VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ Mendelovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn za rok 2007 Schváleno Akademickým senátem MZLU v Brn 19. 5. 2008 Projednáno Správní radou MZLU v Brn dne 20. 5. 2008 Zveejnno na Úední desce MZLU v Brn na internetové adrese http://www.mendelu.cz dne 30. 5. 2008 Brno, kvten 2008 j. 1662/2008-981

OBSAH ÚVOD 3 1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA 4 1.1 Rozvaha 4 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá 6 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt 7 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz 9 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky 10 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá 12 1.4 Hospodáský výsledek 13 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2000 15 2. PEHLED ROZSAHU PÍJM A VÝNOS V LENNÍ PODLE ZDROJ 15 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje mimo programové financování 17 2.2 Pehled vybraných vlastních výnos 18 2.3 Poplatky spojené se studiem 18 2.4 Pehled vybraných neinvestiních náklad 18 2.5 Pracovníci a mzdové prostedky za rok 2007 sumá VVŠ 19 3. PEHLED O PENŽNÍCH PÍJMECH A VÝDAJÍCH 20 3.1 Penžní tok k 31. 12. daného období 20 4. VÝVOJ FOND VEEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY 20 4.1 Fondy za rok 2007 20 4.2 Rezervní fond za rok 2007 21 4.3 Fond reprodukce investiního majetku za rok 2007 21 4.4 Stipendijní fond za rok 2007 21 4.5 Fond odmn za rok 2007 22 4.6 Fond úelov urených prostedk za rok 2007 22 4.7 Fond sociální za rok 2007 22 4.8 Fond provozních prostedk za rok 2007 22 5. FINANCOVÁNÍ PROGRAM REPRODUKCE MAJETKU VETN VYPOÁDÁNÍ SE SR 26 5.1 Financování program reprodukce majetku vetn vypoádání se SR 26 6. VYPOÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOTEM PÍSPVEK A DOTACE 27 6.1 Finanní vypoádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování píspvek a dotace 27 6.2 Finanní vypoádání ze strukturálních fond EU 29 7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTM 29 7.1 Poty student ke dni 31. 10. 2007 29 7.2 Stipendia 29 7.3 Stravování 30 7.4 Ubytování 31 8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU 33 8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozdlení dotace na souásti vysoké školy 33 9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZK 34 ZÁVR 36 2

ÚVOD Výroní zpráva o hospodaení Mendelovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn za rok 2007 je zpracována podle 21 odst. 1 písm. a) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn jako veejná vysoká škola používala úetní metody platné pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání, a ídila se vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. Souástmi univerzity jsou krom ty fakult a jednoho vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracoviš dva školní podniky a správa kolejí a menz, které dle rozhodnutí rektora vedou samostatné úetnictví a rektorát univerzity provádí msín sumarizace na úrovni rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Byl proveden audit u projekt MPO, MŽP a u projektu SF v souladu s požadavky poskytovatel tchto dotací. Tyto audity byly zpracovány s výroky bez výhrad. Podmínky hospodaení v roce 2007 byly celkov srovnatelné s rokem 2006. Hlavním zdrojem financování je píspvek na uskuteování akreditovaných studijních program a program celoživotního vzdlávání a s nimi spojenou vdeckou, výzkumnou, vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. Z resortu školství dosáhl v roce 2007 objem rozpotu univerzity 866,99 mil. K, což ve srovnání s rokem 2006, kdy inil 762,08 mil. K, pedstavuje nárst o 13,77 %. Normativy na jednoho studenta byly v roce 2007 vypoítány ze základního normativu 34 325 K stejnými koeficienty náronosti jednotlivých studijních program jako v pedchozích letech. Píspvek na vzdlávací innost v roce 2006 inil 523 762 tis. K, v roce 2007 586 367 tis. K, což pedstavuje nárst o 11,96 %. I pes racionální opatení v hospodaení univerzity by vývoj zdroj ze státního rozpotu z kapitoly MŠMT R nestail pokrýt poteby financování innosti univerzity, pokud by nezískala dodatené zdroje z grantových agentur a z píjm hlavní a doplkové innosti. Dodatené dotaní zdroje v roce 2007 dosáhly ástky 75,42 mil. K, z ehož z ostatní kapitoly státního rozpotu pipadlo 46,8 mil. K, z územních a samosprávných celk 21,45 mil. K, dotace ze zahranií 7,17 mil. K. Výnosy za hlavní a doplkovou innost dosáhly výše 485,22 mil. K, z toho výnosy fakult, rektorátních a celoškolských pracoviš inily 79,64 mil. K, výnosy kolejí a menz 73,15 mil. K a výnosy školních podnik 332,43 mil. K. Udržení pípadn rozšíení tchto zdroj, je stžejní otázkou finanní stability univerzity v píštích letech. Kapitálové dotace dosáhly výše 44 396,22 mil. K, z toho dotace z MŠMT R 35,77 mil. K. Mimo uvedené dotace obdržela univerzita bžné a kapitálové dotace na programové financování v celkové výši 82,67 mil. K. V rámci financování poteby univerzity byly zapojeny i prostedky jednotlivých fond univerzity. V oblasti investiního rozvoje byly realizovány priority univerzity obsažené v Dlouhodobém zámru univerzity a jeho aktualizaci pro rok 2007. Hospodaení univerzity za rok 2007 skonilo kladným hospodáským výsledkem ve výši 19 158 tis. K. V oblasti zamstnanosti došlo k mírnému navýšení prmrného evidenního potu zamstnanc oproti minulému roku. Navýšení je zpsobeno pevážn pedagogickými pracovníky, ale i navýšením potu pracovník vdy a výzkumu a poklesem potu nepedagogických pracovník. V roce 2007 nebyly navýšeny tarifní mzdy, ale pesto došlo k navýšení prmrných mezd. V oblasti majetku univerzity došlo k mírnému navýšení aktiv, a to zejména u dlouhodobého majetku a souasn k navýšení vlastních zdroj. Pi užití prostedk píspvku a dotací postupovala univerzita v souladu se zákonem. 320/2001 Sb., o finanní kontrole, ve znní pozdjších pedpis, a s prostedky nakládala správn, efektivn, hospodárn a úeln. Prostedky byly použity i v souladu s pravidly Evropských spoleenství/evropské unie pro poskytování veejné podpory tak, že nedošlo k narušení ani hrozb narušení hospodáské soutže. 3

