Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572, 789 61 Bludov Výroční zpráva 2017 1
Vážení přátelé, je mi ctí, že Vás mohu na stránkách této výroční zprávy státního podniku Státní léčebné lázně Bludov, informovat o tom, jak tato státní organizace úspěšně rozvíjí své lázeňské poslání. V roce 2017 se nám podařilo významně pokročit v rozvoji konceptu lázeňské léčby dětské obezity s dalším využíváním kognitivně-behaviorálních psychologických technik k podpoře motivace a rozvoje osobnosti našich dětských pacientů. Společně s tím jsme významně posílili škálu a pestrost doplňkových neléčebných lázeňských aktivit pomocí našeho týmu koučů dětských volnočasových aktivit. Implementace tohoto léčebného i mimoléčebného systému lázeňské péče nás řadí nesporně na špičku zařízení určených pro léčbu dětské obezity v České republice. V tomto duchu jsme rozvíjeli i doplnění a modernizaci přístrojového vybavení. Těšíme se rostoucímu zájmu dospělých komplexních pacientů, kteří naše lázně vyhledávají zejména v případě poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu. Těší nás trvalá přízeň zájemců o ambulantní rehabilitaci, kteří přicházejí z našeho regionu. Spokojenost všech našich pacientů je pro nás zavazující a nutí nás pokračovat v cestě trvalého zvyšování kvality služeb tak, jak již bylo naplněno v akreditačních standardech SAK. Jsem přesvědčen, že významný podíl na úspěších roku 2017 má firemní kultura zakořeněná v našem státním podniku, která upřednostňuje odbornost, pracovitost, férovost, pokoru i slušné chování mezi zdravotníky a zejména vůči pacientům. Věřím, že se nám v roce 2018 podaří navázat na úspěchy minulých let a naplnit cíl: poskytovat špičkovou, bezpečnou a vysoce odbornou lázeňskou péči pro spokojenost našich klientů. Ing. Václav Dvořák, MBA ředitel s. p. v. r. 2
1. Základní identifikační údaje s. p., předmět podnikání, povinný předmět činnosti, právní postavení organizace, kmenové jmění Základní identifikační údaje s. p. Zakladatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Obchodní jméno (firma): Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik Právní forma: Státní podnik Den založení: 29.12.1990 Sídlo podniku: Bludov, Lázeňská 572, PSČ 789 61 IČ: 14450241 Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 476 Předmět podnikání: Předmětem podnikání státního podniku je zejména: - Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých a medicínských poznatků. - Poskytování léčebné ambulantní péče v oboru rehabilitace a fyzikální lékařství a v oboru fyzioterapie. - Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany. - Poskytování doplňkových služeb včetně hotelových a ubytovacích. - Hostinská činnost. - Obchodní činnost v rámci lázeňské organizace. - Kosmetické služby. Právní postavení organizace: Státní podnik Státní léčebné lázně Bludov pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů, je samostatnou právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kmenové jmění a jeho minimální výše Výše kmenového jmění podniku činí 5 000 000,- Kč. Minimální výše kmenového jmění je určena na 5 000 000,- Kč. 3
2. Podnikatelský záměr státního podniku pro rok 2018 I v roce 2018 Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, pokračují v rozvoji svého lázeňského zaměření. V oblasti léčby dětí rozvíjí spolupráci jak se zdravotními pojišťovnami, tak s předními obezitologickými pracovišti v rámci celé české republiky. Jako dodatečný program obezitologické léčby dětí s ohledem na své minulé zaměření a nedotčené životní prostředí v okolí lázní nabízíme i doprovodnou léčbu některých dýchacích obtíží dětí. V rámci obchodní činnosti pravidelně komunikujeme se sítí praktických lékařů pro děti a dorost. V oblasti léčby dospělých jsme nadále soustředěni na léčbu některých poúrazových a pooperačních stavů, a to jak ústavně, tak ambulantně. V oblasti lůžkové kapacity pro dospělou klientelu budeme pokračovat v investicích a rekonstrukcích tak, abychom vyšli vstříc rostoucím požadavkům naší klientely. Jako doplňkovou léčbu pro naše klienty s pohybovou indikací, ale i mimo ni, nadále nabízíme velice efektivní antiobezitní program, a to i v případě přípravy pacientů na některé náročné chirurgické výkony. 4
