pøíspìvková organizace Ústav sociální péèe pro mláde Jindøichùv Hradec Výroèní zpráva 2006
Úvod Organizace sídlí v Jindřichově Hradci a je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace, která poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato výroční zpráva zachycuje činnost organizace a plnění úkolů v oblasti poskytování sociálních služeb v roce 2006. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325, 384 320 494; e-mail: info@bobelovka.cz www.bobelovka.cz
Majetek organizace a zdroje jeho krytí Organizace hospodaří s nemovitým majetkem svěřeným jí do správy Jihočeským krajem, žádný pohyb v oblasti nemovitého majetku se v roce 2006 neuskutečnil. Hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) se během roku 2006 snížila o 207 756,- Kč na 16 639 106,- Kč, tj o 1,3 %. Pokles hodnoty tohoto majetku byl způsoben jeho účetním odpisováním, přičemž tyto odpisy převýšily pořízení nového dlouhodobého majetku v hodnoceném roce 2006. Hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se naopak zvýšila o 1 312 415,- Kč, tj. o 30,5 %. Toto zvýšení bylo způsobeno hlavně nárůstem finančního majetku (z toho především prostředků na účtech). Vlastní zdroje krytí majetku se ve sledovaném roce zvýšily o 1 283 367,- Kč a činily k 31. 12. 2006 celkem 20 931 600,- Kč. Zvýšení bylo způsobeno hlavně zvýšením zůstatku fondu reprodukce majetku. Cizí zdroje se snížily o 178 708,- Kč a k 31. 12. 2006 činily 1 322 444,- Kč. Jejich snížení bylo způsobeno vyřešením zůstatku pohledávek za klienty z úhrad za pobyt ke dni založení příspěvkové organizace na účtu vypořádání ostatních závazků s rozpočtem územního samosprávného celku ve výši 159 474,- Kč. Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní zdroje + cizí zdroje) se v roce 2006 zvýšila o 1 104 659,- Kč, tj. o 5,2 % na 22 254 044,- Kč. Stav pohledávek k 31. 12. 2006 činil 199 287,- Kč, organizace k tomuto datu zároveň evidovala závazky ve výši 102 804,- Kč, všechny ve lhůtě splatnosti. Rozbor hospodaření Hospodaření naší organizace probíhalo v roce 2006 v zásadě podle schváleného finančního plánu, náklady byly čerpány na 97,3 % plánu, předpokládané výnosy byly splněny na 101,5 %. Naše organizace stejně jako v předchozích letech ukončila hospodářský rok s kladným hospodářským výsledkem. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů včetně komentáře je přílohou této zprávy. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 16,7 mil. Kč, před koncem roku jsme obdrželi navíc účelovou dotaci na investici ve výši 400 tis. Kč na pořízení devítimístného osobního vozidla na přepravu klientů. Výnosy z vlastní činnosti jsme realizovali ve výši 1, 67 mil. Kč, což činí pouze 9,1 % z celkových výnosů. Z toho vyplývá vysoká závislost naší organizace na příspěvku na provoz a to z těchto důvodů: našimi klienty jsou převážně děti do 18-ti let věku a neplatí úhradu za pobyt, ale pouze za stravu, a dále s ohledem na strukturu klientů (většinou děti, převážně s těžkou mentální retardací, povinná