1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA Organizace: Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn Tabulka. 1.1 Rozvaha na 2 des. místa Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet /souet ádek stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA sl. 1 sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem.2+10+21+29 0001 2 387 203,86 2 488 911,25 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem.3 až 9 0002 52 409,07 58 980,70 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 5 417,82 5 417,82 2.Software 013 0004 30 876,22 37 308,24 3.Ocenitelná práva 014 0005 500,00 750,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 14 698,89 13 479,00 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 525,64 2 025,64 6.Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 390,50 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem.11 až 20 0010 3 811 083,99 3 991 000,28 1.Pozemky 031 0011 498 357,07 526 986,30 2.Umlecká díla,pedmty a sbírky 032 0012 1 385,39 1 963,59 3.Stavby 021 0013 2 208 436,36 2 321 087,52 4.Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 022 0014 762 216,31 794 082,26 5.Pstitelské celky trvalých porost 025 0015 26 422,95 29 822,26 6.Základní stádo a tažná zvíata 026 0016 8 298,15 9 078,57 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 216 334,00 205 361,54 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 1 355,54 1 349,58 9.Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 88 199,82 100 669,76 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 78,40 598,90 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem.22 až 28 0021 4 586,82 4 586,82 1.Podíly v ovládaných a ízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 1 112,00 1 112,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 3 474,82 3 474,82 4.Pjky organizaním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pjky 067 0026 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanní majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem.30 až 40 0029-1 480 876,02-1 565 656,55 1.Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje 072 0030-3 005,87-3 675,26 2.Oprávky k softwaru 073 0031-17 240,12-24 184,22 3.Oprávky k ocenitelným právm 074 0032-364,63-427,14 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-14 698,89-13 479,00 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-618 392,18-671 958,76 7.Oprávky k samost.movitým vcem a soub.movit.vcí 082 0036-589 042,12-625 099,24 8.Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost 085 0037-16 911,14-16 435,19 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm 086 0038-3 531,53-3 686,62 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-216 334,00-205 361,54 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040-1 355,54-1 349,58 B. Krátkodobý majetek celkem.42+52+72+81 0041 280 511,71 343 815,14 I. Zásoby celkem.43 až 51 0042 69 907,67 73 177,66 1.Materiál na sklad 112 0043 18 821,82 20 516,77 2.Materiál na cest 119 0044 37,87 0,00 3.Nedokonená výroba 121 0045 12 302,34 10 189,73 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 21 819,20 25 002,16 6.Zvíata 124 0048 11 496,79 9 430,73 7.Zboží na sklad a v prodejnách 132 0049 5 429,65 8 038,27 8.Zboží na cest 139 0050 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem.53 až71 0052 48 408,78 63 908,73 1.Odbratelé 311 0053 42 796,28 40 972,89 2.Smnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 13 394,16 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 5 133,30 4 266,99 5.Ostatní pohledávky 315 0057 885,09 1 124,44 4

Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování na 2 des. místa 6.Pohledávky za zamstnanci 335 0058 38,61 410,78 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve.zdrav.poj 336 0059 0,00 0,00 8.Da z píjm 341 0060 625,99 50,00 9.Ostatní pímé dan 342 0061 0,00 0,00 10.Da z pidané hodnoty 343 0062 0,00 1 432,50 11.Ostatní dan a poplatky 345 0063 176,51 110,96 12.Nároky na dotace a ostatní zútování se st.ozpotem 346 0064 219,35 2 867,42 13.Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán územních samosprávných celk 348 0065 0,00 0,00 14.Pohledávky za úastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopis 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 16,90 79,88 18.Dohadné úty aktivní 388 0070 1 181,26 360,50 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-2 664,51-1 161,79 III. Krátkodobý finanní majetek celkem.73 až 80 0072 147 168,83 196 738,46 1.Pokladna 211 0073 310,92 598,90 2.Ceniny 213 0074 66,90 128,54 3.Úty v bankách 221 0075 146 791,01 195 883,08 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Poizovaný krátkodobý finanní majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cest 261 0080 0,00 127,94 IV. Jiná aktiva celkem.82 až 84 0081 15 026,43 9 990,29 1.Náklady píštích období 381 0082 9 204,93 8 148,70 2.Píjmy píštích období 385 0083 5 816,70 1 836,30 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 4,80 5,29 Aktiva celkem. 1+41 0085 2 667 715,57 2 832 726,39 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem.87+91 0086 2 477 717,66 2 608 968,02 I. Jmní celkem.88 až 90 0087 2 459 449,55 2 589 809,72 1.Vlastní jmní 901 0088 2 407 837,63 2 515 774,52 2.Fondy 911 0089 51 611,92 74 035,20 3.Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaení celkem.92 až 94.92 až 94 0091 18 268,11 19 158,30 1.Úet výsledku hospodaení 963 0092 0,00 19 158,30 2.Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení 931 0093 18 268,11 0,00 3.Nerozdlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem.96+98+106 +130 0095 189 997,91 223 758,37 I. Rezervy celkem.97 0096 4 500,00 16 400,00 1.Rezervy 941 0097 4 500,00 16 400,00 II. Dlouhodobé závazky celkem.99 až 105 0098 30 167,87 25 441,58 1.Dlouhodobé bankovní úvry 951 0099 28 364,38 23 642,14 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 244,46 240,41 4.Pijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé smnky k úhrad 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné úty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 1 559,03 1 559,03 III. Krátkodobé závazky celkem.107 až 129 0106 141 231,05 166 988,37 1.Dodavatelé 321 0107 33 631,94 42 472,18 2.Smnky k úhrad 322 0108 0,00 0,00 3.Pijaté zálohy 324 0109 11 983,74 7 129,87 4.Ostatní závazky 325 0110 7 957,07 7 592,70 5.Zamstnanci 331 0111 3 614,14 3 690,57 6.Ostatní závazky vi zamstnancm 333 0112 101,57 218,79 7.Závazky k institucím sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištní 336 0113 18 832,29 25 888,17 8.Da z píjmu 341 0114 0,00 0,00 9.Ostatní pímé dan 342 0115 6 100,62 9 731,90 10.Da z pidané hodnoty 343 0116 209,97 0,00 11.Ostatní dan a poplatky 345 0117 0,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu 346 0118 0,00 0,00 5

Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování na 2 des. místa 13.Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních samosprávných celk 348 0119 0,00 0,00 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papír a podíl 367 0120 0,00 0,00 15.Závazky k úastníkm sdružení 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 44 369,13 53 061,14 18.Krátkodobé bankovní úvry 231 0124 12 158,00 536,07 19.Eskontní úvry 232 0125 0,00 13 394,16 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné úty pasivní z389 0128 2 272,58 3 272,82 23.Ostatní krátkodobé finanní výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem.131 až 133 0130 14 098,99 14 928,42 1.Výdaje píštích období 383 0131 1 291,00 511,76 2.Výnosy píštích období 384 0132 5 438,23 8 678,19 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 7 369,76 5 738,47 Pasiva celkem.86+95 0134 2 667 715,57 2 832 726,39 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá na 2 des. místa Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet /souet ádek hlavní innost doplková innost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 149 148,39 132 019,75 1.Spoteba materiálu 501 0002 103 352,06 105 753,32 2.Spoteba energie 502 0003 36 289,87 10 901,06 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 7 419,26 141,46 4.Prodané zboží 504 0005 2 087,20 15 223,91 II. Služby celkem.7 až 10 0006 129 653,03 66 775,23 5.Opravy a udržování 511 0007 40 331,43 6 812,12 6.Cestovné 512 0008 20 799,29 3 195,99 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 637,67 384,96 8.Ostatní služby 518 0010 67 884,64 56 382,16 III. Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 554 063,94 106 590,46 9.Mzdové náklady 521 0012 409 775,41 78 593,30 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 140 154,69 27 222,53 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 268,23 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 4 081,14 363,71 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 52,70 142,69 IV. Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 1 138,78 2 423,23 14.Da silniní 531 0018 309,64 766,66 15.Da z nemovitosti 532 0019 82,85 470,72 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 746,29 1 185,85 V. Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 167 928,34 16 614,67 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 31,84 3,88 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 7,26 106,27 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 12,55 2 149,93 20.Úroky 544 0025 0,00 2 788,94 21.Kursové ztráty 545 0026 1 125,13 572,08 22.Dary 546 0027 7,44 110,40 23.Manka a škody 548 0028 347,84 295,03 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 166 396,28 10 588,14 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 93 998,57 53 387,87 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 93 929,80 32 661,57 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 64,79 2 225,24 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 1 947,39 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 16 400,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 3,98 153,67 VII. Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 560,41 151,33 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 560,41 151,33 VIII. Da z píjm celkem.41 0040 0,05 101,58 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,05 101,58.1+6+11+17+2 Náklady celkem 1+ 30+37+40 0042 1 096 491,51 378 064,12 6

Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá pokraování na 2 des. místa B. Výnosy hlavní innost doplková innost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 71 686,04 320 862,28 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2 042,64 219 717,11 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 67 535,63 84 756,83 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 2 107,77 16 388,34 II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 2 829,28-1 570,85 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-2 112,60 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 2 836,86 3 190,25 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-7,58-2 648,50 III. Aktivace celkem.53 až 56 0052 2 954,04 8 015,52 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 232,06 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 2 954,04 386,62 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 7 396,84 IV. Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 97 843,65 12 297,58 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 16,00 21,24 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 148,65 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 2,14 15.Úroky 644 0061 5 622,82 129,35 16.Kursové zisky 645 0062 370,69 2 341,06 17.Zútování fond 648 0063 10 461,65 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 81 223,84 9 803,79 V. Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 170,22 23 920,38 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 167,82 15 321,58 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 2 727,47 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 4 500,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 2,40 1 371,33 VI. Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem.78 0077 933 695,42 21 010,33 29.Provozní dotace 691 0078 933 695,42 21 010,33.43+47+52+57 Výnosy celkem +65+73+77 0079 1 109 178,65 384 535,24 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 12 687,14 6 471,12 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 12 687,14 6 471,12 hlavní a doplková innost Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 19 158,26 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 19 158,26 Tabulka. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav celoškolská a rektorátní pracovišt na 2 des. místa Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet /souet ádek hlavní innost doplková innost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 117 682,02 3 790,07 1.Spoteba materiálu 501 0002 82 731,01 3 227,06 2.Spoteba energie 502 0003 25 535,32 464,44 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 7 378,55 98,57 4.Prodané zboží 504 0005 2 037,14 0,00 II. Služby celkem.7 až 10 0006 115 978,61 5 085,02 5.Opravy a udržování 511 0007 31 481,77 311,68 6.Cestovné 512 0008 20 779,68 1 127,74 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 624,51 40,12 8.Ostatní služby 518 0010 63 092,65 3 605,48 III. Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 520 082,62 12 821,52 9.Mzdové náklady 521 0012 384 282,42 9 789,18 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 131 781,05 3 032,04 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 7