3. Základní údaje o činnosti a provozu lázní Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik (SLLB), poskytují profesionální lázeňskou péči založenou na nejnovějších lékařských poznatcích v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace. Byly založeny v roce 1929 a přírodním léčivým zdrojem je minerální termální voda sírano-chlorido-sodného typu, pramenící v areálu lázní. SLLB poskytují dětem a dospělým léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami, a také programy a procedury pro samoplátce. Cílem SLLB je poskytování kvalitních a profesionálních služeb, zaměřených především na zdravé hubnutí a bezpečí pacienta. Dále je cílem udržet si pozici významného hráče v léčbě obezity. Léčba dospělých SLLB léčí dospělé při chronických bolestech zad, svalů a velkých kloubů, nebo po operacích pohybového aparátu. Poskytují komplexní (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu i léčení) nebo příspěvkovou (zdravotní pojišťovna hradí pouze léčení) formu lázeňské péče při těchto indikacích: VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia. VII/2 VII/3 VII/5 VII/6 VII/7 VII/8 VII/9 VII/10 VII/11 Bechtěrevova nemoc. Ostatní séronegativní spondartritis. Sekundární artritis. Osteoporóza s komplikacemi. Bolestivé syndromy šlach, kosterních svalů nebo kloubů. Koxartroza a gonartroza. Artrózy. Artropatie. Chronický vertebrogenní algický syndrom. Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích. Dospělí mohou využít samoplátecké programy zaměřené na wellness a relaxaci, na bolesti pohybového aparátu, dále na hubnutí a na pročištění organismu. Léčba dětí: SLLB se v posledních letech dostaly do povědomí především díky léčbě dětské obezity, která se stala nejvíce vyhledávanou a ve které je dosahováno vynikajících výsledků. Děti se do lázní dostávají zejména v důsledku nevhodného životního stylu nebo z důvodu onemocnění pohybového aparátu. Základem léčby je individuální plán léčebných procedur. Součástí pobytu je 5
školní výuka a řada volnočasových aktivit. Cílem je, aby se dítě v lázních cítilo co nejlépe a léčba byla účinná a měla vliv na následný život dítěte. Lázeňská léčba je na 4 týdny a je všestranná a komplexní. Součástí lázeňského pobytu by mělo být osvojení si správného životního stylu, tedy stravovací návyky, psychologická podpora a péče, pohyb jako součást každodenního života, kulturní program, výlety, apod. SLLB poskytují komplexní formu lázeňské péče, kdy zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu i léčení, při těchto indikacích: XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. XXVII/1 XXVII/2 XXVII/3 XXVII/4 XXVII/5 XXVII/6 XXVII/7 Artritis a chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. Vrozené či získané ortopedické vady. Stavy po úrazech a ortopedických operacích. Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba. Osteochondrózy a Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Osteoporóza. Morbus Scheuermann. Vertebrogenní algický syndrom. Děti mohou využít samoplátecké léčebné programy zaměřené na obezitu, léčbu pohybového ústrojí, léčbu ledvin a močových cest a léčbu dýchacích potíží. Pro dospělé i děti SLLB nabízí léčebnou ambulantní rehabilitaci na bolesti pohybového aparátu. SLLB rozvíjí a aplikují metodu SM systém spirální stabilizace páteře, cvičení sestávající ze sestavy cviků MUDr. Richarda Smíška, které mají velký význam v prevenci a léčbě bolestí pohybového ústrojí. Pro klienty, kteří chtějí zhubnout, nabízí SLLB Poradnu pro výživu a nadváhu, jejíž součástí jsou konzultace s nutriční terapeutkou, analýza složení těla a sestavení jídelníčku na míru. Pro širokou veřejnost nabízí kurzy cvičení metody SM systém spirální stabilizace páteře, aquaerobiku a fitkoloběhu. S ohledem na zvýšení efektu lázeňské léčby dětských i dospělých obézních pacientů SLLB v roce 2017 přikročili k významnému navýšení počtu pracujících koučů pohybových a volnočasových aktivit. Tímto krokem kladou důraz na celkové komplexní pojetí lázeňské léčby s cílem zakořenit v klientech přiměřené pohybové aktivity a nároky, které budou plnit i po návratu z lázní. 6
