ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle položek rozpočtové skladby PŘÍJMY par. pol. název 1111 daň z příjmů FO 1 740,5 1112 daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 350,0 1113 daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 160,0 1121 daň z příjmů práv.osob 1 650,0 1122 daň z příjmů práv.osob za obec 188,0 1211 daň z přidané hodnoty 3 500,0 1511 daň z nemovitostí 900,0 daňové příjmy celkem 8 488,5 1334 odvody za odnětí zem. půdy 1,0 1340 poplatek za likvidaci komun.odp. 570,0 1341 poplatek ze psů 26,0 1343 poplatek za užívání veř.prostr. 12,0 1344 poplatek ze vstupného 5,0 1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,0 1346 poplatek z povolení vjezdu 2,0 1361 správní poplatky 30,0 org.1 1361 správní poplatky 4,0 org.2 1361 správní poplatky 2,0 org.3 1361 správní poplatky 10,0 poplatky celkem 702,0 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2144 2139 příjmu z pronájmu majetku 23,0 23,0 2341 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 celkem 80,0 3392 2324 přeplatky záloh 17,0 celkem 17,0 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 celkem 80,0 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,0 2132 nájem bytů 3,7 2133 nájem movité věci 14,9 celkem 60,6 3613 2132 nájem nebytových prostor 120,0 celkem 120,0 1
3633 2324 přijaté nekapitálové přísp. a platby 100,0 celkem 100,0 3639 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,0 2119 příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 50,0 2131 příjmy z pronájmu pozemků zem.aj. 50,0 2139 příjmy z pronájmu majetku 5,0 2324 přijaté nek. příspěvky 1,0 3111 příjmy z prodeje pozemků 50,0 celkem 166,0 3722 2112 prodej popelnic 10,0 2324 příspěvek na TKO 12,0 celkem 22,0 3725 2329 ostatní nedaňové příjmy 70,0 celkem 70,0 3749 2212 sankční platby 0,5 celkem 0,5 6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,0 2324 přijaté nekap. příspěvky 14,9 celkem 18,9 6310 2141 úroky 30,0 celkem 30,0 4112 neinvestiční přijaté dotace 325,9 33113234 4116 neinvestiční přijaté dotace ostatní 8,1 33513234 4116 neinvestiční přijaté dotace ostatní 45,9 152391 4116 neinvestiční přijaté dotace ostatní 9,5 PŘÍJMY CELKEM 10 367,9 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 8115 použití zůstatku ZBÚ 2010 1 941,0 8124 splátka úvěru KB -228,0 8124 splátka půjčky SFŽP -308,0 1 405,0 VÝDAJE par. org. pol. název 2141 vnitřní obchod 5222 neinv. transfery obč. sdružením 26,5 2141 celkem 26,5 2144 vnitř.obchod,služby a cest.ruch v tom: 952 5329 ostatní neinvestiční dotace 16,6 2144 celkem 16,6 2
2212 pozemní komunikace v tom: 5137 DIHM 50,0 5139 materiál 20,0 5169 služby 35,0 5171 opravy a udržování 200,0 6119 pasport komunikací 80,0 6121 investice 800,0 2212 celkem 1 185,0 2219 chodníky v tom: 5139 materiál 100,0 6121 investice 80,0 2219 celkem 180,0 2221 provoz veřejné silniční dopravy v tom: 5193 výdaje na dopravní obslužnost 374,0 2221 celkem 374,0 2310 pitná voda v tom: 5171 opravy a udržování 10,0 966 5329 členský přísp. VAK 8,0 6349 investiční příspěvek 105,0 6121 investice 30,0 2310 celkem 153,0 2321 odvádění a čištění odpad. vod v tom: 5139 materiál 10,0 5141 úroky z úvěru 13,0 5169 ostatní služby 5,0 5171 opravy a udržování 10,0 6121 investice 30,0 2321 celkem 68,0 2341 provozování závlah v tom: 5021 mzdové náklady 12,0 5139 materiál 20,0 5154 el.en. 60,0 5171 opravy a udržování 5,0 2341 celkem 97,0 3