docházka klientů do pomocné školy) je značně omezena možnost doplňkové hospodářské činnosti, ze které bychom mohli navýšit výnosy naší organizace. V současné době žádnou doplňkovou hospodářskou činnost naše organizace neprovozuje. Kladný hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 750 tis. Kč vznikl hlavně úsporou nákladů na výměnu oken a dveří, kde byla oproti plánu vysoutěžena nižší cena a částečně překročením plánovaných vlastních výnosů. Radu Jihočeského kraje jsme požádali o souhlas s rozdělením vytvořeného hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši 45 tis. Kč a rezervního fondu ve výši 705 tis. Kč. Odpisy jsme v roce 2006 vytvořili ve výši 840 tis. Kč, jedinou investicí byl nákup devítimístného osobního vozidla Renault Trafic pro přepravu klientů. Zůstatek vytvořených odpisů v investičním fondu k 31. 12. 2006 činil 1,86 mil. Kč, tyto prostředky je možné využít na investice v dalším období. Dle provedené analýzy peněžních prostředků na účtu organizace bylo prokázáno plné pokrytí tohoto fondu. V rezervním fondu k 31. 12. 2006 máme 759 tis. Kč, ve fondu kulturních a sociálních potřeb 85,7 tis. Kč. Pracovníci a platy V naší organizaci pracovalo v roce 2006 celkem 43 zaměstnanců, což je stejný počet jako v roce 2005. Všichni byli zaměstnáni v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Z tohoto počtu pracovalo 31 zaměstnanců v přímé péči, ostatních provozních pracovníků bylo 12. Jedna zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené. Během roku 2006 se obměnili čtyři zaměstnanci. Průměrný plat za celou organizaci činil 16 941,- Kč, tj o 1 241,- Kč více než v roce 2005 a představuje to meziroční nárůst o 7,9 %. Kapacita a obložnost Kapacita ÚSPM J. Hradec zůstala v porovnání s minulými lety stejná, tedy celkem 64 míst, z toho 15 míst v denním, 30 v týdenním a 19 v celoročním pobytu. Během celého roku byla kapacita naplněna z 83 %, což činilo průměrně 53 osob a znamenalo to pokles oproti předchozím letům způsobený jednorázovým odhlášením klientů z denního pobytu z důvodu kolize sociálních dávek. Průměrný věk klientů v denním pobytu byl 23,4 let, v týdenním a celoročním 17,3 let. V průběhu roku byli přijati dva noví klienti k týdennímu pobytu, jedna klientka přestoupila z týdenního na celoroční pobyt, jedna klientka z celoročního pobytu zemřela. Zároveň týdenní pobyt ukončili tři klienti. Celkově se tak oproti konci roku 2005 k 31. 12. 2006 snížil počet klientů na celkových 51 osob (v denním pobytu 7, v týdenním 25 a v celoročním 19 osob).
Výchovně vzdělávací práce a volnočasové aktivity U lidí s mentálním postižením je vzdělávání celoživotní proces. Proto edukační proces jako celek, zakomponovaný do koncepcí zařízení platných pro jednotlivá školní období (druhé pololetí školního roku 2005/2006 a první pololetí školního roku 2006/2007), probíhal v celém zařízení dle stanovených plánů činnosti, a to celoročních plánů jednotlivých oddělení. Podrobně jsou pak jednotlivé činnosti podchyceny v týdenních plánech každého oddělení, které jsou vypracovávány v návaznosti na individuální plány jednotlivých klientů. Jednotlivé složky výchovy a vzdělávání spolu souvisí a navzájem se prolínají. Svoji koncepci a pracovní náplň má i dílenské pracoviště. Dílny jsou využívány pro práci s keramikou, s tkalcovskými stavy a pro ruční práce a kartonáž, dále se pro pracovní činnosti využívá i dřevařská dílna a cvičná kuchyňka. Součástí plánů činnosti je možnost vyplnit volný čas v zájmových kroužcích (keramický, tkaní, hudební, dílenský, sportovní a taneční), které jsou využívány od pondělí do čtvrtka. Dále se klienti se svými skupinami účastní výletů (půldenních i celodenních), návštěv bazénu a rodinné dny často spojené s nejrůznějšími oslavami se staly již běžnou záležitostí. V hudebním a tanečním kroužku se nacvičovaly programy, se kterými jsme vystupovali v průběhu roku na mnoha společenských akcích. Tak jako