I v roce 2017 SLLB pokračovaly v důrazu na interní audity a sledují a vyhodnocují kvalitativní údaje spojené s léčbou. SLLB jsou pravidelným pořadatelem odborných konferencí, dnů pro zdraví, a mnoha akcí kulturně-společenských. Personální zajištění Státních léčebných lázní Bludov, s.p.: Léčba dětí a obezitní program: Vedoucí lékař - primář MUDr. Miroslav Musílek Lékaři: MUDr. Jaroslava Martinková, MUDr. Eva Coufalová Odborný garant dětské obezitologické léčby: doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA Vedoucí sestra: Zdeňka Chmelařová Nutriční specialista: Ing. Mgr. Jana Opravilová Kolektiv sester a koučů pohybových a volnočasových aktivit Rehabilitační úsek a léčba dospělých: Vedoucí lékař primářka MUDr. Ivana Wurstová Vedoucí fyzioterapeutka: Monika Šanovcová, DiS. Kolektiv fyzioterapeutů a nelékařských zdravotnických pracovníků Provozní úsek: Vedoucí úseku: Alena Pospíšilová Kolektiv pracovníků provozního úseku Přijímací kancelář: Vedoucí přijímací kanceláře: Pavel Bezděk Kolektiv pracovníků přijímací kanceláře Marketing a management kvality: Ing. Vendula Škvařilová 7
4. Základní údaje o lázeňské léčbě 4.1 Počty lůžek, obložnost Počet lůžek: 120 Obložnost v roce 2013: 25,00 %. Obložnost v roce 2014: 29,15 %. Obložnost v roce 2015: 57,30 %. Obložnost v roce 2016: 61,00 %. Obložnost v roce 2017: 56,50 %. Měsíční obložnost u komplexní lázeňské péče a u samoplátců v roce 2017 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Lůžkodny KLP děti 607 503 871 1025 1292 1973 2068 1911 1246 1146 841 320 13803 Lůžkodny KLP dospělí 40 244 294 331 541 789 862 953 778 709 719 274 6534 Lůžkodny samoplátci (děti) 7 8 7 37 35 94 Lůžkodny samoplátci (hosté) 62 123 159 215 274 215 278 264 377 228 155 61 2411 Lůžkodny doprovody 42 42 14 0 31 118 53 0 11 55 16 12 394 CELKEM 751 919 1338 1579 2138 3095 3268 3128 2412 2175 1766 667 23236 Kapacita/ měs. 2520 3360 3720 3600 3720 3600 3720 3720 3600 3720 3600 2280 41160 % obsazenosti 29,8 27,4 36,0 43,9 57,5 86,0 87,8 84,1 67,0 58,5 49,1 29,3 56,5 4.2 Počty odléčených klientů Počty odléčených klientů podle typu péče (KLP a PLP) - porovnání let 2015 až 2017 % změna Typ péče 2015 2016 20107 2015/2016 2016/20107 KLP děti 525 515 495-1,9-3,9 KLP dosp. 193 281 249 45,6-11,4 PLP dosp. 25 2 3 Celkem 743 798 747 8
KPL dle indikací děti % změna Indikace 2015 2016 2017 2015/2016 2016/2017 XXIV/2 500 496 480-0,8-3,2 XXVII/1 2 2 1-50,0 XXVII/2 7 4 4-42,9 0,0 XXVII/3 3 5 3 66,7-40,0 XXVII/4 4 4 4 0,0 0,0 XXVII/5 1 0 1-100,0 0,0 XXVII/6 1 0 0 0,0 XXVII/7 7 4 2-42,9-50,0 Celkem 525 515 495 KLP dle indikací dospělí Typ péče 2015 2016 2017 % změna 2015/2016 2016/2017 VII/1 9 16 17 77,8 6,3 VII/2 7 11 6 57,1-45,5 VII/3 4 5 3-40,0 VII/5 1 VII/6 0 VII/7 21 52 39 147,6-25,0 VII/8 3 2 4 100,0 VII/9 8 24 19 200,0-20,8 VII/10 89 90 87 1,1-3,3 VII/11 50 81 74 62,0-8,6 Celkem 192 281 249 PLP dle indikací dospělí Typ péče 2015 2016 2017 IV/1 1 VII/1 0 VII/2 0 VII/3 0 VII/5 0 VII/6 0 0 VII/7 10 1 1 VII/8 0 VII/9 11 1 1 VII/11 3 1 Celkem 25 2 3 9
4.3 Počty odléčených klientů léčebné ambulantní rehabilitace typ péče 2014 2015 2016 2017 ambulantní rehabilitace 1139 1097 849 895 5. Základní personální údaje 5.1 Počet zaměstnanců v roce 2017 Stav zaměstnanců 2015 2016 2017 Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. 55 57 53 Průměrný fyzický stav zaměstnanců 59,28 55,93 55,73 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 51,527 53,489 54,04 5.2 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví stav k 31.12.2017 věk muži ženy celkem % méně než 18 let 0 0 0 0 18-25 0 3 3 5,66 25-35 1 9 10 18,87 35-45 3 16 19 35,85 45-55 3 7 10 18,87 55-65 4 6 10 18,87 více než 65 1 0 1 1,88 průměrný věk muži 49,58 průměrný věk ženy 41,24 průměrný věk 46,13 5.3 Trvání pracovního poměru zaměstnanců- fyzický stav k 31.12.2017 doba trvání pracovního poměru počet % méně než 5 let 30 56,6 5-10 let 11 20,76 10-15 let 7 13,21 15-20 let 3 5,66 více než 20 let 2 3,77 celkem 53 10
