ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Probační a mediační služby za rok 2018 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přípravné řízení a řízení před soudem mediační činnosti a náhrada vazby dohledem... 2 1.2. Vykonávací řízení probační a mediační činnosti... 3 1.3. Oběti trestné činnosti... 4 2. Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby... 4 3. Elektronický monitorovací systém... 6 4. Dislokace a vybavení středisek... 6 5. Zhodnocení plnění rozpočtu v roce 2018 v tis. Kč... 8 5.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2018 (v tis. Kč)... 8 5.2. Rozpočtová opatření... 9 5.3. Vyhodnocení příjmů... 9 5.4. Rezervní fond... 9 6. Projekty realizované PMS... 9 6.1. Křehká šance II... 9 6.2. Na správnou cestu! II... 11 6.3. Proč zrovna já? II... 12 6.4. AIS PMS... 13 7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků PMS na platy... 14 8. Hodnocení a porovnání nákladovosti... 15 9. Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů... 17 10. Program sociální prevence a prevence kriminality a protidrogová politika... 18 11. Výdaje na zahraniční pracovní cesty... 19 12. Členství v mezinárodních organizacích... 23 13. Výplata odškodnění... 24 14. Komentář k majetku... 24 15. Výsledky vnějších kontrol... 25 16. Závěr... 26 Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 1 z 27
1. Úvod Předkládaná zpráva o činnosti a hospodaření Probační a mediační služby (dále jen PMS) za rok 2018 analyzuje činnost a ekonomickou situaci PMS jako organizační složky státu a podává srovnání stavu čerpání rozpočtu s přecházejícími účetními obdobími. Dále se v kontextu ekonomiky a správy věnuje odborné problematice, hlavní činnosti PMS. PMS v roce 2018 hospodařila s prostředky státního rozpočtu a prostředky finančních mechanismů EU ve výši 486 375 tis. Kč, z nichž 422 039 tis. Kč bylo alokováno na běžné výdaje a 64 335 tis. Kč na kapitálové výdaje. Většinu výdajů rozpočtu PMS tvořily výdaje na zajištění běžného provozu a plnění zákonných povinností ve výši 311 572 tis. Kč. Současně PMS realizovala a profinancovala v roce 2018 investiční akce ve výši 61 064 tis. Kč. Podmínkou pro zajištění výkonu zákonných činností PMS je stabilní a vyvážený rozpočet. Spolu s účelným a efektivním hospodařením s prostředky rozpočtu tak vytváří základní předpoklad pro výkon probačních a mediačních činností, které jsou dle zákona prováděny v průběhu celého trestního řízení. V roce 2018 evidovala střediska PMS celkem 26 362 nových spisů (včetně agendy mládeže). Ve srovnání s celkovým počtem nově evidovaných spisů na jednotlivých střediscích v roce 2017 došlo k mírnému poklesu, a to o 4,9 %. V roce 2018 evidovala střediska PMS celkem 2 139 spisů mládeže, což představuje 8,1 % z celkového počtu všech spisů. Ve srovnání s celkovým počtem nově evidovaných spisů na jednotlivých střediscích v roce 2017 došlo k mírnému poklesu o 3,4 %. Zdroj dat: statistika PMS 2018 Přestože v roce 2018 došlo k mírnému snížení počtu nově evidovaných spisů, případová zatíženost probačních pracovníků se nesnižuje. Průměrná zátěž na jednoho probačního pracovníka je 68 případů aktuálně kontrolovaných sankcí (zejména dohledů a obecně prospěšných prací). V 17 nejvíce zatížených střediscích PMS (tj. téměř ¼ středisek) se však zatíženost pohybuje na úrovni 80-100 aktivních případů na jednoho pracovníka. Hlavním důvodem je narůstající podíl případů spojených s dohledem probačního úředníka a současně vzrůstající podíl dohledů ukládaných jako součást podmínek podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (70% podmíněně propuštěných je ve zkušební době pod dohledem PMS) - v těchto případech se jedná o několikaletou intenzivní spolupráci s odsouzeným (v případě podmíněného odsouzení s dohledem je dohled ukládán až na 3 roky, v případě podmíněného propuštění s dohledem, které v posledních letech narůstá nejrychleji, je dohled ukládán až na 7 let). Průměrná délka dohledu (a tedy i délka činnosti probačního úředníka v jednom případu) se tak prodlužuje již několik let. K 31. 12. 2018 probační pracovníci vykonávali odborné činnosti v rámci kontroly nad výkonem alternativních sankcí celkem v 27 889 případech (jedná se o počet aktivních spisů ve vykonávacím řízení). Mimo kontrolu nad výkonem alternativních trestů každý probační pracovník ročně zpracuje průměrně ve 21 případech podklady pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 1.1. Přípravné řízení a řízení před soudem mediační činnosti a náhrada vazby dohledem Nově evidované případy V rámci aktivních případů evidovaných PMS v přípravném řízení a řízení před soudem celkový počet spisů PMS činil 8 994 (tj. 34,1 % z celkové agendy PMS v roce 2018). Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 2 z 27
Z celkového počtu nově evidovaných spisů PMS v přípravném řízení a řízení před soudem bylo PMS uloženo zajistit činnosti a kontrolu v rámci 509 případů výkonu dohledu nahrazením vazby a 172 případů kontroly podmínek zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání. Zdroj dat: statistika PMS 2018 Průběh agendy V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bylo uskutečněno 681 mediací mezi obětí a pachatelem, v roce 2017 bylo realizováno 637 mediací, tedy o 44 méně. Probační úředníci zpracovali za rok 2018 celkem 4 777 stanovisek k možnosti uložení trestu či trestního opatření prospěšných prací či přeměny jiného alternativního trestu v trest obecně prospěšných prací, ve s rovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst o 55 případů. Dále bylo v roce 2018 zpracováno 561 stanovisek k žádosti o podmíněné propuštění s dohledem. Oproti roku 2017 došlo k nepatrnému poklesu u tzv. institutu předběžného šetření, při kterém jsou zjišťovány možnosti uložení trestu domácího vězení či možnost přeměny jiného trestu v trest domácího vězení (vč. možnosti přeměny zbytku nepodmíněného trestu odnětí svobody v trest domácího vězení). Probační úředníci jej provedli v 529 případech, tj. o 12 méně. Probační úředníci za rok 2018 zpracovali 4 137 zpráv o spolupráci či nespolupráci s obviněným, kde posuzovali participaci pachatele v rámci přípravného řízení a jeho postoj ke spáchanému činu a doporučili vhodná opatření. Zdroj dat: export dat Probační rejstřík AIS PMS 2018 1.2. Vykonávací řízení probační a mediační činnosti Nově evidované případy Ve vykonávacím řízení PMS evidovala celkem 17 368 nových spisů (65,9 % agendy PMS). Zdroj dat: export dat Probační rejstřík AIS PMS 2018 Průběh agendy V roce 2018 byla střediska PMS nejčastěji pověřována agendou dohledů - celkem se jedná o 8 917 nových případů. V agendě výkonu dohledu nad podmíněně odsouzenými pachateli napadlo v roce 2018 6 407 nových spisů (z toho dospělí 6 236, mladiství 171). PMS také zajišťovala 269 případů výkonu dohledu v rámci opatření ukládaným dětem mladším 15 let a mladistvým. Agenda parole v roce 2018 zahrnovala vypracování celkem 662 stanovisek PMS k možnosti podmíněného propuštění odsouzeného z výkonu nepodmíněného trestu. V uvedeném období PMS zajišťovala výkon dohledu nad celkem 2 241 novými případy podmíněně propuštěných s dohledem. Další obsáhlou agendou z hlediska nápadu v roce 2018 bylo zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných prací. PMS měla na starosti celkem 6 924 nových spisů trestu obecně prospěšných prací (z toho dospělí 6 677, mladiství 247). Ve srovnání s rokem 2017 se jedná o pokles o 775 spisů. V rámci vykonávacího řízení byla PMS v případě mladistvých pachatelů pověřena zajistit zejména výkon trestního opatření obecně prospěšných prací (247 případů) a výkon dohledu probačního úředníka uloženého jako součást podmíněně odloženého trestního opatření odnětí svobody (226 případů) či jako samostatné opatření uložené dítěti mladšímu 15 let (269 případů výkonu dohledu). Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 3 z 27
V roce 2018 bylo uloženo 200 trestů domácího vězení a ve 3 případech bylo podmíněné propuštění odsouzených z vězení doplněno výkonem domácího vězení. (oproti roku 2017 se jedná o mírný nárůst 175 případů). Elektronický monitoring jako kontrola trestu domácího vězení byl aplikován 114 klientům. V roce 2018 byla PMS pověřena výkonem kontroly trestu či trestního opatření v podobě zákazu vstupu na sportovní a jiné společenské akce v 39 případech (pokles oproti roku 2017-59 případů). Zdroj dat: statistika PMS 2018 V roce 2018 střediska PMS evidovala celkem 3 609 spisů spadajících do kategorie drogové kriminality. Ve srovnání s celkovým počtem evidovaných spisů na jednotlivých střediscích v roce 2017 (3 726) došlo k mírnému poklesu celkového počtu. Zdroj dat: export dat Probační rejstřík AIS PMS 2018 1.3. Oběti trestné činnosti Nově evidované případy Za rok 2018 probační úředníci zahájili spolupráci a poskytli pomoc a poradenství 5 095 obětem trestných činů. Ve srovnání s rokem 2017 tak došlo k poklesu počtu obětí trestných činů, se kterými PMS navázala spolupráci, a to o přibližně 22 %. V 90,5 % případů obětí se jednalo o dospělou osobu, v 4,7 % o dítě či mladistvého a zbylých 4,9 % tvořily osoby starší 65 let, tedy senioři. Za rok 2018 bylo v rámci navázané spolupráce s obětmi trestných činů z pohledu oběti trestného činu zprostředkováno přibližně 976 dohod o náhradě škody. Zdroj dat: monitoring spolupráce s obětmi trestných činů 2018 2. Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Vzdělávání zaměstnanců PMS bylo v roce 2018 zaměřeno na základní (ze zákona povinné) vzdělávání úředníků a asistentů PMS, na Systém dalšího vzdělávání (rozvoj specializací) a na akce poskytované PMS či externími subjekty, jejichž zaměření bylo v soudních krajích požadováno či přispívá k rozvoji praxe PMS. Základní vzdělávání úředníků a asistentů povinné ze zákona o PMS Základní vzdělávání probačních úředníků a asistentů PMS probíhalo v souladu se Studijním programem pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců PMS pro období 2018/2019. Probíhaly adaptační kurzy pro nově přijaté probační úředníky i asistenty (2 denní). Následné kvalifikační a specializační kurzy pro úředníky a asistenty PMS probíhaly ve většině případů v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem, ale také ve školícím centru v PMS České Budějovice. V r. 2018 bylo zrealizováno: 5 adaptačních kurzů (absolvovalo 43 zaměstnanců PMS, 6 pracovníků odboru EMS Ministerstva spravedlnosti ČR) Dokončení Specializačního vzdělávacího kurzu 2017/2018, (červen 2017 - duben 2018). Zařazeno 23 frekventantů, k přezkoušení přistoupilo 18, úspěšně absolvovalo 15 frekventantů. Dokončení Kvalifikačního vzdělávacího kurzu 2017/2018, (květen 2017 květen 2018). Zařazeno 36 frekventantů, absolvovalo 33, zkoušku úspěšně složilo 25 frekventantů. Zahájení a částečná realizace Kvalifikačního vzdělávacího kurzu 2018/2019 (únor 2018 únor 2019), realizováno 8 týdenních soustředění. Zařazeno 22 frekventantů. Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 4 z 27
Zahájení a částečná realizace Specializačního a kvalifikačního vzdělávacího kurzu 2018/2019 (duben 2018 leden 2019 pro asistenty, duben 2018 květen 2019 pro úředníky). Proběhlo 6 týdenních soustředění. Zařazeno 21 frekventantů, v r. 2018 kurz absolvovalo 7 asistentů PMS. Systém dalšího vzdělávání V r. 2018 proběhly další akce Systému dalšího vzdělávání, v rámci udržitelnosti výsledků projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Byly financovány z rozpočtu PMS: 2 běhy školení Krizová intervence (22. - 23. 10. Ústí nad Orlicí, 7. - 8. 11. Kutná Hora), celkem 33 absolventů. 4 běhy školení Práce s riziky hodnocení rizik a potřeb, 5. - 8. 11 v Českých Budějovicích a Liberci, 12. - 15. 11. Frýdek-Místek, 26. - 29. 11. Jičín). Školením prošlo 46 kolegů. 1 běh školení Problematika předluženosti v probační práci, 22. - 24. 10., Ostrava, 18 absolventů. Vzdělávací modul Mediace výcvik, 1., 2., 12., 13., 26. a 27. 