Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (podle 5, odst. 3, zák, č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) OÚ Tuchlovice KEO-W 1.1 f.250 I. Uc11f strana: 1 /4 dle paragrafů Plnění Par: 0000 Příjmy: 30443 115,30 32922800,00 92,47 33895277,93 89,82 Výdaje: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Výdaje: 40000,00 40000,00 100,00 40000,00 100,00 Par: 2212 Silnice Výdaje: 1123881,80 3424000,00 32,82 20 256 000,00 5,55 Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy: 4680,00 0,00 0,00 4680,00 100,00 Výdaje: 3440051,09 4755500,00 72,34 4343738,59 79,20 Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy: 2817,00 0,00 0,00 2817,00 100,00 Výdaje: 52477,40 5000,00 1049,55 71000,00 73,91 Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Výdaje: 15873,00 115000,00 13,80 118000,00 13,45 Par: 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Výdaje: 30186,86 5000,00 603,74 35000,00 86,25 Par: 3111 Mateřské školy Výdaje: 1223597,80 1 100000,00 111,24 1464924,80 83,53 Par: 3113 Základní školy Příjmy: 59312,90 0,00 0,00 59313,00 100,00 Výdaje: 2479891,73 1 460000,00 169,86 3331486,00 74,44 Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Příjmy: 172 640,00 0,00 0,00 200000,00 86,32 Výdaje: 240892,87 1 500000,00 16,06 1433000,00 16,81 Par: 3314 Činnosti knihovnické Příjmy: 5130,00 5000,00 102,60 8000,00 64,13 Výdaje: 199862,75 273300,00 73,13 340100,00 58,77 Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy: 22000,00 0,00 0,00 22000,00 100,00 Výdaje: 184367,60 249500,00 73,89 254500,00 72,44 Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek Výdaje: 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00 Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Výdaje: 29520,00 0,00 0,00 101 000,00 29,23
OÚ Tuchlovice KEO-W 1.11.250/ Uc11f strana: 2/4 dle paragrafů Plnění Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy: 14956,00 25000,00 59,82 25000,00 59,82 Výdaje: 94693,00 137500,00 68,87 137500,00 68,87 Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy: 63050,00 0,00 0,00 67100,00 93,96 Výdaje: 180725,00 230000,00 78,58 300000,00 60,24 Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy: 0,00 200,00 0,00 2200,00 0,00 Výdaje: 534182,07 686600,00 77,80 1 035100,00 51,61 Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje: 1 270000,00 1 330000,00 95,49 1 330000,00 95,49 Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže Výdaje: 42044,30 115000,00 36,56 155000,00 27,13 Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče Příjmy: 107740,00 130000,00 82,88 130000,00 82,88 Výdaje: 27973,90 204000,00 13,71 214000,00 13,07 Par: 3612 Bytové hospodářství Příjmy: 552607,00 678000,00 81,51 678000,00 81,51 Výdaje: 121 191,80 244200,00 49,63 294200,00 41,19 Par: 3613 Nebytové hospodářství Příjmy: 134651,00 392500,00 34,31 392500,00 34,31 Výdaje: 445989,23 2475000,00 18,02 1 925000,00 23,17 Par: 3631 Veřejné osvětlení Výdaje: 632866,18 2830000,00 22,36 2930500,00 21,60 Par: 3632 Pohřebnictví Příjmy: 16950,00 25000,00 67,80 25000,00 67,80 Výdaje: 114439,00 227200,00 50,37 227200,00 50,37 Par: 3635 Územní plánování Výdaje: 21 780,00 100000,00 21,78 200000,00 10,89 Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy: 863128,34 916600,00 94,17 1407390,00 61,33 Výdaje: 449710,00 250000,00 179,88 622000,00 72,30 Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Výdaje: 11 560,00 35000,00 33,03 35000,00 33,03 Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje: 1 350010,89 2000600,00 67,48 2000600,00 67,48
---------- --- --- OÚ Tuchlovice KEO-W 1.11.250/ Uc11f strana: 3/4 dle paragrafů Plnění Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy: 172 886,85 250000,00 69,15 250000,00 69,15 Výdaje: 662511,00 800000,00 82,81 800000,00 82,81 Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy: 6566,00 0,00 0,00 20000,00 32,83 Výdaje: 1 206074,56 1 929600,00 62,50 2202164,00 54,77 Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy: 264055,00 364000,00 72,54 364000,00 72,54 Výdaje: 266378,10 362500,00 73,48 392500,00 67,87 Par: 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Výdaje: 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje: 366223,40 430000,00 85,17 430000,00 85,17 Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje: 60000,00 60000,00 100,00 60000,00 100,00 Par: 6112 Zastupitelstva obcí Výdaje: 1 196610,00 1 608000,00 74,42 1608000,00 74,42 Par: 6114 Volby do Parlamentu ČR Výdaje: 