razítko a podpis orgánu Ing. Markéta Tvrdá, referent OÚ elektronicky podepsáno Stránka 6 z 6