11., PMS Praha, zařazeno 15 frekventantů, absolvovalo 13. Proběhly přípravy projektu Systém společného vzdělávání, (EHP a Norské fondy 2014-2021, Programová oblast č. 19: Nápravné služby a vazby, Realizátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR, partneři: VS ČR, PMS, MPSV, sociální kurátoři, Generální ředitelství Úřadu práce ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie). Projekt bude zahájen v r. 2019 vzdělávacími akcemi společnými pro Vězeňskou službu ČR a pro PMS a bude obsahovat také moduly Systému dalšího vzdělávání. Vzdělávací akce reagující na aktuální potřeby soudních krajů PMS realizovala vzdělávací akce: Cizinci v ČR, Změny v insolvenčním zákoně, Odškodnění nemateriální újmy, Mediace, Insolvence, exekuce, novela zákona, Novinky v insolvenci, Sociální práce s manipulativními rodiči, Seminář pro specialisty na mládež, Kyberšikana, Práce s riziky nadstavbový seminář. Celkem prošlo těmito akcemi 121 osob. Konference a vzdělávací akce jiného realizátora Zaměstnanci PMS (celkem 194 osob) se zúčastnili konferencí a vzdělávacích akcí jiného realizátora, pokud bylo jejich tematické zaměření přínosné pro činnost PMS. Konference: Mediácia metóda alebo profésia, 10. odborná konference Specifické skupiny a drogy, IV. Krajská konference primární prevence, VII. adiktologická konference Brno 2018, S důvěrou v rodinu, Quo Vadis, sociální práce v ČR II?, Konference personalistika, právo a vzdělávání 2018, Autismus v praxi Konference dobré praxe 2018, Recidiva - náš společný problém. Vzdělávací akce: Obchodování s lidmi, Substituce v léčbě závislosti na pervitinu, Společnou prevencí proti drogám, Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků, Léčebné programy Sananim, Komunikace s klientem manipulátorem, Komunikace s klientem s duševním onemocněním, Fakta a mýty o návykových látkách, Sociální práce s manipulativními rodiči, Síťování služeb pro děti a jejich rodiny, Zneužívání a závislost na alkoholu, Krizová pomoc jako specializace v probační práci. Supervize pro zaměstnance PMS V r. 2018 probíhaly supervize v rámci všech soudních krajů (supervize manažerské a případové skupinové 3 x ročně, týmové i individuální 2 6 x ročně). Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 5 z 27
Spolupráce s partnery Nadále pokračovala spolupráce s Justiční akademií (v souladu s Memorandem o spolupráci). Akcí Justiční akademie se zaměstnanci PMS účastnili jako lektoři i posluchači: Nová legislativa v oblasti trestního práva, Vybrané otázky trestního práva procesního a související problematika, Trestná činnost mládeže, Soudnictví ve věcech mládeže, Drogová problematika, Spolupráce soudu a PMS v trestním řízení, nebo pouze jako posluchači: Osobnostní delikty a kyberkriminalita na sociálních sítích. Dne 18. prosince byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi ČVUT v Praze - Fakultou biomedicínského inženýrství a Probační a mediační službou o spolupráci v oblasti vzdělávací a odborné, vědecko-výzkumné a informační. V rámci této smlouvy byla připravena realizace dvou běhů školení zaměřeného na extremismus a radikalizaci pro zaměstnance PMS v r. 2019. Vybraní zaměstnanci PMS (8 zaměstnanců) se účastnili školení Hermes - European training on Counter-Radicalisation na ČVUT. Jedná se o specialisty z jednotlivých soudních krajů, kteří jsou zdrojem informací k extremismu pro kolegy v krajích. 3. Elektronický monitorovací systém V roce 2018 probíhala realizace implementačního plánu EMS, která byla ukončena akceptací úvodní dodávky dne 6. 9. 2018 a dne 7. 9. 2018 byl zahájen rutinní provoz EMS. V rámci organizační struktury Probační a mediační služby je pro zajištění fungování systému a organizaci činností všech činností celkem 7 oddělení EMS. Tato jsou organizována na úrovni soudních krajů, s výjimkou oddělení EMS pro Prahu a Středočeský kraj, které tak obsluhuje 2 soudní kraje. Náklady na poskytování servisních služeb dosáhly v roce 2018 částky 419 756,92 Kč. Celkem je do těchto 7 oddělení EMS zařazeno 24 specialistů, jejichž úkolem je pokrytí celého území České republiky a zajištění spolupráce se všemi soudy a státními zastupitelstvími. Za účelem zajištění držení pohotovostí ve dnech pracovního volna, klidu a svátcích v režimu 7/24 jsou specialisté EMS posíleni dalšími 35 pracovníky ze středisek PMS. Pracovníci EMS aktivovali od zahájení rutinního provozu celkem 114 náramků, deaktivovali 38 náramků a ve 201 případech provedli Institut předběžného šetření. Současně realizovali 443 výjezdů do terénu z pracovních a provozních důvodů při kontrolách a technické asistenci. V rámci běžného provozu EMS se také podíleli na zpracování a vyhodnocení celkem 11 526 záznamů různých událostí zaznamenaných v systému EMS. Dále se podíleli na vzdělávacích akcích pro soudce, státní zástupce, pracovníky PMS, jiných činnostech ve prospěch středisek v souvislosti s TDV a EMS. Ke dni 31. 12. 2018 bylo systémem EMS aktivně monitorováno celkem 91 osob. Z hlediska důvodů monitoringu připadalo 78 případů na trest domácího vězení (TDV), 11 případů na náhradu výkonu vazby dohledem (NVD) a 2 případy na podmíněné propuštění s dohledem (PPD). Celkem v roce 2018 prošlo monitoringem 114 osob. Elektronický monitorovací systém umožnil výrazné zvýšení důslednosti a efektivity kontroly plnění uložených povinností. Z hlediska jednotlivých soudních krajů a je nejvíce monitorovaných osob v Severočeském soudním kraji 19 osob a Jihomoravském soudním kraji 20 osob. 4. Dislokace a vybavení středisek Organizační strukturu PMS tvoří 74 středisek, která působí v sídlech okresních soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů a 2 detašovaná pracoviště (Děčín - Rumburk, Karviná Havířov). Řízení je realizováno jednotně z úrovně ředitelství PMS se sídlem v Praze. Trvalou snahou řízení dislokací středisek PMS je jejich umístění v objektech jiných organizačních složek státu, zejména v resortu justice. Z počtu 77 dislokací (střediska, detašovaná pracoviště, ředitelství) je 68 umístěno v objektech státní správy (tj. 88%) a 9 v komerčním nájmu (tj. 12%). Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 6 z 27
V roce 2018 došlo k přestěhování středisek do nové dislokace: - České Budějovice krajské středisko získalo důstojné prostory v budově ve vlastnictví státu a ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. - Zlín z důvodu potřeby umístění pobočky Krajského soudu v Brně do budovy Okresního soudu ve Zlíně bylo nutné přestěhovat středisko PMS do komerčních prostor. - ředitelství Praha v červenci 2018 byla završena rekonstrukce vlastního objektu na Senovážném náměstí v Praze, díky níž bylo přestěhováno ředitelství PMS z objektu Městského soudu v Praze v Hybernské ulici 18. Investice do rekonstrukce vlastního objektu ředitelství byla stěžejním projektem v roce 2018. Nové prostory v centru Prahy na Senovážném náměstí se díky ní staly důstojným sídlem vedení PMS, včetně prostor pro projekty EU. Současně bylo do objektu dislokováno Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7. Materiálně-technické vybavení středisek PMS se rozvíjí v souladu se stanoveným standardem, kdy pro přímý výkon probačních a mediačních činností slouží jednomístné kanceláře, mediační místnost, místnost pro oběti a doplňkové technické zázemí ve formě spisovny, skladu, archivu, sociálních zařízení. Vybavení inventářem a