5.4 Členění zaměstnanců podle profese- fyzický stav k 31.12.2017 zdravotnický personál 26 pedagogický personál 2 dělnický a provozní personál 16 THP 9 celkem 53 5.5 Průměrná mzda porovnání 2015-2017 2015 2016 2017 index 2017/2016 průměrná hrubá měsíční mzda 18130 19792 21234 1,073 6. Výsledky hospodaření státního podniku za roky 2012 až 2017 6.1 Vývoj hospodářského výsledku státního podniku v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Náklady 32 911 27 665 30 983 35 228 36 529 38 021 Výnosy 31 526 22 007 29 683 38 045 37 240 37 160 HV před zdaněním -1 385-5 658-1 300 2 817 711-861 HV po zdanění -1 385-5 658-1 300 2 817 711-861 6.2 Uskutečněné investice v roce 2017 v tis. Kč - způsob financování Podílem spolumajitelů bylo investováno do rekonstrukce ubytování na ubytovací části Lesní pavilon, kde bylo realizováno 6 pokojů ve vysokém ubytovacím standardu. 6.3 Významné plánované investice a opravy, plán na rok 2018, způsob financování Z vlastních zdrojů pouze běžná údržba a opravy. 6.4 Vývoj tržeb v tis. Kč od roku 2012 do roku 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tržby z prodeje zboží 756 600 653 954 1058 1214 tržby za vlastní služby 28 580 20 070 26 434 35 783 35 866 35 514 11
7. Výkazy státního podniku za roky 2013 až 2017 ROZVAHA k 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 Aktiva celkem 26 469 29 458 23 820 23 903 26064 Dlouhodobý majetek 1 202 1 064 9 972 10 187 10845 - dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 - dlouhodobý hmotný majetek 1 202 1 064 9 972 10 187 10845 Oběžná aktiva 25 219 26 786 13 742 13 540 14 257 - zásoby 339 391 515 414 384 - krátkodobé pohledávky 15 124 18 110 2 496 2 035 1 629 peněžní prostředky 9 756 8 285 10 731 11 091 12 244 Časové rozlišení 48 1 608 106 176 962 Pasiva celkem 26 469 29 458 23 820 23 903 26064 Vlastní kapitál 10 475 9 028 20 714 21 271 21183 Kmenové jmění - Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 z toho: kmenové jmění zapsané v OR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Kapitálové fondy 136 136 9190 9190 9 760 Rezervní fondy, nedělitelný fond 1 643 1 612 1 554 1 542 1 639 Výsledek hospodaření minulých let 9 354 3 580 2 153 4 828 5 318 Výsledek hospodaření běžného účetního období -5 658-1 300 2 817 711-534 Cizí zdroje 15 678 20 117 2 780 2 513 4 778 Krátkodobé závazky 15 678 20 117 2 780 2 513 4 778 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 Časové rozlišení 316 313 326 119 103 Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 Výkony a tržby za prodej zboží 20 696 27 115 36 752 36 940 36 741 z toho: tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20 096 26 461 35 798 35 882 35 527 Výkonová spotřeba a náklady 10 594 12 288 13 337 14 820 14 583 Přidaná hodnota 10 102 14 827 23 415 22 120 22 158 Osobní náklady 15 454 16 920 18 880 19 420 20 669 12
Daně a poplatky 11 10 12 11 14 Odpisy DHN a DHM 224 149 146 343 437 Tržby z prodeje DHM a materiálu 5 0 0 14 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 0 0 0 Ostatní provozní výnosy 1 263 2 551 1 275 262 390 Ostatní provozní náklady 1 340 1 583 2 808 1 896 1 944 Provozní výsledek hospodaření -5 662-1 284 2 844 737-502 Výnosové úroky 43 18 17 24 28 Nákladové úroky 0 0 0 0 0 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 Ostatní finanční náklady 39 34 44 50 60 Finanční výsledek hospodaření 4-16 -27-26 -32 Daň z příjmu z běžné činnosti 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5 658-1 300 2 817 711-534 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období -5 658-1 300 2 817 711-534 8. Hospodářský výsledek za 2017 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ztráta 534 tis. Kč. 9. Přehled bankovních úvěrů v roce 2017 Žádný. 13
10. Složení orgánů státního podniku k 31. 12. 2017 Dozorčí rada Člen dozorčí rady: Ing. Jana Kozielová Člen dozorčí rady: Mgr. Jan Bačina Člen dozorčí rady: Jaroslava Bittnerová Management ředitel: Ing. Václav Dvořák, MBA zástupce ředitele: Ing. Pavla Kubová V Bludově dne 22.6.2018 Ing. Václav Dvořák, MBA ředitel podniku v. r. Příloha: Zpráva auditora za rok 2017 včetně účetní závěrky za rok 2017 14
15
16