Tabulka. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav celoškolská a rektorátní pracovišt pokraování na 2 des. místa 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 3 966,45 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 52,70 0,30 IV. Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 1 002,98 51,85 14.Da silniní 531 0018 284,39 18,84 15.Da z nemovitosti 532 0019 82,85 3,71 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 635,74 29,30 V. Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 162 474,80 1 749,95 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 31,84 3,88 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 6,76 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 5,87 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 1 125,13 69,70 22.Dary 546 0027 7,44 0,00 23.Manka a škody 548 0028 347,84 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 160 955,79 1 670,50 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 84 098,46 12,30 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 84 094,48 0,00 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 3,98 12,30 VII. Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 559,21 30,70 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 559,21 30,70 VIII. Da z píjm celkem.41 0040 0,05 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,05 0,00.1+6+11+17+ Náklady celkem 21+ 30+37+40 0042 1 001 878,75 23 541,41 B. Výnosy hlavní innost doplková innost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 11 432,38 25 012,42 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 798,47 489,31 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 8 600,55 24 523,11 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 2 033,36 0,00 II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 2 460,19-256,35 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-256,35 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 2 467,77 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-7,58 0,00 III. Aktivace celkem.53 až 56 0052 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 89 918,84 257,80 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 53,29 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 2,14 15.Úroky 644 0061 5 617,90 0,00 16.Kursové zisky 645 0062 370,69 1,97 17.Zútování fond 648 0063 10 358,52 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 73 518,44 253,69 V. Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 101,23 127,42 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 98,83 111,80 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 2,40 15,62 VI. Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 8

Tabulka. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav celoškolská a rektorátní pracovišt pokraování na 2 des. místa 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem.78 0077 911 243,44 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 911 243,44 0,00.43+47+52+57 Výnosy celkem +65+73+77 0079 1 015 156,08 25 141,29 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 13 277,33 1 599,88 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 13 277,33 1 599,88 hlavní a doplková innost Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 14 877,21 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 14 877,21 Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz na 2 des. místa Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet /souet ádek hlavní innost doplková innost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 25 959,57 3 536,57 1.Spoteba materiálu 501 0002 15 636,46 1 416,96 2.Spoteba energie 502 0003 10 232,34 1 208,32 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 40,71 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 50,06 911,29 II. Služby celkem.7 až 10 0006 10 874,17 422,95 5.Opravy a udržování 511 0007 8 429,52 0,00 6.Cestovné 512 0008 11,96 0,00 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 11,85 0,00 8.Ostatní služby 518 0010 2 420,84 422,95 III. Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 25 669,68 2 169,89 9.Mzdové náklady 521 0012 18 965,50 1 607,28 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 6 604,30 562,61 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 99,88 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0,00 IV. Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 94,88 2,53 14.Da silniní 531 0018 23,18 0,00 15.Da z nemovitosti 532 0019 0 1,93 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 71,70 0,60 V. Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 976,58 9,75 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023,50 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 12,55 0,00 20.Úroky 544 0025 0 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 0 0,52 22.Dary 546 0027 0 0,00 23.Manka a škody 548 0028 0 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 963,53 9,23 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 9 554,88 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 9 554,88 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 VII. Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 1,20 0,00 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 1,20 VIII. Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041.1+6+11+17+2 Náklady celkem 1+ 30+37+40 0042 73 130,96 6 141,69 B. Výnosy hlavní innost doplková innost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 59 218,89 10 022,90 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 259,51 70,03 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 58 884,97 8 870,41 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 74,41 1 082,46 9

Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz pokraování na 2 des. místa II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 0,00 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00 0,00 III. Aktivace celkem.53 až 56 0052 2 954,04 233,07 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 2 954,04 233,07 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 4 980,78 107,99 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 16,00 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 95,36 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 4,92 107,59 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00 17.Zútování fond 648 0063 88,13 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 4 776,37 0,40 V. Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 4,20 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 4,20 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI. Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem.78 0077 5 382,88 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 5 382,88 0,00.43+47+52+57 Výnosy celkem +65+73+77 0079 72 540,79 10 363,96 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080-590,17 4 222,27 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082-590,17 4 222,27 hlavní a doplková innost Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 3 632,10 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 3 632,10 Tabulka. 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky na 2 des. místa Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet /souet ádek hlavní innost doplková innost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 5 506,80 124 693,11 1.Spoteba materiálu 501 0002 4 984,59 101 109,30 2.Spoteba energie 502 0003 522,21 9 228,30 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 42,89 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 14 312,62 II. Služby celkem.7 až 10 0006 2 800,25 61 267,26 5.Opravy a udržování 511 0007 420,14 6 500,44 6.Cestovné 512 0008 7,65 2 068,25 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1,31 344,84 8.Ostatní služby 518 0010 2 371,15 52 353,73 III. Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 8 311,64 91 599,05 9.Mzdové náklady 521 0012 6 527,49 67 196,84 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 1 769,34 23 627,88 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 268,23 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 14,81 363,71 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 142,39 IV. Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 40,92 2 368,85 14.Da silniní 531 0018 2,07 747,82 15.Da z nemovitosti 532 0019 0,00 465,08 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 38,85 1 155,95 10

Tabulka. 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky pokraování na 2 des. místa V. Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 4 476,96 14 854,97 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 106,27 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 2 144,06 20.Úroky 544 0025 0,00 2 788,94 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 501,86 22.Dary 546 0027 0,00 110,40 23.Manka a škody 548 0028 0,00 295,03 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 4 476,96 8 908,41 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 345,23 53 375,57 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 280,44 32 661,57 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 64,79 2 225,24 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 1 947,39 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 16 400,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 141,37 VII. Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 0,00 120,63 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 0,00 120,63 VIII. Da z píjm celkem.41 0040 0,00 101,58 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 101,58.1+6+11+17+2 Náklady celkem 1+ 30+37+40 0042 21 481,80 348 381,02 B. Výnosy hlavní innost doplková innost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 1 034,77 285 826,96 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 984,66 219 157,77 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 50,11 51 363,31 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 15 305,88 II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 369,09-1 314,50 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-1 856,25 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 369,09 3 190,25 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00-2 648,50 III. Aktivace celkem.53 až 56 0052 0,00 7 782,45 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 232,06 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 153,55 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 7 396,84 IV. Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 2 944,03 11 931,79 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 21,24 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 0,00 21,76 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 2 339,09 17.Zútování fond 648 0063 15,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 2 929,03 9 549,70 V. Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 64,79 23 792,96 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 64,79 15 209,78 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 2 727,47 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 4 500,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 1 355,71 VI. Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem.78 0077 17 069,10 21 010,33 29.Provozní dotace 691 0078 17 069,10 21 010,33.43+47+52+57 Výnosy celkem +65+73+77 0079 21 481,78 349 029,99 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080-0,02 648,97 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082-0,02 648,97 11