technikou je na standardní úrovni, důraz je kladen na ergonomii pracovního prostředí, bezpečnost zaměstnanců a kultivovanou a důstojnou úroveň pracovního prostředí. Z hlediska výkonu administrativních činností zaměstnanci disponují elektronickým podpisem a přímým vstupem do datové schránky prostřednictvím elektronického spisu. Z hlediska dislokace je dlouhodobě neuspokojivá situace střediska PMS Praha, kde se dosud nepodařilo realizovat upokojivé řešení a podmínky pro výkon práce zaměstnanců jsou ztíženy technickým stavem budovy (budova CH v areálu justičního paláce Na Mičánkách). V oblasti mobilní telefonie je postupně přecházeno od pevných linek k mobilním telefonům, pracujícím ve vnitřní síti, čímž je realizována úspora finančních prostředků a zajištěna vyšší dostupnost pracovníků PMS a podpořena jejich bezpečnost zejména při práci v terénu. V roce 2018 byl stávající rozsah telekomunikačních služeb rozšířen o elektronické náramky s datovými přenosy pro EMS. Počet aktivních SIM k 31.12 činí 1027 ks. V roce 2018 proběhla akce elektronického zabezpečení (PZTS) dalších středisek PMS. Kompletně nové zabezpečení bylo vybudováno na střediscích v Jablonci nad Nisou, Chomutově a Havlíčkově Brodě. Pracovníci střediska tak disponují kvalitním poplachovým a tísňovým zabezpečovacím systémem, systémem režimu vstupu do prostor střediska přes IP telefonii a kamerovým systémem. Plnění úkolů PMS vyžaduje zajištění významné mobility pracovníků. Každé středisko disponuje služebním automobilem, který je využíván zejména pro návštěvy mladistvých v rodině, kontaktování imobilních obětí trestných činů, dále ke kontrole výkonu trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a pro kontrolu uložených přiměřených povinností a omezení. Dále jsou vozidla využívána k zajištění činností souvisejících s EMS. Celkem je k 31. 12. 2018 v evidenci PMS 98 vozidel, včetně jednoho vícemístného vozidla, které je vyčleněno pro přepravu zaměstnanců na vzdělávací akce, pro převoz materiálu pro jednotlivá střediska PMS a pro přepravu zahraničních delegací. V prvním čtvrtletí 2018 došlo k nákupu 8 nových vozidel Škoda Fabia pro zajištění provozuschopnosti EMS. Dále byly v prvním čtvrtletí pořízeny dvě vozidla Škoda Octavia bezúplatným převodem, v třetím čtvrtletí dvě vozidla Škoda Fabia a ve čtvrtém čtvrtletí jedno vozidla Škoda Fabia. Za rok 2018 bylo evidováno celkem třináct pojistných událostí, z toho tři se týkaly poškození čelního skla (výměna proběhla z připojištění čelního skla) a deset událostí bylo hrazeno z havarijního pojištění PMS. Celkový nájezd kilometrů v roce 2018 u sledovaných vozidel činil 817 Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 7 z 27
829 km (2017 809 635 km) a spotřebováno bylo 53 325,35 litrů PHM (2017 49 279,04 l). Průměrná spotřeba na 100 km jednoho vozidlo tedy činí 6,52 litrů (2017 6,09 l). Nejstarší vozidlo v evidenci je roku výroby 2001 a nejnovější 2018. Na konci roku 2018 bylo průměrné stáří jednoho vozidla 8,04 let. 5. Zhodnocení plnění rozpočtu v roce 2018 v tis. Kč Ukazatel Skutečnost 2018 Skutečnost 2017 Skutečnost 2016 Příjmy celkem 69.382 18.714 6.502 Výdaje celkem 421.084 352.200 280.983 běžné výdaje 371.083 337.167 279.531 kapitálové výdaje 50.001 15.033 1.452 Ukazatel Skutečnost 2018 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Konečný rozpočet 2018 Skutečnost 2017 Příjmy celkem 69.382 6.371 7.577 7.577 18.714 Výdaje celkem z toho: 421.084 303.451 311.611 486.375 352.200 běžné výdaje (5) 371.083 293.681 303.575 422.039 337.167 kapitálové výdaje (6) 50.001 9.770 8.037 64.335 15.033 5.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2018 (v tis. Kč) položka závazný ukazatel čerpání % Výdaje celkem 486.375 421.084 86,58 Běžné výdaje celkem 422.039 371.083 87,93 z toho: Program prevence kriminality 1.613 767 47,55 Program protidrogové politiky 215 34 15,81 běžné výdaje (bez programů) 420.211 370.282 88,12 z toho: běžné výdaje na projekty 55.073 48.448 87,97 běžné výdaje PMS 353.893 311.572 88,04 Výdaje na investiční akce celkem 77.409 61.064 78,88 Bankovní účet 000 421.084 421.084 100 z toho: převod FKSP 4.692 4.323 92,14 limit na pohoštění a dary 359 291 81,06 Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 8 z 27
5.2. Rozpočtová opatření V roce 2018 bylo v systému IRES provedeno celkem 146 rozpočtových opatření. Z toho 38 na základě pokynu Ministerstva spravedlnosti a 108 vlastních tzn. přesuny prostředků mezi položkami dle potřeb PMS. 5.3. Vyhodnocení příjmů Příjmy byly rozpočtovány na rok 2018 ve výši 6.371 tis. Kč, což odpovídá plánovaným příjmům z rozpočtu Evropské unie. Částky ze skutečnosti 69.382 tis. Kč tvořily: - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 82 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 38 tis. Kč - ostatní nedaňové příjmy 48 tis. Kč (účet 19) - vrácené přeplatky záloh za rok 2016 416 tis. Kč (účet 19) - příjmy z úroků 2 tis. Kč - sankční poplatky od jiných subjektů 98 tis. Kč - převody z ostatních vlastních fondů 9 tis. Kč - neinvestiční převody z Národního fondu 68.689 tis. Kč 5.4. Rezervní fond PMS neměla na rezervním fondu v roce 2018 žádné finanční prostředky. 6. Projekty realizované PMS V roce 2018 Probační a mediační služba realizovala celkem 4 projekty spolufinancované v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a připravovala projekt spolufinancovaný z Norských fondů. V rámci ESIF se jednalo o 3 projekty financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekt Křehká šance II, Na správnou cestu! II a Proč zrovna já? II. V květnu 2018 byl schválen projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřený na modernizaci Agendového informačního systému Probační a mediační služby za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců PMS - AIS PMS. Průběžně byl během celého roku 2018 ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem financí ČR a norským partnerem Directorate of Norwegian Correctional Service připravován projekt financovaný z Norských fondů s názvem Zpátky do života zahrnující dvě hlavní aktivity zřízení a 2 letý provoz 4 programových center a zřízení a 2 letý provoz probačního domu. Stručné resumé uvedených projektů 6.1. Křehká šance II (Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR) Doba realizace: 1. května 2016 do 30. dubna 2020 Rozpočet: 64 657 802,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) Popis projektu Smyslem projektu Křehká šance II je rozvíjet praxi Komisí pro podmíněné propuštění v 18 soudních okresech (věznicích) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy specifickým programem pro odsouzené pachatele ve věznicích (program Victim Impact Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 9 z 27