každý rok, bylo opět zorganizováno pět rekreačních pobytů (dotace MSDU OS), kam jezdí jednotlivá oddělení samostatně, jeden rehabilitační pobyt (dotace SPMP ČR), další v létě pro šest klientů canisterapeutický pořádaný Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. O prázdninách opět stanovalo osm klientů celý týden na naší chatě v Malém Ratmírově. V květnu se uskutečnilo dvoudenní sjíždění Vltavy na raftech, kterého se zúčastnilo dvanáct klientů. A k tomu jsme připravili a zrealizovali mnoho jednorázových akcí, jmenujme především Zimní olympiádu, karneval, který pro nás připravil DDM, návštěvu jihlavského aquacentra, pak byla Matějská pouť v Praze, koncert Chceme žít s Vámi v Praze, Festival zájmové činnosti Hrnek dobré nálady, účast na celorepublikovém festivalu Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi a Mikulášská besídka. Tyto akce se mohly uskutečnit také díky velké finanční podpoře SPMP. Všem našim klientům tedy poskytujeme mnoho možností a prostoru pro rozvoj znalostí, dovedností a návyků, tedy pro rozvoj jejich osobnosti. Při vhodné volbě pracovních činností a vytváření podmínek, odpovídajícím jejich specifickým potřebám, lze většinu klientů úspěšně zapojovat a v rámci jejich schopností jim umožnit vykonávat užitečnou činnost, při které se nejvíce přibližují běžnému životě v rodině. Součástí veškeré této činnosti jsou i relaxační TV chvilky, poslech hudby a ergoterapie, kdy si při nejrůznějších pracovních činnostech jednotlivá oddělení dotvářejí příjemné prostředí.
Sociální práce a poradenství Odbornou sociální práci zajišťoval v zařízení jeden sociální pracovník s příslušnou kvalifikací. Tento pracovník vykonává jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod. a dále koordinuje a metodicky dohlíží na uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných zaměstnanci v přímé péči. Nedílnou součástí práce sociálního pracovníka je také významný podíl na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb v našem zařízení. Zdravotnická a rehabilitační péče Základní zdravotní péči poskytovaly v zařízení tři všeobecné sestry, které pracovaly ve dvousměnném režimu. Vzhledem k novému zákonu o sociálních službách, který mění k 1. 1. 2007 rozsah možného poskytování zdravotní péče (pouze pro pobytové služby) a stanovuje možnost úhrad této péče z veřejného zdravotního pojištění, bylo po zvážení všech okolností přistoupeno z důvodu malého počtu v zařízení prováděných zdravotnických výkonů k organizačnímu opatření, které spočívalo ve snížení počtu všeobecných sester na dvě a ve změně režimu jejich práce na jednosměnný. Toto opatření je realizováno ke konci roku 2006. Rehabilitační péči zajišťovaly v zařízení dvě fyzioterapeutky, které tuto službu poskytují na základě dlouhodobého rehabilitačního plánu, který je průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb konkrétních klientů. Bohužel ani po účinnosti nového zákona o sociálních službách nebude možné žádat o uhrazení rehabilitačních výkonů zdravotní pojišťovny a tuto pro klienty potřebnou a pro zájemce o služby určitě zajímavou oblast péče je nutné financovat z jiných zdrojů. Školní docházka Ke konci roku 2006 navštěvovalo v rámci plnění povinné školní docházky celkem 26 klientů některý z typů vzdělávacích programů pro osoby s mentálním postižením, které zajišťovala Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II, která je zřízena ke vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.