Tabulka. 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky pokraování na 2 des. místa hlavní a doplková innost Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 648,95 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 648,95 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá na 2 des. místa Název údaje. Pijato Skutenost ádku sl.1 sl.2 I. Celkové dotace a píspvky (.2+31) 1 1 069 504,30 1 069 494,96 A. Bžné dotace a píspvky (.3+30) 2 954 708,14 954 705,74 v tom: a) dotace celkem (.4+15+20+25) 3 290 794,14 290 791,74 v tom: 1. kap.mšmt 4 215 354,15 215 351,75 z toho: neinvestiní dotace spojené s program.financováním 5 12 278,00 12 277,44 dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (.7+8) 6 149 844,00 149 844,00 v tom: institucionální 7 94 452,00 94 452,00 úelové 8 55 392,00 55 392,00 dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (.10+11) 9 0,00 0,00 v tom: institucionální 10 0,00 0,00 úelové 11 0,00 0,00 ostatní dotace celkem (.13+14) 12 53 232,15 53 230,31 v tom: odb.30, sam.odd.33 13 46 716,01 46 714,17 ostatní útvary 14 6 516,14 6 516,14 2. ostatní kapitoly SR *) (.16+17) 15 46 810,78 46 810,78 v tom: provozní dotace 16 8 417,61 8 417,61 dotace na výzkum a vývoj (.18+19) 17 38 393,17 38 393,17 v tom: institucionální 18 0,00 0,00 úelové 19 38 393,17 38 393,17 3. územní samosprávné celky (.21+22) 20 21 458,48 21 458,48 v tom: provozní dotace 21 21 458,48 21 458,48 dotace na výzkum a vývoj (.23+24) 22 0,00 0,00 v tom: institucionální 23 0,00 0,00 úelové 24 0,00 0,00 4. dotace ze zahranií, dary a pod. (.26+27) 25 7 170,73 7 170,73 v tom: provozní dotace 26 5 858,83 5 858,83 na výzkum a vývoj (.28+29) 27 1 311,90 1 311,90 v tom: institucionální 28 0,00 0,00 úelové 29 1 311,90 1 311,90 b) Píspvky dle 18 odst. 2a zákona o vysokých školách 30 663 914,00 663 914,00 B. Kapitálové dotace a píspvky (.32+37+38) 31 114 796,16 114 789,22 v tom: kap.mšmt (.33+36) 32 106 175,00 106 168,06 v tom: dotace celkem (.34+35) 33 101 470,00 101 463,06 v tom: mimo programové financování 34 31 077,00 31 070,06 programové financování 35 70 393,00 70 393,00 píspvek celkem 36 4 705,00 4 705,00 ostatní kapitoly SR 37 6 228,95 6 228,95 ost.zdroje (ÚSC, zahranií, granty,...) 38 2 392,21 2 392,21 II. Granty 39 38 393,17 38 393,17 z toho: GAR 40 13 090,00 13 090,00 GAAV 41 1 203,00 1 203,00 MPO 42 1 297,00 1 297,00 MZ 43 0,00 0,00 MZe 44 19 772,00 19 772,00 MŽP 45 1 702,00 1 702,00 ostatní *) 46 1 329,17 1 329,17 III. Zdroj z EU (.48+49) 47 17 135,48 17 135,48 v tom: komunitární programy 48 6 664,01 6 664,01 fondy (.50+51+52) 49 10 471,47 10 471,47 v tom: OPRLZ opatení 3.1. 50 0,00 0,00 OPRLZ opatení 3.2 51 6 516,14 6 516,14 ostatní 52 3 955,33 3 955,33 k 1. dni úetního obd. k poslednímu dni úetního obd. IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (ú.911) (.54 až 60) 53 51 611,92 74 035,22 Rezervní fond 54 16 363,22 16 363,22 Fond reprodukce investiního majetku 55 5 550,25 18 459,60 Stipendijní fond 56 578,50 1 048,63 Fond odmn 57 908,13 908,13 Fond úelov urených prostedk 58 4 807,22 5 564,24 Fond sociální 59 4 799,39 6 501,22 12

Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování na 2 des. místa Fond provozních prostedk 60 18 605,21 25 190,18 V. Fond úelov ur.prostedk dle 18 odst.10 zák. o VŠ v kalendáním roce 61 145,31 814,22 z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje i výzkumné zámry 62 145,31 814,22 jiné podpory z veejných prostedk 63 0,00 0,00 Tabulka. 1.4 Hospodáský výsledek Souásti VŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Fakulty, rektorát a celoškolská pracovišt 13 277 1 600 14 877 SKM -590 4 222 3 632 ŠZP Žabice 0 64 64 ŠZLP Ktiny 0 585 585 Celkem 12 687 6 471 19 158 Rozbor hospodáského výsledku Hlavní innost Fakulty, celoškolská a rektorátní pracovišt V souladu s 18 zákona. 111/1998 Sb. byl sestaven vyrovnaný rozpoet náklad a výnos. Zahrnoval píspvek a dotace z MŠMT R v celkové výši 675 721 tis. K, z toho na píspvek na vzdlávací innost pipadlo 586 367 tis. K, na dotaci na specifický výzkum 31 545 tis. K a na dotaci na ešení výzkumných zámr, kterou obdržely pouze ti fakulty 57 809 tis. K. Nárst píspvku na vzdlávací innost inil 11,95 %, u dotací specifického výzkumu a výzkumných zámr došlo k navýšení o 21,87 %. V roce 2007 získala výzkumný zámr Agronomická fakulta. Pedpokládané celoškolsky obhospodaované výnosy z hlavní innosti ve výši cca 6,5 mil. K a výnosy fakult nebyly zapojeny do tvorby rozpotu. Rozpoet byl sestaven v souladu se Zásadami tvorby a správy rozpotu. Pi zpracování rozpotu byly vylenny prostedky na mzdové náklady a s tím související odvody ve výši 457 789 tis. K, což iní 64,20 % pidleného píspvku a dotací, které byly rozdleny mezi jednotlivé souásti univerzity spolu s ostatními prostedky na krytí jejich bžných poteb. Dále byly vylenny prostedky na celoškolsky obhospodaované výdaje, na odpisy, úelovou innost školních podnik, na havarijní události a pojištní majetku univerzity, v omezené výši na tvorbu sociálního fondu a rezerva na nepedvídatelné události. erpání rozpotu bylo prbžn vyhodnocováno na úrovni vedení univerzity a vedení fakult. Bhem roku univerzita získala úelové prostedky z MŠMT, z jiných resort, územních celk a ze zahranií. Celkové výnosy hlavní innosti dosáhly 1 015 156,08 tis. K a náklady 1 001 878,75 tis. K. V souladu se zákonem o vysokých školách pevedla univerzita v závru roku do vytvoeného fondu provozních prostedk 24 091,92 tis. K. Hospodáský výsledek byl docílen úspornými opateními bhem roku a zvýšením plánovaných výnos za poskytování služeb studentm, za dlouhodobý a krátkodobý pronájem majetku univerzity, úrok z bžných út u Komerní banky. Hospodáský výsledek ve výši 13 277 tis. K je nižší o 926 tis. K než v roce 2006 a nepodléhal po zohlednní položek snižujících základ dan za všechny souásti univerzity odvodu dan z píjmu právnických osob. Na hospodáském výsledku se podílely fakulty ástkou 3 124 tis. K. Správa kolejí a menz SKM poskytuje ve své hlavní innosti ubytovací a stravovací služby pro studenty a zamstnance MZLU v Brn a v Lednici. Celkový rozpoet byl plánován jako vyrovnaný s pedpokladem zisku v doplkové innosti a ztráty v innosti hlavní. Ve skutenosti bylo dosaženo ztráty ve výši 590 tis. K v hlavní innosti, na které se podílí provoz menz ztrátou ve výši 2 838 tis. K a provoz kolejí ziskem ve výši 2 248 tis. K. Zisku v hlavní innosti v provozu kolejí bylo dosaženo jak úsporou náklad ve výši 1 348 tis. K (pedevším snížení spoteby energií), tak vyššími výnosy o 2 608 tis. K oproti plánu. Takto získané finanní prostedky byly ásten použity pro financování poteb provozu kolejí z centrálních zdroj ve vtší míe, než se pvodn plánovalo. Plánovaná ztráta v hlavní innosti u stravovacích provoz v roce 2007 byla pekroena jen nepatrn a to o 117 tis. K, a to v dsledku vyššího zájmu o stravování jak student, tak zamstnanc. Vyšší poet podaných jídel oproti plánu zvyšuje v nákladech nejen spotebu potravin, ale i další náklady, které však nejsou (s výjimkou spoteby potravin) kryty píjmy. Režie, kterou pispívá stát na stravování student je nižší než skutené náklady, a to i pesto, že došlo v nkterých nákladových položkách k úspoe. Ztráta hlavní innosti je kryta hospodáským výsledkem v innosti doplkové. Školní podniky Školní podniky hospodaily v rámci hlavní innosti s finanními prostedky získanými jako píspvek na úelovou innost a obnovu genofond a dotaci na výzkum. Stanovené úkoly byly splnny po stránce vcné i finanní. Hospodaení školních podnik bylo vyrovnané, hospodáský výsledek nebyl vytvoen. 13