Training) a programem rozvoje spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou aktivitou projektu Křehká šance II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření. Cíle projektu 1. Komplexní a objektivní posouzení odsouzených připravujících se na podmíněné propuštění prostřednictvím Komise pro podmíněné propuštění. 2. Vytvoření nového programu zacházení s odsouzenými ve věznicích ČR. 3. Vytvoření účinného modelu spolupráce mezi místní komunitou a věznicí a jeho uvedení do praxe v 6 soudních okresech. 4. Vytvoření návrhu systémového řešení institutu podmíněného propuštění vč. návrhu legislativních opatření. Realizace v roce 2018 V rámci aktivity KA 01 Komise pro podmíněné propuštění probíhala pravidelná zasedání Rady pro podmíněné propuštění (dále jen Rada), která je poradním orgánem ředitele Vězeňské služby ČR zastřešující celou aktivitu. Rada zasedla v průběhu roku celkem šestkrát. Na svých zasedáních se především věnuje jednotlivým odsouzeným, kteří jsou zařazeni na nadcházející jednání Komisí pro podmíněné propuštění (dále jen Komise). Komise zasedaly v 18 věznicích v pravidelném dvouměsíčním intervalu. V průběhu roku 2018 proběhly vzdělávací akce určené členům Komisí dvoudenní školení předsedů Komisí (ve dvou bězích), workshopy pro předsedy Komisí a metodická setkání pro členy Komisí v jednotlivých krajích. Jejich hlavním účelem je snaha o sjednocení praxe, metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe. Činnost Komisí byla prezentována členy realizačního týmu na odborných setkáních na místní i celorepublikové úrovní. V červnu 2018 se u příležitosti dvou let realizace projektu Křehká šance II konalo dvoudenní pracovní setkání zástupců všech projektových lokalit se zástupci vedení Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR. Do konce roku 2018 do spolupráce s projektem vstoupilo celkem 537 odsouzených. V roce 2018 byl v rámci aktivity KA 02 Victim impact training dokončen vývoj skupinového výukového programu s terapeutickými prvky pro pachatele trestné činnosti a byli vyškoleni lektoři tohoto programu. V lednu a únoru 2018 započal program v 7 věznicích (Liberec, Heřmanice, Plzeň, Horní Slavkov, Pardubice, Světlá nad Sázavou a Rapotice). Program trval 13 týdnů, první kolo programu absolvovalo 62 odsouzených. V průběhu následujících měsíců probíhala řada setkání k vyhodnocení programu a na základě prvních zkušeností došlo k dílčím úpravám ve struktuře programu a obsahu metodických dokumentů. V září započal druhý běh programu, který byl ukončen v průběhu listopadu a prosince. Druhého běhu programu se zúčastnilo 60 odsouzených. V druhé polovině roku 2018 došlo k dohodě s Vězeňskou službou a od roku 2019 bude tento program rozšířen i do dalších tří věznic (Znojmo, Bělušice, Karviná). Aktivita KA 03 Rozvoj restorativní praxe je realizována v těchto 6 oblastech: Bělušice, Břeclav, Opava, Příbram, Rýnovice, Stráž pod Ralskem. V jednotlivých oblastech probíhala v průběhu roku 2018 řada akcí, která měla za cíl rozvoj vztahů v dané komunitě Na podzim 2018 se orientovala pozornost především na zapojení subjektů do tzv. Dnů restorativní justice. Dny restorativní justice je iniciativa celosvětového měřítka (International restorative justice week), která poukazuje na trendy v oblasti práce s pachatelem a oběťmi trestných činů. V této souvislosti byla restorativními pracovníky spolurealizována řada akcí v jednotlivých regionech. V průběhu roku 2018 byla spuštěna i společná aktivita s názvem Výpovědi osob dotčených trestnou činností upozorňující na to, že zkušenosti i potřeby osob dotčených trestným činem jsou velmi různé a je třeba je slyšet a brát vážně. Cílem aktivity je o problematice dopadů trestné činnosti více veřejně hovořit. Cílem aktivity 04 Odborná diskuzní platforma je v průběhu realizace projektu zanalyzovat stávající situaci, připravit návrh na její změnu, včetně případného návrhu na legislativní řešení Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 10 z 27
podmíněného propuštění. V roce 2018 se konaly 3 schůzky odborné platformy, jejímiž členy jsou zástupci justičních složek působících v oblasti podmíněného propuštění na centrální i místní úrovní (Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, Nejvyšší soud, Vrchní státní zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství, okresní soudy a státní zastupitelství) a spolupracující subjekty (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, sociální kurátoři, Advokátní komora ČR). V rámci odborné platformy byly vytvořeny tři týmy, které budou dále pracovat na dílčích otázkách z oblasti definovaných problémů: tým Komise pro podmíněné propuštění, tým Příprava a rozhodování o podmíněném propuštění a tým Postpenitenciární péče včetně zavedení praxe probačních domů pro podmíněně propuštěné. V rámci monitoringu a evaluace projektu byla na počátku roku 2018 vyhlášena veřejná zakázka na zajištění evaluace projektu a jeho aktivit. Vítězným dodavatelem se stala společnost SocioFactor s.r.o. V průběhu roku byla odevzdána vstupní evaluační zpráva, která se snažila popsat aktuální stav realizace projektu, průběžná zpráva o realizaci projektu odevzdaná ke konci roku 2018 se věnovala hodnocení především aktivity KA 01, která je realizována nejdéle. Proběhl průzkum na téma podmíněného propuštění a zkušeností s projektem mezi soudci, kteří mají tuto tématiku na starosti, jejich postoje a názory jsou součástí Průběžné evaluační zprávy. Aktivita KA 06 Zahraniční studijní cesty byla započata v roce 2018 první služební cestou do Irska. Ve spolupráci se zahraničním partnerem Probation service proběhla čtyřdenní cesta do Dublinu, jejíž součástí byla řada diskuzí s pracovníky probační služby, návštěva vězeňského zařízení a seznámení se se způsobem řešení penitenciární a postpenitenciární péče v Irsku. 6.2. Na správnou cestu! II (Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi) Doba realizace: 1. května 2016 do 30. dubna 2020 Rozpočet: 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) Popis projektu Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015. Cíle projektu 1. Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží a zavedení nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů. 2. Zařazení mladistvých a mladých násilných pachatelů do programu Proti násilí zaměřeného na snížení agresivity a recidivy a zvýšení angažovanosti absolventů programu při náhradě škody. 3. Zvýšení kvalifikace odborných pracovníků PMS za účelem rozvoje restorativních programů a postupů. Realizace v roce 2018 V rámci KA01 Týmy pro mládež byla v průběhu roku 2018 realizována setkání týmů ve všech lokalitách, kde koordinátoři týmů pro mládež působí. Během roku došlo průměrně ke čtyřem setkáním týmu v každé ze sledovaných lokalit. Ve všech lokalitách byly zpravidla v závěru roku 2017 nebo na začátku roku 2018 sestaveny plány činnosti a podle nich koordinátoři plnili své pracovní povinnosti a iniciovali aktivity z jednání týmů vzešlé. Ve 4 regionech (Opava, Brno, Náchod a Plzeň) koordinátoři dále realizují pilotní program zaměstnávání mladistvých pachatelů, kde platí, že ve všech regionech již došlo k navázání spolupráce s potenciálními zaměstnavateli a koordinátoři stále ve spolupráci se střediskem PMS aktivně vyhledávají Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 11 z 27
mladistvé, které by bylo možné do programu zapojit, což se v některých lokalitách daří. Vzhledem k fluktuaci v rámci realizačního týmu KA 01 bylo v listopadu 2018 realizováno třídenní vstupní vzdělávání pro nové koordinátory. V rámci KA02 Rodinné skupinové konference byly realizovány 4 běhy vstupní části vzdělávání, v nichž přímou podporu obdrželo 46 probačních úředníků. V rámci KA03 Proti násilí byl spuštěn program celkem ve třech lokalitách severní Čechy, Ostravsko a Brněnsko, ve kterých působí celkem čtyři lektorské dvojce. Odborná garantka ve spolupráci s metodičkami a projektovým manažerem připravila dvě intervizní setkání pro celý realizační tým a také na základně zkušeností z prvních běhů programu aktualizovala obě metodiky, jak verzi pro mladistvé, tak pro mladé dospělé. V rámci KA04 Zahraniční studijní cesty byla vyslána první skupina probačních úředníků, cílové skupiny KA 02, do irského Dublinu a Limericku, kde se seznámili s restorativní praxí v agendě mládeže irské probační služby a také s fungováním lokálního nevládního sektoru ve vztahu k mládeži, která se dopustila protiprávního jednání. Zároveň jsme v roce 2018 oslovili Youth Justice Board a Youth Offending Service ve Velké Británii pro naplánování cesty realizačního týmu KA 01. Irský partner nám umožní ještě alespoň jednu cestu realizačního týmu KA 02 v první polovině 2019, stejný výsledek přinesla i jednání s britským partnerem. V rámci KA05 Evaluace projektu došlo k vyhlášení veřejné zakázky a z doručených nabídek byla vybrána společnost SocioFactor, s níž PMS uzavřela smlouvu s předmětem evaluace projektů. V květnu 2018 pak evaluátor dodal projektovému manažerovi vstupní evaluační zprávu a v listopadu průběžnou evaluační zprávu. 6.3. Proč zrovna já? II (Komplexní poradenství pro oběti trestných činů) Doba realizace: 1. července 2016 do 30. června 2020 Rozpočet: 86 675 635,47 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) Popis projektu Předmětem projektu je poskytování podpory a pomoci obětem trestných činů, aby tak bylo zabráněno vzniku sociálního vyloučení či jeho rizika. Krom vlastní pomoci a podpory obětem trestné činnosti je také zvyšována systémová úroveň pomoci obětem. V rámci projektu poradci pro oběti v 55 lokalitách po celé ČR nabízejí a poskytují lokálně dostupnou pomoc a podporu obětem trestných činů. Poradci v rámci tohoto projektu nově přijali roli asistenta oběti a mohou oběti doprovázet a podporovat při parolových slyšeních prováděných v rámci KPP. V rámci projektu je realizován a odzkoušen nový komplexní program podpory pro zvlášť zranitelné oběti, který se svou skladbou přizpůsobí potřebám jednotlivých skupin obětí. Kromě zvýšení počtu kvalifikovaných poradců, pracovníků a lokální dostupnosti služeb se projekt zaměřuje také na zvýšení mezioborové spolupráce, a to díky setkávání tzv. multidisciplinárních týmů pro oběti jak ve stávajících, tak i v nových lokalitách. Cíle projektu 1. Zvýšení kvalifikace 55 poradců pro oběti trestných činů, kteří budou poskytovat kvalifikovanější a komplexnější pomoc obětem v 55 lokalitách po celé ČR. 2. Zvýšení kvalifikace 660 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se setkávají se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými osobami, zejm. seniory. 3. Realizace pomoci a poradenství obětem trestných činů rozšířené o nový komplexní program pomoci pro zvlášť zranitelné oběti ve stávajících 40 lokalitách. 4. Zavedení poradenství pro oběti TČ a meziresortní a mezioborové spolupráce v 15 nových lokalitách. Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 12 z 27
5. Zavedení meziresortní spolupráce na krajské úrovni. 6. Zajištění asistentství pro oběti v rámci parolových komisí. 7. Osvěta cílových skupin změna postojů týkající se právního vědomí v oblasti práv obětí trestných činů. 8. Zpracování studie mapující kvalitativní a kvantitativní data obětí trestných činů. Realizace v roce 2018 V průběhu roku 2018 byla k 55 již obsazeným poradenským místům přidána lokalita Humpolec. Lokality Český Krumlov a Jindřichův Hradec byly přesunuty do lokalit s vyšší potřebností, tedy do Teplic a Loun v Severočeském soudním kraji, kde je index kriminality výrazně vyšší než v jižních Čechách. V rámci KA 01 bylo v roce 2018 poskytnuto 4265 konzultací bagatelní podpory 1708 obětem t. č. Z těchto obětí se jednalo o 444 zvlášť zranitelných obětí. V rámci KA 03 jsme zrealizovali pro nové poradce pro oběti t. č. navazující vzdělávání ohledně kyberšikany, domácího násilí, rozšíření jejich poznatků z trestního práva, dluhového poradenství, práce s rodinným systémem zasaženým trestným činem a krizové intervence. Dále byla uzavřena smlouva s dodavateli supervize, na základě které probíhaly supervize poradců pro oběti t.