Odborné praxe Ústav sociální péče poskytoval v roce 2006 zázemí pro provádění studentské praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů vyšších a vysokých škol. V ÚSPM tak pod řízeným vedením absolvovaly v roce 2006 dlouhodobou praxi dvě studentky Soukromé vyšší odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě, jedna z Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, jedna z Vyšší zdravotnické školy v Brně, jedna z Vyšší odborné školy pedagogické Svatojánská kolej ve Svatém Janu pod Skalou, tři studentky Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích a jedna studentka speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Kromě toho navštívila organizaci i řada návštěv a studentů v rámci krátkodobých exkurzí. Dobrovolníci Ústav úspěšně spolupracoval i s řadou pravidelných a osvědčených dobrovolníků, zejména z řad studentů středních škol v J. Hradci. Dobrovolnická práce v ÚSPM tak zahrnovala desítky hodin přímé práce s klienty a provádění zejména výchovných a volnočasových aktivit. Osvědčila se i spolupráce se studenty Gymnázia Vítězslava Nováka v J. Hradci v rámci jejich divadelního pásma, ve kterém se naši klienti aktivně zapojili. Partnerství a spolupráce K tradiční a dlouhodobé spolupráci patřilo i v roce 2006 pevné provázání činnosti ústavu s aktivitami nabízenými Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, konkrétně Okresním sdružením Modrý zvonek Jindřichův Hradec. Nově přibyla odborná spolupráce s externí supervizorkou Mgr. Noemi Komrskovou a psychology Tatjanou a Pavlem Kopřivovými ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, kteří pro naše zaměstnance vedli kurz psychosociálních dovedností Respektovat a být respektován. V roce 2006 jsme dále pokračovali v navázané spolupráci s občanských sdružením Proutek z Plasné u Kardašovy Řečice, a to zejména na poli vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardů kvality sociálních služeb. Nechyběla ani tradiční spolupráce při canisterapii se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a občanským sdružením Hafík z Třeboně.
V neposlední řadě patřil k našim partnerům i Dům dětí a mládeže nebo Junák svaz skautů a skautek ČR v Jindřichově Hradci, kteří nám ochotně pomohli s organizací některých akcí, jako byl např. Maškarní bál, Mikulášská besídka atd. Standardy kvality sociálních služeb V roce 2006 jsme pokračovali v práci na zavádění standardů kvality sociálních služeb. Činnost pracovní skupiny zřízené v předchozím roce se oproti plánu protáhla o čtyři měsíce do dubna 2006, nicméně při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že jsme hlavní plánované cíle splnili. Následně v květnu 2006 jsme vydali druhou metodiku k poskytování služeb, která zahrnuje standardy č. 3 až 5, tj. jednání se zájemcem o službu, dohodu o poskytování služeb a plánování a průběh služby. I tuto metodiku obdrželi všichni zaměstnanci. Závěrečná zpráva z činnosti pracovní skupiny zahrnovala také východiska pro další práci při zavádění SKSS do praxe v naší organizaci. Hlavním problémem, který je nutno vyřešit, se jeví otázka pochopení této problematiky všemi ostatními zaměstnanci v přímé péči a jejich ztotožnění se s prováděnými změnami. Výhled do roku 2007 V roce 2007 je naším hlavním cílem dále zvyšovat kvalitu péče o klienty postupnou aplikací standardů kvality sociální péče v podmínkách naší organizace, čeká nás třetí fáze jejich zavádění implementace na základní úrovni. Dále plánujeme realizaci přečerpávací stanice odpadních vod a tlakové kanalizační přípojky tak, abychom odváděli odpadní vody do městské kanalizace a čističky. Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracovníkům, abychom se s úkoly stojícími před námi v roce 2007 vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme. Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. V Jindřichově Hradci 5. 3. 2007 Ing. Jiří Blížil, ředitel
Příloha: Plnění rozpočtu nákladů a výnosů organizace
Krùèek za krùèkem... samostatnost výchova a vzdìlání profesionalita tradice dílny emaptie rehabilitace volný èas pohoda výlety vztahy kvalita spokojenost práce kamarádi zábava integrace poradenství Ústav sociální péèe pro mláde Jindøichùv Hradec pøíspìvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindøichùv Hradec telefon: 384 320 325, e-mail: info@bobelovka.cz www.bobelovka.cz Texty: Ing. Jiøí Blí il, Mgr. Milena Maryšková, Martin Holub; sazba a tisk: Martin Holub jistota ulehèení vrstevníci domov perspektiva osobní cíle zázemí lidé s posti ením poslání normální ivot podpora rodina uèení zdraví spolupráce slu ba kultura... cestou zmìny ke kvalitì ivota