Usnesení z 86. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. dubna 2009 Usnesení č. 738 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků za účelem financování položky č. ISPROFOND 500 111 0002 běžné výdaje 2212 silnice o 30 000 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků za účelem financování položky č. ISPROFOND 500 115 0001 běžné výdaje 2211 dálnice o 600 000 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků u 5 jmenovitých akcí o 2 803 000 tis. Kč, a to - č. ISPROFOND 500 111 0006 opravy silnice I. třídy (ŘSD) o 2 400 000 tis. Kč, - č. ISPROFIN 327 111 0901 Protihluková opatření u sil. I. tř. o 200 000 tis. Kč, - č. ISPROFOND 500 156 0002 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč o 150 000 tis. Kč, - č. ISPROFIN 3271224003 R6 Lubenec Bošov o 10 000 tis. Kč, - č. ISPROFIN 3271521707 I/20 Plzeň K Dráze Jasmínová o 43 000 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 28 jmenovitých akcí v celkové částce -2 483 000 tis. Kč (Příloha č. 1), zařazení nové položky č. ISPROFOND 500 126 0002 Mýto běžný provoz v částce 50 000 tis. Kč, změnu čísla ISPROFIN 3271136037 u akce I/23 Zastávka, most 23-058 na č. 3271136020. Navržené rozpočtové změny znamenají zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2009 o finanční částku 1 000 000 tis. Kč. Zvýšení bude kryto z finančních prostředků nad rámec upraveného rozpočtu na rok 2009. 2. ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 739 1. schvaluje A) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) snížení finančních prostředků u 9 jmenovitých investičních akcí v celkové částce 252 571 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 10 jmenovitých investičních akcí v celkové částce 320 023 tis. Kč, c) zařazení 1 nové investiční akce do rozpočtu v částce 20 000 tis. Kč, d) vyřazení 2 investičních akcí z rozpočtu v celkové částce -50 300 tis. Kč. Celková bilance změn investičních akcí příjemce SŽDC dle bodu A) představuje zvýšení rozpočtu o 37 152 tis. Kč. B) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ČD, a.s., a to: a) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých investičních akcí v celkové částce -2 455 tis. Kč, b) vyřazení 8 jmenovitých investičních akcí z rozpočtu v celkové částce 34 697 tis. Kč. Celková bilance změn investičních akcí ČD, a.s. dle bodu B) činí 37 152 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce SŽDC se dle bodu A) zvyšuje o 37 152 tis. Kč na 13 810 674 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce ČD, a.s. se dle bodu B) snižuje o 37 152 tis. Kč na 98 901 tis. Kč. Celková bilance rozpočtových opatření za oba příjemce je vyrovnaná. a) uzavřít se SŽDC a s ČD, a.s. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 2
Usnesení č. 740 1. s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje tak že, a) zařazuje do rozpočtu novou akci: č. 5531260001 Studie proveditelnosti pro výběr mýtného na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji ve výši 2 900 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje na 47 888 tis. Kč. Zvýšení bude kryto z finančních prostředků nad rámec upraveného rozpočtu na rok 2009. a) uzavřít se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje Dodatek č. 56/2009/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovitou akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce; b) zajistit, aby příjemce zpracoval Studii proveditelnosti pro výběr mýtného na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji č. 55311260001 v souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; c) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 3
Usnesení č. 741 1. s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření pro Ředitelství silnic Zlínského kraje tak že, b) vyřazuje z rozpočtu jmenovitou akci: č. 5721520026 II/492 Luhačovice sanace svahu ve výši 12 000 tis. Kč, c) zařazuje do rozpočtu novou jmenovitou akci: č. 5721530016 III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice ve výši 12 000 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce nemění a zůstává 12 000 tis. Kč. a) uzavřít s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovitou akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce. b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 4
Usnesení č. 742 1. schvaluje snížení pohledávek za příjemcem Správa železniční dopravní cesty, s.o. z titulu předfinancování prostředků z fondů EU v letech 2005 2007: - vlivem kurzovních rozdílů mezi Kč a EUR u těchto akcí: č. 3273215104 Optimalizace trať.úseku Břeclav - st. hran. ČR/SR o 15.225.000,00 Kč, č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb o 11.163,20 Kč, - vlivem navýšení ceny financované stavby nad rámec Certifikátu MŽP u této akce: č. 3273215106 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.ostrava-kunčice o 11.350.962,38 Kč, a) seznámit příjemce s rozhodnutím výboru a snížit o výše uvedené částky závazky příjemce uvedené v příloze č. 8 Dodatku č. 93/2009/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 ze dne 23. 12. 2008, b) promítnout snížení závazků Správy železniční dopravní cesty, s. o. celkem o 26.587.125,58 Kč do účetnictví a evidence SFDI. Usnesení č. 743 1. schvaluje úpravu názvu akce: z 5811510005 I/58 Kopřivnice okružní křižovatka (vč. části budoucího obchvatu) na 5811510005 I/58 Kopřivnice, okružní křižovatka s II/480 a III/4824; zapracovat tuto změnu do Dodatku ke Smlouvě s příjemcem. 5