č. v jednotlivých lokalitách a manažerské supervize odborných regionálních konzultantů. V rámci KA 02 bylo zrealizováno 59 setkání Multidisciplinárních týmů pro oběti a tři krajské Týmy (V Ústí nad Labem, Hradci Králové a Brně). V průběhu 2018 bylo v rámci KA 04 proškoleno v rámci přímých školení přes 250 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v celkovém rozsahu 40 hodin. Proběhlo celkem 32 konzultací pro 22 obětí t. č. v rámci KA 05. V uplynulém období ve spolupráci s vybraným dodavatelem probíhaly práce na přípravě evaluačních zpráv. Byla napsána, připomínkována a odsouhlasena finální verze vstupní evaluační zprávy a byl zkoordinován sběr dat na průběžnou evaluační zprávu. V průběhu roku 2018 probíhaly v rámci KA 07 osvětové aktivity více informačními kanály, například cílenou letákovou propagací práv obětí t. č., články v městských zpravodajích a regionálním tisku, rozhovory v ČRo, zvyšováním právního vědomí cílové skupiny projektu v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu, financované z nepřímých nákladů. V roce 2018 došlo k velké osvětové kampani propagující práva obětí t.č., které vyplývají ze zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. Ty byly tlumočeny více informačními kanály, tiskovou kampaní - prostřednictvím PR článků v tištěných regionálních mutacích Deníku, rozhlasovou kampaní realizovanou prostřednictvím dvouminutových rozhlasových spotů v Českém rozhlase a internetovou kampaní realizovanou prostřednictvím 2 video spotů s ukázkou trestného činu nebezpečného pronásledování a týrání osoby ve společném obydlí a demonstraci možností uplatňování některých práv, která byla umístěna na několika webech zaměřujících se na cílovou skupinu případně souvisejících s uvedenou problematikou. 6.4. AIS PMS (Agendový informační systém Probační a mediační služby) Doba realizace: 1. srpna 2017 do 31. prosince 2020 Rozpočet: 48 620 000,00 Kč (z toho podíl EU 80,86%) Popis a cíl projektu Projekt je zaměřen na modernizaci AIS PMS za účelem zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců PMS. V rámci projektu proběhne vývoj nového AIS PMS, jež zajistí jednodušší uživatelské prostředí lépe přizpůsobené práci PMS, zrychlení komunikace a předání důvěrných dat mezi IS veřejné správy, rozšíření samoobslužných procesů, vyšší zabezpečení a zvýšení Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 13 z 27
kapacit systému. Projekt tak komplexně přispěje k lepší a efektivnější práci a komunikaci PMS, jak v rámci služby, tak i s jejími klienty. Cílem projektu je docílení zefektivnění a zkvalitnění práce zaměstnanců Probační a mediační služby společně s naplněním legislativních nároků kladených na informační systémy veřejné správy a zvýšení jeho zabezpečení. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci modernizace AIS PMS v podobě vývoje nového agendového informačního systému, který bude vystavěn na nové platformě s dostatečnou vestavěnou kapacitou databáze, jež zajistí možnost bezproblémového ukládání dat. Realizace v roce 2018 Během roku 2018 probíhaly přípravné práce na podkladech nutných pro Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. Byly předloženy 3 podstatné změny projektu spočívající v úpravě rozpočtu, harmonogramu a finančního plánu projektu. Současně probíhala příprava ZD na dodavatele AIS PMS, s čímž jsou spojena 2 výběrová řízení, na Odborné konzultace při přípravě a realizaci výběrového řízení a Odborné konzultace a dozor implementace IS (technický dozor). 7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků PMS na platy Na konci roku 2018 bylo obsazeno v PMS 486 pracovních míst v tomto rozložení: Organizační útvar Počet celkem stav k 31. 12. 2018 Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 14 z 27 Muži Ženy Počet % Počet % PMS ČR 486 120 25% 366 75% Ředitelství 43 15 35% 28 65% Pražský soudní kraj 47 14 30% 33 70% Středočeský soudní kraj 53 10 19% 43 81% Jihočeský soudní kraj 36 11 31% 25 69% Západočeský soudní kraj 47 12 26% 35 74% Severočeský soudní kraj 69 15 21% 54 79% Východočeský soudní kraj 46 13 28% 33 72% Jihomoravský soudní kraj 70 19 27% 51 73% Severomoravský soudní kraj 75 11 15% 64 85% Projektové oddělení 86 17 20% 69 80% přepočteno na plné úvazky 71 V Probační a mediační službě bylo zaměstnáno 366 žen (75 %) a 120 mužů (25 %). Zaměstnanců s plným pracovním úvazkem bylo 473, se zkráceným pracovním úvazkem 28. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 15 % (72 pracovníků) na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pracovní pozice byly v největším poměru obsazeny probačními úředníky (351 - tj. 70 %), probačních asistentů pracovalo 105 (21 %) a ředitelství zaměstnávalo 43 pracovníků (9 %). V projektovém oddělení bylo zaměstnáno 17 mužů (20%) a 69 žen (80%). Zaměstnanců s plným úvazkem bylo 40, se zkráceným pracovním úvazkem 46.
Z hlediska struktury vzdělání je v PMS převažující vysokoškolské vzdělání, což odpovídá požadavku danému zákonnou úpravou. PMS středoškolské 12 % vyšší odborné 3% vysokoškolské 85 % Projektové oddělení středoškolské 5 % vyšší odborné 7 % vysokoškolské 88 % Čerpání prostředků na platy v tis. Kč Schválený rozpočet k 1. 1. 2018 Konečný rozpočet k 31. 12. 2018 Limit počtu zaměstnanců Průměrný přep. počet Průměrný plat v Kč 178.067 206.514 563,00 550,62 32.617 501 Platy zaměstnanců 5011 schválený rozpočet 178.067 konečný rozpočet 206.514 čerpáno 190.514 502 Ostatní osobní výdaje 5021 schválený rozpočet 1.250 konečný rozpočet 2.444 čerpáno 2.397 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem schválený rozpočet 60.968 konečný rozpočet 71.089 čerpáno 65.352 Přehled čerpání osobních příplatků a odměn V roce 2018 byly vyplaceny osobní příplatky zaměstnancům PMS ve výši 17.452.353 Kč. Odměny byly vyplaceny ve výši 10.791.935 Kč, a odměny u příležitosti životního jubilea představují částku 85.000 Kč. Dále byly vyplaceny zvláštní příplatky v souvislosti s kontrolou trestu domácího vězení ve výši 6.710.415 Kč. Příplatky za soboty, neděle, svátky, noční, dělené směny činily celkem 550.960 Kč. Za pracovní pohotovosti bylo vyplaceno 139.711 Kč. 8. Hodnocení a porovnání nákladovosti Rozpočet běžných výdajů byl pro rok 2018 stanoven ve výši 293.681 tis. Kč, upravený rozpočet činil 303.575 tis. Kč, konečný rozpočet činil 422.039 tis. Kč, čerpáno bylo 371.083 tis. Kč. Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 15 z 27