Doplková innost Fakulty, celoškolská a rektorátní pracovišt Výnosy doplkové innosti ve výši 25 141 tis. K tvoí jen necelé 2,42 % celkových výnos, což odpovídá charakteru doplkovosti innosti k innosti hlavní, v rámci níž jsou ešeny veškeré projekty jak z oblasti vdy, tak vzdlávání. Na výnosech se podílelo více pracoviš univerzity. Výnosy byly dosaženy za: Reklamy 136 tis. K Kurzy a školení 1 520 tis. K Ostatní smluvní vztahy pro organizace 14 461 tis. K Stedisko Karlov ubytování 1 123 tis. K Zkušebny truhláských výrobk a nábytku 5 097 tis. K Institut celoživotního vzdlávání 3 777 tis. K Náklady související s provádním doplkové innosti inily 23 541 tis. K, z toho osobní náklady 12 822 tis. K, materiální náklady v. energií 3 790 tis. K, náklady na služby 5 085 tis. K a náklady na režie 1 449 tis. K. Oproti pedchozímu roku došlo ke snížení náklad a zvýšení hospodáského výsledku tém o 765 tis. K. Hospodáský výsledek iní 1600 tis. K, na jeho tvorb se podílely fakulty ve výši 915 tis. K. Správa kolejí a menz V doplkové innosti poskytuje SKM za úplatu ubytovací a stravovací služby pro hosty školy a ostatní zájemce tak, aby nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných služeb v hlavní innosti. Výnosy doplkové innosti dosáhly 10 364 tis. K, náklady s touto inností související inily 6 142 tis. K, z toho osobní náklady 2 170 tis. K, materiální náklady v. energií 3 537 tis. K, náklady na služby 423 tis. K. Hospodáský výsledek ve výši 4 222 tis. K je o 333 tis. K vyšší než v roce 2006 a jeho ást kryje ztrátu v hlavní innosti. Školní podniky Školní podniky hospodaí pevážn v rámci doplkové innosti a jejich hospodaení je adekvátní situaci, jež je v posledních letech typická pro zemdlský a lesnický sektor R a je provázena obtížemi zpsobovanými pomry na trhu i pírodními initeli. Školní zemdlský podnik Žabice dosáhl kladného hospodáského výsledku ve výši 64 tis. K. Hlavním prvkem ovlivující hospodáský výsledek byl vývoj poasí, zejména nebývale dlouhá perioda sucha. Všechny polní plodiny dosáhly extrémn nízké výnosy. Naopak silné dešt v záí zkomplikovaly sklize hrozn a podzimní práce. Velmi negativn se v hospodaení odrazil trvalý a celoroní propad cen vepového masa. Po projednání tohoto problému však podnik nevolí cestu likvidace chovu, což je dnes bžné, ale výrobní potenciál si drží a ztráty sanuje z jiných inností. Z hlavních pozitivních faktor, které mly vliv na docílení vyrovnaného hospodaení lze jmenovat výrazný rst výkupních cen rostlinných komodit, relativn píznivý vývoj v oblasti vininích stedisek, kde i pes ástené škody zpsobené jarním mrazem, byly dosaženy prmrné výnosy za vysoké realizaní ceny. Nemalou mrou se na docílení hospodáského výsledku podílel vyšší objem dotací a doplkových plateb z ÚSC a MZe R. Školní lesní podnik Ktiny dosáhl hospodáského výsledku ve výši 585 tis. K, na kterém se podílela úspora erpání mzdových prostedk, navýšení pidané hodnoty oproti plánu, prodej nemovitého majetku a zútování kurzových rozdíl z ukoneného investiního úvru. Na základ dobrého hospodaení vznikl prostor pro odpis nedobytných pohledávek, tvorbu opravných položek, ale hlavn k navýšení rezervy na pstební innost a vytvoení rezervy na opravu lesních cest a založení sociálního fondu. Hospodaení podniku velkou mírou pomohly dotace, jak provozní, tak investiní. Veškeré souásti univerzity navrhují pídl hospodáského výsledku do Fondu rozvoje investiního majetku. 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2000 Tabulka. 1.4.1 Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta K datu 31.12.2000 K datu 31.12.2001 K datu 31.12.2002 K datu 31.12.2003 K datu 31.12.2004 K datu 31.12.2005 K datu 31.12.2006 K datu 31.12.2007 Úet 932 0 0 0 0 0 0 0 0 2. PEHLED ROZSAHU PÍJM A VÝNOS V LENNÍ PODLE ZDROJ Výnosy Pehled poskytnutých neinvestiních dotací a píspvk z MŠMT za rok 2007 Rozhodnutí 74020 ze dne 5.1.2007 na 132 290 tis. K, v tom: - 132 290 tis. K - vzdlávání Rozhodnutí 74046 ze dne 15.2.2007 na 436 678 tis. K, v tom: - 395 440 tis. K - vzdlávání - 6 507 tis. K - stipendia doktorandského studia (I.Q 2007) - 42 tis. K - zahraniní studenti - krátkodobé pobyty (leden-erven 2007) - 31 434 tis. K - ubytovací stipendia - 3 255 tis. K - sociální stipendia 14

Rozhodnutí 74072 ze dne 2.5.2007 na 64 843 tis. K, v tom: - 58 637 tis. K - vzdlávání - 6 206 tis. K - stipendia doktorandského studia (II.Q 2007) Rozhodnutí 74082 ze dne 25.5.2007 na 10 000 tis. K, v tom: - 8 500 tis. K - Fond vzdlávací politiky - genofond ŠP Žabice - 1 500 tis. K - Fond vzdlávací politiky - genofond ŠP Ktiny Rozhodnutí 74103 ze dne 6.8.2007 na 5 990 tis. K, v tom: - 5 990 tis. K - stipendia doktorandského studia (III.Q 2007) Rozhodnutí 74129 ze dne 28.8.2008 na 1 079 tis. K, v tom: - 1 079 tis. K - sociální stipendia Rozhodnutí 74153 ze dne 7.11.2007 na 1 tis. K, v tom: - 1 tis. K - zahraniní studenti - krátkodobé pobyty (leden - záí 2007) Rozhodnutí 74178 ze dne 28.11.2007 na 8 103 tis. K, v tom: - 6 550 tis. K - stipendia doktorandského studia (IV.Q 2007) - 1 553 tis. K - sociální stipendia Rozhodnutí 74204 ze dne 4.12.2007 na 4 930 tis. K, v tom: - 2 680 tis. K - Fond vzdlávací politiky - 2 250 tis. K - vzdlávání Základní dotace Rozhodnutí 72020 ze dne 5.1.2007 na 6 971 tis. K, v tom: - 5 549 tis. K - Fond rozvoje vysokých škol - 1 422 tis. K - ubytování a stravování Rozhodnutí 72044 ze dne 2.2.2007 na 29 605 tis. K, v tom: - 4 510 tis. K - SOCRATES II ERASMUS - 25 095 tis. K - rozvojové programy, v tom: - 653 tis. K - Vybudování Biotechnologického centra MZLU v Brn - 4 200 tis. K - Zajištní podpory escience, elearning, a eagenda v UIS - 9 020 tis. K - Rozvoj a harmonizace vzdlávací nabídky MZLU v Brn s evropskými standardy - 3 275 tis. K - Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce vysokých škol - 1 200 tis. K - Mobilita student na základ dvoustranných dohod o pímé spolupráci a free movers - 500 tis. K - Rozvoj univerzity 3. vku na MZLU v Brn - 580 tis. K - Technologické centrum: Technologie zpracování a použití deva - technologie pro životní prostedí - 2 500 tis. K - Zízení a rozvoj kanceláe a inností PR na MZLU v Brn - 1 000 tis. K - Penos bakaláského studia do regionu - 125 tis. K - Zvyšování jazykových a odborných kompetencí akademických pracovník k výuce v anglickém jazyce - 1 520 tis. K - Zpístupnní výukových program celoživotního vzdlávání na MZLU v Brn zdravotn hendikepovaným studentm - 522 tis. K - Modernizace infrastruktury a rozšíení program Univerzit tetího vku v R Rozhodnutí 72070 ze dne 2.3.2007 na 4 125 tis. K, v tom: - 340 tis. K - zahraniní studenti (leden - erven 2007) - 2 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti - 3 783 tis. K - ubytování a stravování Rozhodnutí 72093 ze dne 14.3.2007 na 106 tis. K, v tom: - 66 tis. K - AKTION MŠMT, v tom: - 66 tis. K - Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopad na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a eské republiky - 40 tis. K - CEEPUS - stipendia, v tom: - 20 tis. K - program íslo CII-SK-44-5 tis. K - program íslo CII-AT-62-15 tis. K - program íslo CII-HU-23 Rozhodnutí 72105 ze dne 30.3.2007 na 623 tis. K, v tom: - 623 tis. K - rozvojové programy, v tom: - 623 tis. K - Systémový rozvoj priorit brnnských univerzit v rámci BCES Rozhodnutí 72148 ze dne 19.9.2007 na 3 657 tis. K, v tom: - 3 657 tis. K - SOCRATES II ERASMUS Rozhodnutí 72172 ze dne 24.10.2007 na 850 tis. K, v tom: - 730 tis. K - zahraniní studenti (III.Q 2007) - 117 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti (leden záí 2007) - 3 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti (krátkodobé pobyty) Rozhodnutí 72193 ze dne 27.11.2007 na 779 tis. K, v tom: - 514 tis. K - zahraniní studenti (IV.Q 2007) - 56 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti (IV.Q 2007) - 74 tis. K - SOCRATES II ERASMUS - 135 tis. K - CEEPUS stipendia, v tom: - 11 tis. K - program íslo CII-SK-44 15

- 32 tis. K - program íslo CII-AT-62-92 tis. K - program íslo CII-HU-23 Vda a výzkum Specifický výzkum Rozhodnutí 8/2007 ze dne 26.1.2007 na 31 545 tis. K Výzkumné zámry Rozhodnutí 483/2005 ze dne 10.12.2007 na 31 411 tis. K Rozhodnutí 418/2005 ze dne 29.11.2007 na 13 939 tis. K Rozhodnutí 25/2007ze dne 23.1.2007 na 17 557 tis. K Projekty Mezinárodní spolupráce MŠMT (program Kontakt) - 449 tis. K Program COST MŠMT - 740 tis. K Výzkumné centrum MŠMT - 45 701 tis. K Národní program výzkumu II - 8 502 tis. K Evropské Strukturální fondy Operaní program Rozvoj lidských zdroj Opatení 3.2 - Podpora terciárního vzdlávání, výzkumu a vývoje - 6 516 tis. K Pijaté neinvestiní dotace a píspvky z MŠMT celkem 866 990 tis. K Tabulka. 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje mimo programové financování Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem Výzkum a vývoj Celkem Peveden Výnosy z veejných bžné a.. zdroj bžné kapitálovvvé prostedky vé kapitálo- kapitálo- kapitálové bžné bžné bžné kapitálo- výzkum a Celkem Použito o do Vratka vývoj fond sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl. 12-13-14 Píspvek z kapitoly 1 MŠMT 663 914 4 705 668 619 668 619 644 527 24 092 0 2 Dotace z kapitoly MŠMT 53 232 22 262 75 494 149 844 8 815 158 659 234 153 233 338 806 9 odbor 30, sam.odd.33 46 716 22 262 68 978 149 844 8 815 158 659 227 637 226 822 806 9 ostatní útvary 6 516 0 6 516 0 0 0 6 516 6 516 0 0 3 Dotace z kapitol státního rozpotu 8 418 4 568 0 0 8 418 4 568 12 986 38 393 1 661 40 054 53 040 53 032 8 0 celkem bez MŠMT v tom: 0 Mze 6 892 0 0 0 6 892 0 6 892 19 772 0 19 772 26 664 26 664 0 0 MK 90 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 90 0 0 MZV 850 0 0 0 850 0 850 0 0 0 850 850 0 0 MMR 83 0 0 0 83 0 83 1 072 0 1 072 1 155 1 155 0 0 GA R 0 0 0 0 0 0 0 13 090 640 13 730 13 730 13 722 8 0 GA AV 0 0 0 0 0 0 0 1 203 450 1 653 1 653 1 653 0 0 MPO 0 0 0 0 0 0 0 1 297 0 1 297 1 297 1 297 0 0 MŽP 503 0 0 0 503 0 503 1 702 571 2 273 2 776 2 776 0 0 SF ŽP R 0 4 568 0 0 0 4 568 4 568 0 0 0 4 568 4 568 0 0 4 AIP 0 0 0 0 0 0 0 257 0 257 257 257 0 0 Výnosy z ostatních veejných zdroj 21 458 2 392 0 0 21 458 2 392 23 850 0 0 0 23 850 23 850 0 0 (nap. z obcí, ÚSC, státních fond) v tom: Jihomoravský kraj 5 770 0 0 0 5 770 0 5 770 0 0 0 5 770 5 770 0 0 msto Dín 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 úad práce 529 0 0 0 529 0 529 0 0 0 529 529 0 0 FÚ Brno III 27 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 27 0 0 SF 0 2 392 0 0 0 2 392 2 392 0 0 0 2 392 2 392 0 0 PGRLF 1 077 0 0 0 1 077 0 1 077 0 0 0 1 077 1 077 0 0 SZIF - AEO 362 0 0 0 362 0 362 0 0 0 362 362 0 0 SAPS 6 587 0 0 0 6 587 0 6 587 0 0 0 6 587 6 587 0 0 MZe 6 917 0 0 0 6 917 0 6 917 0 0 0 6 917 6 917 0 0 Vinaský fond 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 100 0 0 Plebo 23 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 23 0 0 SCHMS 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 0 0 OVEKO 33 0 0 0 33 0 33 0 0 0 33 33 0 0 Odborová zdrav.poj. 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0 0 16