Příloha č. 1 k usnesení č. 738 a) Jmenovité akce Evid. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava tis. Kč (vč. DPH) Celkem r. 2009 2271651004 60 R52 5204 Pohořelice - Ivaň -10 000 27 863 2271651005 60 R52 5205 Ivaň - Perná -30 000 9 923 2271651006 60 R52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko -15 000 21 084 3271110901 60 Protihluková opatření u sil. I. tř. 200 000 373 096 3271112012 60 I/34 propojení DO České Budějovice -80 000 170 000 3271113620 60 I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany -5 000 5 000 3271114291 60 Příprava a zabezpečení staveb -15 000 25 000 3271117018 60 I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 2.etapa -135 000 15 007 3271117019 60 I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa -134 000 15 043 3271124251 60 I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz -120 000 30 300 3271126267 60 I/51 Hodonín MDO II -10 000 38 342 3271155001 60 I/33 Česká Skalice - obchvat -20 000 32 107 3271221006 60 R6 Nové Strašecí - křiž.i/27-30 000 20 000 3271224003 60 R6 Lubenec - Bošov 10 000 28 085 3271234008 60 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice -283 000 15 000 3271521707 60 I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová 43 000 99 156 3272411004 60 D47 4704 Lipník - Bělotín -270 000 433 186 3272421016 60 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná -110 000 73 959 3272431007 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR -20 000 230 000 3272521010 60 D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové -20 000 150 000 3272531003 60 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice -20 000 41 152 3272721003 60 R1 519 Suchdol - Březiněves -300 000 101 190 3272721004 60 R1 518 Ruzyně - Suchdol -300 000 100 900 3272751007 60 R1 511 Běchovice - D1-210 000 41 144 3272851067 60 R49 4901 Hulín - Fryšták -60 000 40 000 3272861074 60 D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy -15 000 5 000 3272861076 60 D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření -5 000 18 500 3272933001 60 R46 SSÚRS Brodek u Prostějova - dostavba -47 000 5 160 3272970007 60 R1 ul.na Radosti napojení na SOKP -40 000 18 854 5001110006 50 Opravy silnice I. třídy (ŘSD) 2 400 000 3 400 000 5001560002 60 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 150 000 459 960 5321510001 60 I/19 Hořehledy průtah -30 000 0 5611210002 50 I/19 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě -149 000 1 000 Celkem: 320 000 6 045 011 b) Běžné výdaje Evid. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem r. 2009 5001110002 50 Běžné výdaje 2212 silnice 30 000 230 000 5001150001 50 Běžné výdaje 2211 dálnice 600 000 1 500 000 5001260002 50 Mýto - běžný provoz 50 000 50 000 Celkem: 680 000 1 780 000 Celkem RO: 1 000 000 7 825 011 6
Příloha č. 1 k usnesení č. 739 Rozpočtové opatření SŽDC Počet akcí: 22 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 2009 (SŽDC) 1 60 Racionalizace trati Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod 1. část 20 000 20 000 3273214993 60 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 50 000 430 946 3273215109 60 3273215211 60 Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1.část) 53 909 297 060 105 134 925 089 3273215302 60 Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa 4 000 58 165 3273334151 60 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro -2 614 181 396 3273514201 60 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 2 065 27 245 5003720001 60 5213510002 60 ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko Rekonstrukce R110 kv a T110 kv trakční měnírny Pečky -43 000 7 000-23 510 10 000 5313510002 60 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I -21 030 5 000 5513520006 60 5523520008 60 Akce OPD 3273215201 60 3273610011 60 Rekonstrukce tratě Malá Skála - Turnov km 115,978-123,459 Rekonstrukce tělesa dráhy v km 5,3-5,5 Choceň - Týniště nad Orlicí Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice 30 888 92 888 13 771 14 771-69 138 27 050 47 912 49 084 3273620091 60 Optimalizace tratě Benešov - Strančice 11 644 61 644 3273650051 60 Modernizace tratě Veselí n.l. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor -48 351 122 386 5003520001 60 GSM-R dokončení I. NŽK -375 11 866 5003720003 60 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno -300 0 7
5113720001 60 Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV -43 743 44 228 5313710001 60 Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora -50 000 0 5323710002 60 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní -810 87 671 5813730001 60 GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Č. Třebová 700 1 000 Celkem 37 152 2 474 489 ČD, a.s. Počet akcí: 10 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 2009 (ČD) 3273211505 60 Racionalizace trati Zdice - Protivín -290 0 3273215211 60 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) -4 834 0 3273334151 60 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro -1 386 5 074 Akce OPD 3273215201 60 3273610011 60 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice -1 069 298-3 103 0 3273620091 60 Optimalizace tratě Benešov - Strančice -838 0 3273650051 60 Modernizace tratě Veselí n.l. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor -4 528 0 5003520001 60 GSM-R dokončení I. NŽK -231 0 5113720001 60 Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV - NV (SFDI) -1 683 0 5323710002 60 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní -19 190 0 Celkem -37 152 5 372 8