Přehled běžných výdajů ( 5450) v roce 2018 v tis. Kč ve srovnání s předcházejícími obdobími dle podseskupení (bez programů Prevence a Protidrogová politika) Podseskupení 2018 2017 2016 501 190.514 177.645 147.572 502 2.524 2.194 1.979 503 65.352 60.712 50.389 513 19.513 12.230 6.723 514 16 9 17 515 6.270 6.244 6.344 516 27.146 24.966 28.552 517 5.459 5.391 4.267 518 235 124 251 519 53 69 0 534 3.821 3.562 2.220 536 196 161 139 542 539 473 397 590 0 0 0 Celkem 321.638 293.780 248.850 Přehled rozpočtu běžných výdajů ( 5450) za rok 2018 dle podseskupení v tis. Kč (bez programů Prevence a Protidrogová politika) podsesk. položek schválený rozpočet 2018 konečný rozpočet 2018 čerpání 2018 % 501 178.067 206.514 190.514 92,25 502 1.250 2.571 2.524 98,17 503 60.968 71.089 65.352 91,93 513 3.726 20.903 19.513 93,35 514 30 55 16 29,09 515 6.510 7.301 6.270 85,88 516 23.659 41.316 27.146 65,70 517 4.100 6.912 5.459 78,98 518 500 850 235 27,65 519 0 90 53 58,89 534 3.561 4.138 3.821 92,34 536 130 230 196 85,22 542 500 800 539 67,38 590 749 2124 0 0 Celkem 283.750 364.893 321.638 88,15 Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 16 z 27
Nejvýznamnější položkou, s výjimkou platů a příslušenství, jsou výdaje podseskupení 516, zejména výdaje na RP 5169 - nákup ostatních služeb (úklid, příspěvek na stravování), RP 5164 nájemné, RP 5168 zpracování dat a RP 5161 - poštovní služby. Výše výdajů tohoto podseskupení odpovídá nutnosti zabezpečit provoz středisek formou nákupu relevantních a potřebných služeb zajišťovaných pro jednotlivá střediska externími dodavateli. Značnou část tohoto podseskupení také představují náklady na dodavatelskou podporu IT nutnou pro zajištění fungování systému IT v rámci celé republiky. V roce 2018 činily významnou položku výdaje RP 5166 konzultační a poradenské služby spojené s právní podporou procesu implementace systému elektronického monitorovacího systému (EMS). V podseskupení položek 513 pak představují nejvýznamnější výdaj prostředky RP 5139 na pořízení materiálu pro provoz středisek (papír a kancelářské potřeby) a RP 5137 na obnovu kancelářské techniky a pro vybavení nových pracovišť a pracovníků v systému EMS potřebnými technickými prostředky. Další významnou položkou jsou výdaje podseskupení 515 k zajištění dodávek energií pro střediska PMS, které jsou PMS přeúčtovávány ze strany správců objektů, ve kterých jsou střediska PMS dislokována. Charakter výkonu zákonných povinností PMS vyžaduje také zajištění vysokého stupně mobility pracovníků při kontrolách alternativních trestů. Výdaje na tyto činnosti představují výdaje na pohonné hmoty RP 5156 a zejména vysoký objem výdajů na cestovné RP 5173. V roce 2018 PMS pokračovala v realizaci procesních změn v oběhu dokladů (požadavky, centrální objednávky DDHM, tonerů, HW, elektronický oběh personálních žádanek) s cílem zefektivnit činnosti pořizování zásob kancelářských potřeb a snížení nákladů na oběh dokladů v listinné formě. 9. Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů Ukončené akce: Číslo SMVS: 136V011000825 název akce: PMS úpravy AIS PMS 2017 konečný rozpočet 629 skutečnost 2018 629 Akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce. Číslo SMVS: 136V011000835 název akce: PMS vývoj prostředí pro elektronizaci administrativních procesů konečný rozpočet 602 skutečnost 2018 602 Akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce. Číslo SMVS: 136V012000170 název akce: PMS nákup vozidel pro EMS konečný rozpočet 2.558 skutečnost 2018 2.558 Akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce. Číslo SMVS: 136V012000992 název akce: PMS - nákup multifunkčních zařízení 2018 konečný rozpočet 431 skutečnost 2018 431 Akce byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce. Probíhající akce: Číslo SMVS: 136V012000964 název akce: PMS úpravy AIS PMS podle novely NSESSS konečný rozpočet 250 skutečnost 2018 250 Realizace akce byla ukončena 31.10.2018. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 17 z 27
Číslo SMVS: 136V011000600 název akce: PMS elektronický monitorovací systém pro trestní justici konečný rozpočet 15.827 skutečnost 2018 5.780 Akce byla zaregistrována 31.7.2015 a v roce 2017 byla uzavřena smlouva s dodavatelem systému. V září 2018 byl systém předán do rutinního provozu a dodavatel vystavil fakturu na Úvodní dodávku. Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení s dodávkou systému, byla vyměřena smluvní sankce ve výši 9 730 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu byly následně zavázány. Číslo SMVS: 136V013000506 název akce: PMS elektronické zabezpečení středisek konečný rozpočet 919 skutečnost 2018 919 Realizace akce byla ukončena 14.12.2018. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Číslo SMVS: 136V012000151 název akce: PMS Praha rekonstrukce budovy Senovážná 995/2 konečný rozpočet 49.663 skutečnost 2018 49.663 Akce byla zaregistrována 23. 10. 2014. V roce 2018 pokračovala realizace vlastní rekonstrukce a budova byla předána 10.7.2018. Dále bylo doplněno nezbytné vnitřní vybavení a realizace celé akce byla ukončena 31.10.2018. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Číslo SMVS: 136V012000165 název akce: PMS Olomouc rekonstrukce budovy Mozartova konečný rozpočet 6.522 skutečnost 2018 273 Akce byla zaregistrována 27.11. 2016. V roce 2018 pokračovalo územní a stavební řízení a následně výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor a koordinátora BOZP. 10. Program sociální prevence a prevence kriminality a protidrogová politika Z prostředků 5399 sociální prevence a prevence kriminality byly v roce 2018 podpořeny tyto odborné činnosti PMS: Alkoholové testování (testování na přítomnost alkoholu v dechu). Tento kontrolní nástroj je nadále využíván zejména při kontrole dodržování přiměřených omezení či povinností uložených odsouzeným/obžalovaným soudem či státním zastupitelstvím. Testování je využíváno ve všech fázích trestního řízení, v rámci přípravného řízení pak v rámci analýzy rizik a potřeb pachatele, s jeho souhlasem. Pro samotné testování jsou používány 2 typy alkohol testerů (poloprofesionální měřidla s elektrochemickým čidlem): Dräger ALCOTEST 3000 AL a Alcovisor Mark X. Z prostředků prevence kriminality jsou hrazeny pravidelné kalibrace těchto přístrojů a nákup příslušenství k nim (náustky). To vše probíhá na základě smlouvy s První chráněnou dílnou s. r. o. Prostředky prevence kriminality byly využity dále na úhradu účastnických poplatků a cestovného pro specialisty PMS účastnící se vzdělávacích seminářů a konferencí jak v ČR, tak i v zahraničí, a dále na nákup odborné literatury. Přehled o čerpání finančních prostředků z programu prevence v roce 2018 podrobněji uvádíme v následující tabulce: Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1, www.pmscr.cz Stránka 18 z 27