7169,83 0,00 0,00 7867,00 91,14 Par: 6171 Činnost místní správy Příjmy: 1600,00 0,00 0,00 1600,00 100,00 Výdaje: 1 611 010,24 2159500,00 74,60 2265000,00 71,13 Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy: 3 114,02 4000,00 77,85 4000,00 77,85 Výdaje: 13903,60 20000,00 69,52 20000,00 69,52 Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje: 14003,00 300000,00 4,67 300000,00 4,67 Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Příjmy: 1 160000,00 3000000,00 38,67 3000000,00 38,67 Výdaje: 1 160000,00 3000000,00 38,67 3000000,00 38,67 Par: 6399 Ostatní finanční operace Výdaje: 519495,00 1 200000,00 43,29 969200,00 53,60 Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let Výdaje: 8931,63 0,00 0,00 8931,63 100,00
OÚ Tuchlovice KEO-W 1.11.250/ Uc11f strana: 4/4 dle paragrafů Plnění Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy: 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje: 23000,00 2841 100,00 0,81 90365,91 CELKEM PŘIJMY: 34070999,41 38 713 100,00 88,01 40558877,93 CELKEM VÝDAJE 21 473078,63 38 713 100,00 55,47 55558877,93 0,00 25,45 84,00 38,65
Informace o schválenérn rozpočtu na rozpočtový rok 201.7 (podle 5, odst. 3, zák, Č. 23/2017 Sb. OÚ Tuchlovice o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) KEO-W 1.11.250 I Uc131.:,. " c:.-'. strana:, / 1 FINANCOV ÁNí Org Par Pol N+Z+UZ Popis plněni rozpočet rozpočet I!/O 0000 0000 8115 000000000 Zrněny stavu krátkodobých prostředků na bank.účt 0.00 0,00 0.00 15 000 000.00 0,00 0000 0000 8901 000000000 Operace z peuěž.účrů organ.uemaj.char.při.a výd.vl --119838,00 0,00 0,00 0,00 0,00" 0343 0000 8901 000000000 Operace z peněž.účrů organ.nernaj.char.pří.a výd. vl 4388,30 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM --115-149,70 0,00 0,00 15 000 000,00-2,77
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (podle 5, odst. 3, zák. Č. 2312017 Sb. OÚ Tuchlovice o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) KEO-W 1.11.250/ Uc19s Schválený rozpočet roku 2018. strana: 1 /3 pří J M Y - dle paragrafů Par Popis ZJ Schválený rozpočet 0000 3113 Základní školy 38 734 100,00 100000,00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 200000,00 3314 Činnosti knihovnické 10000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 60000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2200,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 130000,00 3612 Bytové hospodářství 678000,00 3613 Nebytové hospodářství 426000,00 3632 Pohřebnictví 25000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2195000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10000,00 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 364000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3000000,00 II pří J MY - dle 'paragrafů 46 213 300,00 II rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘíJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘíJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘíJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 38161 600,00 2779200,00 1 700000,00 3572 500,00
OÚ Tuchlovice Schválený rozpočet roku 2018 KEO-W 1.11.250 / Uc19s strana: 2/3 v Ý O A J E - dle paragrafů Par Popis ZJ Schválený rozpočet 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 40000,00 25424000,00 2272 500,00 70000,00 2635000,00 35000,00 1 305000,00 8017000,00 1 185000,00 380900,00 464500,00 628000,00 165000,00 350000,00 4885000,00 1 330000,00 155000,00 214000,00 317000,00 2800000,00 680000,00 227200,00 100000,00 610000,00 35000,00 2000000,00 1 000000,00 2607100,00 401 000,00 10000,00 430000,00 60000,00 1876000,00 2418000,00 20000,00 300000,00 3000000,00 2050000,00 5716100,00 II V Ý O AJ E - dle paragrafů 76213300,00 II rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 36 163 300,00 40050000,00
OÚ Tuchlovice Schválený rozpočet roku 2018 KEO-W 1.11.250 / Uc19s strana: 3/3 FINANCOVÁNí - dle paragrafů Par Popis ZJ Schválený rozpočet 0000 30000000,00 FINANCOVÁNí - dle paragrafů 30 000 000,00 rozpočtu dle položkových tříd Příjmy celkem 46 213 300,00 Výdaje celkem 76213300,00 Saldo příjmů a výdajů -30000 000,00 Financování (MO-Dal) 30000000,00 Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl 0,00 schválil: 0'bEc,rJi...~Agnji> neistvo NO-V" ~A'A.o~L.AV?OSTft- ~ IAA.osm o1;c(; Schváleno usnesením Dne: 04.12.2017 NÁV~H ~o~1'ozt(a v'~ Vi{E:N. AG 11 2-<;1"1- ~E'jN(AT.' ;f 1:.. ~4'f r"- '-..., ~CA+VALeNl( f/t01=.poot:t VL(V~f{3.N; g. 1;.!.o1f'4.s f'vhutt: