Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017

Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 Rozpočtové opatření č.1 schváleno Zastupitelstvem obce dne 5.4.2017 Rozpočtové opatření č.2 schváleno Radou obce dne 25.4.2017 Rozpočtové opatření č.3 schváleno Zastupitelstvem obce dne 3.5.2017 Rozpočtové opatření č.4 schváleno Radou obce dne 23.5.2017 Rozpočtové opatření č.5 schváleno Radou obce dne 11.7.2017 Rozpočtové opatření č.6 schváleno Zastupitelstvem obce dne 6.9.2017 Rozpočtové opatření č.7 schváleno Radou obce dne 19.9.2017 Rozpočtové opatření č.8 schváleno Zastupitelstvem obce dne 4.10.2017 Rozpočtové opatření č.9 schváleno Zastupitelstvem obce dne 1.11.2017 Rozpočtové opatření č.10 schváleno Radou obce dne 13.12.2017 Rozpočtové opatření č.11 schváleno starostou obce dne 31.12.2017

Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 I. Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho tř.1 Daňové 11 372 000 150 000 0 420 000 150 000 240 000 385 000 2 000 0 1 002 000 202 000 980 000 14 903 000 tř.2 Nedaňové 5 122 000 76 300 8 000 7 000 30 000 137 480 243 000-2 000-5 000-55 178-202 000 13 842 5 373 444 tř.3 Kapitálové 300 000 0 530 000 0 0 0 280 000 0 0 0 0 310 000 1 420 000 tř.4 Přijaté transfery 1 876 122 8 700 0 593 000 0 0 0 0 41 614 0 0-1 605 842 913 594 Příjmy celkem: 18 670 122 235 000 538 000 1 020 000 180 000 377 480 908 000 0 36 614 946 822 0-302 000 22 610 038 II. Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho tř.5 Běžné výdaje 10 984 000 159 000 125 000 880 000 182 000 345 480 274 000 620 000 36 614 419 000 5 000 0 14 030 094 tř.6 Kapitálové výdaje 16 250 000 76 000-525 616 140 000 0 32 000 634 000-620 000 0 527 822-5 000-11 200 000 5 309 206 Výdaje celkem 27 234 000 235 000-400 616 1 020 000 182 000 377 480 908 000 0 36 614 946 822 0-11 200 000 19 339 300 III. SALDO: příjmů a výdajů -8 563 878 0 938 616 0-2 000 0 0 0 0 0 0 10 898 000 3 270 738 IV. Financování v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 8 563 878 0-938 616 0 2 000 0 0 0 0 0 0-10 898 000-3 270 738 8117 Aktivní krát.operace ř.l. - příjmy 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 000 0 0 31 000 000 8118 Aktivní krát.operace ř.l. - výdaje -8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0-23 000 000 0 0-31 000 000 VýdajFinancování celkem 8 563 878 0-938 616 0 2 000 0 0 0 0 0 0-10 898 000-3 270 738

Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 položka Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 130 000 150 000 0 0 0 60 000 0 0 0 400 000 120 000 0 2 860 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 60 000 60 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 20 000 0 260 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000 0 0 0 0 0 30 000 0 0 450 000 50 000 120 000 2 850 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 830 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 980 000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 310 000 420 000 0 180 000 125 000 0 0 120 000 0 630 000 5 785 000 1511 Daň z nemovitostí 900 000 230 000 0 0 0 0 230 000 1 360 000 Mezisoučet 10 660 000 150 000 0 420 000 150 000 240 000 385 000 0 0 980 000 190 000 980 000 14 155 000 1340 Poplatek za provoz systému KD 652 000 652 000 1334 Odvody za odnětí půdy 2 000 0 0 2 000 1341 Poplatek ze psů 13 000 2 000 0 0 0 0 15 000 1381 Daň z hazardních let 20 000 12 000 0 32 000 1382 Odvod z loterií a podobných her 40 000 40 000 1361 Správní poplatky 7 000 7 000 Daňové příjmy celkem 11 372 000 150 000 0 420 000 150 000 240 000 385 000 2 000 0 1 002 000 202 000 980 000 14 903 000 2. třída - nedaňové položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2212 Silnice 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 400 4 400 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 2329 Odvádění a čištění odpadních vod 2329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3341 Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3392 Zájmová činnost v kultuře

3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 55 000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 40 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 50 000 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 150 000 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54 000-12 000 0 0 0 0 42 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 210 000 18 000 0 0 0 0 0 228 000 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000 5 000 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 000 1 000 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 2 000 3639 Komunální služby 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000 20 000 0 0 0 0 0 65 000 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 790 000 46 300 0 7 000 0 137 000 0 0-5 000-55 178-202 000 0 3 718 122 3639 2322 Přijaté pojistní náhrady 5 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 35 000 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3841,58 3841,58 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3725 Využívání a zneškoď.kom.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 140 000 položka 61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 3 480 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 8 000 6171 2310 Příjmy z prodeje krát.majetku 3 600 3 600 63 Finanční operace rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6310 Příjmy z fin.operací 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 6310 2141 Příjmy z úroků 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 6330 Převody vlastním fondům 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 Nedaňové příjmy celkem 5 122 000 76 300 8 000 7 000 30 000 137 480 243 000-2 000-5 000-55 178-202 000 13841,58 5373443,58 položka 3. třída - kapitálové rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000 0 530 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 490 000 1 400 000 2321 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0 0 0 200 000 0 0 0 0-180 000 20 000 Kapitálové příjmy celkem 300 000 0 530 000 0 0 0 280 000 0 0 0 0 310 000 1 420 000

položka 4. třída - přijaté transfery rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 4112 NI př.transf. ze st.r.v rám.souh.dot. 138 300 8 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. UZ98071 36 614 0 0 0 36 614 4129 Ost.neinvestiční přijaté transfery 5 000 0 0 0 5 000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 737 822-1 737 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 15011 695128,80-695128,80 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 15974 695128,80 0,00 0 0 0 0 0 0 0-695128,80 0 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR UZ 15974 N106 Z5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531980,42 531980,42 4213 Inv.přijaté transfery ze státních fondů UZ 90877 1042693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1042693,20 0 4222 Inv.přijaté transfery od krajů - územní plán 193000 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů - oprava has.zbrojnice 400000 0 0 0 0 0 0 0-400000 0 Dotace celkem 1 876 122 8700 0 593000 0 0 0 0 41614 0 0-1605841,58 913594,42 Příjmy celkem: 18 670 122 235 000 538 000 1 020 000 180 000 377 480 908 000 0 36 614 946 822 0-302 000,00 22 610 038,00

Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5. třída - běžné výdaje položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 000 0 136 000 2212 5171 Opravy a udržování 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 2212 5171 Opravy a udržování - oprava mostu Štokov 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 2219 Ost.záležitosti poz.komunikací 0 0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 88 000 0 0 168 000 2219 5171 Opravy a udržování 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 22 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 47 000-47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 47 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 000 667 000 0 0 0 0 0 0 0 0 88 000 86 000 0 841 000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2310 Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu 5 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 25 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 0 0 0 0 0 0 0 0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 380 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 400 000 2321 5171 Opravy a udržování 50 000 0 0 0-20 000 0 0 0 0 0 30 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2333 5171 Opravy a udržování 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2341 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 2341 5171 Opravy a udržování 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 670 000 0 4 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 694 000 položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení 3111 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO (běžný provoz) 530 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 000 3111 5339 Neinv.přísp. Cizím PO 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 3111 5139 Nákup materiálu 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 530 000 0 0 0 0 0 5 000 10 000 0 0 7 000 0 552 000 položka 32 vzdělávání rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3231 Základní umělecké školy 3231 5339 Neinv.přísp. cizím PO 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000

položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3312 Hudební činnost 3312 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000 0 0 0 0 0 6 000 3314 Činnosti knihovnické 0 0 0 0 0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 0 0 0 0 0 12 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 0 0 0 0 0 2 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 16 000 0 0 0 0 0 16 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 0 0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 15 000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 0 0 0 0 0 2 000 3319 5139 Nákup materiálu 2 000 0 0 0 0 0 2 000 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 0 0 0 0 0 3326 5139 Nákup materiálu 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 000 0 7 000 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3326 5153 Plyn 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3326 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 3326 5171 Opravy a udržování 20 000 0 0 0 20 000 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000 4 000 3341 5171 Opravy a udržování 3 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 3341 5192 Poskytnuté náhrady 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 86 000 3392 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000 2 000 3392 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5 000 5 000 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 3392 5139 Nákup materiálu 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 3392 5151 Studená voda 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 3392 5153 Plyn 50 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 60 000 3392 5154 Elektrická energie 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0-4 000 0 106 000 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 34 000 3392 5171 Opravy a udržování 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 3392 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 29 000 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 000 0 0 0 0 29 000 3399 5139 Nákup materiálu 20 000 0 0 0 0 20 000 3399 5151 Studená voda 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3399 5153 Plyn 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3399 5161 Poštovní služby 2 000 0 0 0 0 2 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 50 000 0 0 3 000 0 143 000 3399 5173 Cestovné 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3399 5175 Pohoštění 50 000 0 0-3 000 0 47 000

3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000 5 000 0 0 22 000 0 33 000 3399 5194 Věcné dary 50 000 10 000 0 60 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 96 000 789 000 11 000 18 000 0 0 0 5 000 96 000 0 10 000 137 000 0 1 066 000 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5151 Studená voda 10 000 10 000 3412 5139 Nákup materiálu 5 000 5 000 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 000 0 5 000 3412 5171 Opravy a udržování - oprava střechy kabiny 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 3412 5171 Opravy a udržování 20 000 0 20 000 3419 Ost.tělovýchovná činnost 0 0 3419 5175 Pohoštění 2 000 0 2 000 3419 5194 Věcné dary 3 000 0 3 000 3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. 120 000 0 120 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 3421 5171 Opravy a udržování 0 0 0 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 3522 Ostatní nemocnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3522 5213 Neinv.transfery nefin.pod.subj. PO 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3525 Hospice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3525 5221 Neinv.transfery obecně prosp.společnostem 2 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 10 000 3533 Zdravotnická záchranná služba 0 0 0 3533 5339 Neinv.transf.cizím PO 10 000 10 000 585 000 0 0 0 0 53 000 0 0 0 0 0 0 638 000 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 5 000 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 30 000 3631 5154 Elektrická energie 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 3631 5171 Opravy a udržování 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 3632 Pohřebnictví 0 0 0 0 0 0 3632 5139 Nákup materiálu 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 3632 5151 Studená voda 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 3632 5171 Opravy a udržování 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 3632 5179 Ostatní nákupy 0 0 0 0 22 000 0 22 000 3635 Územní plánování 0 0 0 0 3635 5179 Ostatní nákupy 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 0 36 000 0 36 000 3636 Územní rozvoj 0 0 0 0 0 3636 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací 70 000 0 89 000 0 0 0 0 0 159 000 3639 Komunální služby 0 0 0 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 10 000 0 21 000 4 500 0 0 0 65 500 3639 5139 Nákup materiálu 40 000 40 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 400 000 3639 5151 Studená voda 20 000 20 000 3639 5153 Plyn 40 000 25 000 65 000

3639 5154 Elektrická energie 60 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 100 000 3639 5164 Nájemné 2 000 0 0 4 000 0 6 000 3639 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací 3 000 3 000 3639 5168 Zpracování dat 60 000 60 000 3639 5171 Opravy a udržování 50 000 50 000 3639 5172 Programové vybavení 2 000 2 000 3639 5192 Poskytnuté náhrada 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3639 5362 Platba daní a poplatků st.rozpočtu 2 000 1 000 3 000 3639 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 3 000 0 0 0 0 0-1 000 0 0 0 0 3 000 1 026 000 4 000 93 000 0 112 000 15 000 20 000 46 000 4 500 0 62 000 0 1 382 500 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 14 000-2 000 0 52 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu 5 000 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000 0 0 0 50 000 0 0 0 30 000 0 0 0 830 000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 0 0 2 000 0 12 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu 10 000 10 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 800 000-164 000 200 000 0 0 0 0 836 000 3745 5139 Nákup materiálu 115 000 0 0 0 0 0 115 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 0 0 150 000 108 000 0 293 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 164 000 200 000 364 000 3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 5 000 1 605 000 0 0 0 50 000 0 150 000 415 000 30 000 164 000 108 000 0 2 522 000 položka 43 Sociální služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 4356 Denní stacionáře a centra služeb 4356 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 26 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 26 000 položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 položka 55 požární ochrana rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 2 000 2 000 5512 5039 Ostat.pov.poj.placené zam. 1 000 1 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000 10 000 85 000 5512 5132 Ochranné pomůcky 25 000-16 000 9 000 5512 5139 Nákup materiálu 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 15 000 5512 5154 Elektrická energie 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000 0 0 0 0-5 000 0 0 0 0 0 0 30 000 5512 5194 Věcné dary 10 000 10 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000 14 000 5512 5175 Pohoštění 9 000 9 000

5512 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 1 000 5512 5171 Opravy a udržování - hasičská zbrojnice D.Jadruž 120 000 880 000 0 0 0 0 0 0-400 000 0 600 000 5512 5171 Opravy a udržování 30 000 0 0 0-54 000 0-24 000 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 0 0 1 000 0 1 000 343 000 0 0 880 000 0 0 0 0 0 0-453 000 0 770 000 položka 61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000-30 000 0 0 50 000 0 60 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 850 000 34 000 0 0 0 0 0 30 000 0 0 43 000 0 957 000 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 130 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 158 000 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 104 000 6112 5139 Nákup materiálu 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 6112 5167 Služby školení a vdělávání 2 000 2 000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 2 000 6112 5173 Cestovné 1 000 1 000 6112 5175 Pohoštění 4 000 4 000 6112 5492 Dary zastupitelstvu 0 6114 Volby do parlamentu ČR 0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje UZ 98071 20 000 11 000 0 31 000 6114 5137 Drobný hmotný dl. majetku UZ 98071 10 000-2 000-8 000 0 0 6114 5139 Nákup materiálu UZ 98071 10 000 2 000 0 12 000 6114 5173 Cestovné UZ 98071 1 000 0 1 000 6114 5175 Pohoštění UZ 98071 5 000 6 000-3 000 0 8 000 6114 5161 Poštovní služby UZ 98071 1 000 0 1 000 6114 5164 Nájemné UZ 98071 2 000 0 2 000 6114 5168 Zpracování dat UZ 98071 4 000 0 4 000 6114 5169 Nákup ostatních služeb UZ 98071 10 000-10 000 0 0 6171 Činnost místní správy 0 0 6171 5011 Platy zaměstnanců 620 000 80 000 45 000 0 745 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 0 0 0 20 000 0 0 30 000 0 0 0 0 100 000 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 155 000 35 000 3 000 0 193 000 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 000 15 000 0 71 000 6171 5038 Ost.povinné poj.hrazené zam. 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000 0 1 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000 6 000 6 000 0 20 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetk 70 000 10 000 0 0 0 0 0 80 000 6171 5138 Nákup zboží 5 000 5 000 20 000 30 000 6171 5139 Nákup materiálu 60 000 20 000 22 000 102 000 6171 5151 Voda 10 000 2 000 12 000 6171 5153 Plyn 90 000 90 000 6171 5154 Elektrická energie 50 000 50 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000 3 000 13 000 6171 5161 Poštovní služby 12 000 12 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 50 000 6171 5167 Školení 6 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 6171 5168 Zpracování dat 160 000-55 000 105 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 490 000-108 000 382 000 6171 5171 Opravy a udržování 60 000 60 000

6171 5172 Programové vybavení 20 000 20 000 6171 5173 Cestovné 2 000 2 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 10 000 6171 5179 Ostatní nákupy 3 000 1 000 4 000 6171 5194 Věcné dary 2 000 2 114 0 0 0 4 114 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 3 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000 15 000 6171 5329 Ostat.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně 8 000 8 000 6171 5361 Nákup kolků 2 000 2 000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 000 3 000 6171 5499 Ostat.neiv.transfery obyvatelstvu 10 000 10 000 6171 5362 Platby daní a poplatků 3 000 3 000 6171 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 5 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 7 000 3 162 000 44 000 10 000 0 20 000 0 74 000 53 000 2 114 157 000 52 000 0 3 574 114 63 Finanční operace rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6310 Výdaje z fin.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 12 000 6320 Pojišění funkčně nespecifikované 0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 98 000 98 000 6330 Převody vlastním fondům 0 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000 500 000 6399 Ost. Finanční operace 0 6399 5362 Platby daní a poplatků 830 000-700 000 0 0 0 0 0 0 130 000 6399 5365 Platby daní a poplatků obcím 967 480 0 0 0 0 0 0 967 480 6402 Finanční vypořádání min.let 0 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům UZ 98193 22 000 22 000 1 462 000 0 0 0 0 267 480 0 0 0 0 0 0 1 729 480 5. třída - celkem 10 984 000 159 000 125 000 880 000 182 000 345 480 274 000 620 000 36 614 419 000 5 000 0 14 030 094 6. třída - kapitálové výdaje rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2212 6121 Budovy, haly a stavby -zastávka Neblažov 50 000 50 000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č. 10 RO č.11 SUM 2321 6121 Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž N.Újezdec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž Ch.Újezd 1 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000 000 50 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby -kanalizace Ch.Újezd 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000 000 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby -septiky 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 200 000 2310 6121 Budovy, haly a stavby -vodovod 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 2341 6121 Budovy, haly a stavby -vodovod 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ 2 650 000-1 737 822 0 0 0 0 0 0 0-912 178 0 0 0 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ 15011 695128,80-695128,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ 15974 69512,80 0 0 0 0 0 0 1 940 000-2009512,80 0 0 3111 6121 Budovy, stavby, haly UZ 15974 N 106 Z5 0 0 0 0 0 0 804000,00 0 804 000

3111 6121 Budovy, stavby, haly UZ 15974 N 106 Z1 0 0 0 0 0 0 1 748 206 0 1 748 206 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ 90874 1042693,20 0 0 0 0 0 0 0-500 000-542693,20 0 0 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 Sum 3341 Rozhlas a televize 3341 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 3392 6121 Budovy, stavby, haly - KD 34 000 0 0 0 30 000 0 64 000 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 Budovy, stavby, haly - dětské hřiště 30 000 0 182 000 0 0 0 212 000 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.5 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3631 Veřejné osvětlení 3631 6121 Budovy, haly a stavby -rekonstrukce VO Neblažov 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 3522 Ostatní nemocnice 0 0 0 0 0 0 3522 6313 Inv.transf.subjekt.podle OZ 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 3635 Územní plánování 0 0 0 0 0 0 0 3635 6119 Ost.nákup dlouh.nehmotného majetku 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 3636 Územní rozvoj 0 0 0 0 0 0 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby -sítě domky 6 000 000 0 0 0 0 0 0-770 000-182 000 0-302 000-4 300 000 446 000 3639 6121 Budovy, haly a stavby -dřevěné přístřešky 0 0 0 370 000 0 0 0 70 000 0 440 000 3639 6130 Pozemky 16 000 0 0 0 5 000 0 150 000 0 143 000 0 314 000 3900 6322 Investiční transfery spolkům 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 položka 55 požární ochraba rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 RO č.10 5512 6121 Budovy, haly a stavby -has.zbrojnice N.Ú. 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 900 000 100 000 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000 položka 53 bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 RO č.11 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. třída - celkem 16 250 000 76 000-525 616 140 000 0 32 000 634 000-620 000 0 527 822-5 000-11 200 000 5 309 206 Výdaje celkem 27 234 000 235 000-400 616 1 020 000 182 000 377 480 908 000 0 36 614 946 822 0-11 200 000 19 339 300