2342 protierozní ochrana v tom: 6121 investice 50,0 5171 opravy 100,0 2342 celkem 150,0 3111 mateřská škola v tom: 5139 nákup materiálu 10,0 5137 zastřešení vchodu 10,0 5171 opravy 10,0 5331 příspěvek na provoz 440,0 3111 celkem 470,0 3113 základní školy v tom: 5321 příspěvek na žáky 272,2 3113 celkem 272,2 3319 ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10,0 5139 nákup materiálu 1,0 5169 nákup služeb 2,0 3319 celkem 13,0 3326 poř. zach. a obnova kult. památek /sochy/ v tom: 5139 materiál 1,0 5154 el.energie 3,0 0001 5154 el.energie lis 4,0 5171 oprava 8,0 3326 celkem 16,0 3341 rozhlas v tom: 5171 opravy a udržování 10,0 5169 služby 1,0 3341 celkem 11,0 3392 zájmová činnost v kultuře v tom: 5137 DDHM 100,0 5139 materiál 150,0 5151 voda 5,0 5153 plyn 90,0 5154 elektřina 9,0 4
5169 služby 60,0 5171 opravy a udržování 100,0 0001 5139 materiál 1,0 0001 5151 voda 1,0 0001 5153 plyn 14,0 0001 5154 elektřina 14,0 0001 5169 služby 4,0 3392 celkem 548,0 3399 ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10,0 5032 pojistné 1,0 5139 materiál 15,0 5156 PHM 1,0 5162 služby telekomunikací 1,0 5175 pohoštění 15,0 5169 služby 50,0 5194 věcné dary 7,0 5499 ost. neiv. transf. obyvatelstvu 60,0 3399 celkem 160,0 3421 dětská hřiště v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 15,0 5137 drobný majetek 5,0 5139 materiál 10,0 5169 služby 18,0 3421 celkem 48,0 3419 ostatní tělovýchovná činnost v tom: 5222 neinvestiční transfery 25,0 3419 celkem 25,0 3543 pomoc zdravotně postiženým v tom: 5222 neinvestiční transfery 2,0 3543 celkem 2,0 3612 bytové hospodářství v tom: 5139 nákup materiálu 10,0 5151 voda 30,0 5169 služby 100,0 5171 opravy a udržování 20,0 3612 celkem 160,0 3613 nebytové hospodářství 5
v tom: 5154 el.energie 3,0 3613 celkem 3,0 3631 veřejné osvětlení v tom: 5139 materiál 5,0 0001 5154 elektřina 130,0 0002 5154 elektřina 70,0 0003 5154 elektřina 50,0 5169 služby 15,0 5171 opravy a udržování 150,0 6121 investice 150,0 3631 celkem 570,0 3639 komunální služby a úz.rozvoj v tom: 5011 mzdy 416,0 33113234 5011 mzdy 8,1 33513234 5011 mzdy 45,9 5021 ostatní osobní výdaje 72,0 5031 SP 140,0 5032 ZP 50,0 5131 potraviny 0,5 5132 ochranné pomůcky 5,0 5133 zdravotnický materiál 1,0 5137 DHIM 35,0 5139 materiál 95,0 5154 elektřina 10,0 5156 PHM 60,5 15291 5156 PHM 9,5 5162 služby telekomunikací 10,0 5163 služby peněžních ústavů 20,0 5164 nájemné za půdu 7,0 5167 školení 2,0 5169 služby 20,0 5171 opravy a udržování obecní maj. 20,0 5173 cestovní 5,0 5192 neinvestiční příspěvky 11,0 973 5329 členský přísp. 5,1 940 5321 příspěvek W3 22,4 5362 daně a poplatky 4,0 5424 nemoc 10,0 5499 ost. transf. obyv. 20,0 5511 neinv.transf. zahraničí 3,0 3639 celkem 1 108,0 6
3721 nebezpečný odpad v tom: 5169 svoz nebezp.odpady 15,0 3721 celkem 15,0 3722 komunální odpad v tom: 5138 zboží 20,0 5139 materiál 4,0 5169 svoz komun.odpady 950,0 3722 celkem 974,0 3723 ostatní odpad v tom: 5169 svoz ost.odpady 160,0 3723 celkem 160,0 3726 využívání ostatní odpad v tom: 5139 materiál 1 050,0 5169 nákup služeb 70,0 6122 dlouhodobý majetek 250,0 3726 celkem 1 370,0 3745 celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň v tom: 5011 platy zaměstnanců 200,0 5031 odvody 70,0 5032 povinné pojistné 25,0 5139 materiál 15,0 5156 pohonné hmoty 20,0 5169 ostatní služby 100,0 5171 opravy a udržování 10,0 5192 neinvestiční příspěvky 3,0 5499 ost. nein. transf. obyv. 8,0 3745 celkem 451,0 4359 sost. služby v obl. soc. péče 5169 služby 2,0 5499 ost. transf. obyvatelstvu 65,0 4359 celkem 67,0 5212 nespecifikované reservy v tom: 5901 reservy 20,0 5212 celkem 20,0 7
5512 požární ochrana v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 1,0 5151 voda 1,0 5154 elektřina 5,0 5156 pohonné hmoty 2,0 5169 nákup služeb 2,0 5171 opravy 25,0 5229 členský příspěvek OHS 1,0 5512 celkem 37,0 6112 zastupitelstvo v tom: 5023 odměny 630,0 5031 sociální pojištění 120,0 5032 zdravotní pojištění 60,0 5162 telekomunikační služby 20,0 5167 školení 2,0 5173 cestovné 70,0 5175 pohoštění 10,0 5192 převod do FKSP 10,0 6112 celkem 922,0 6171 místní správa v tom: 5011 zaměstnanci 850,0 5021 ostatní osobní výdaje 8,0 5031 sociální pojištění 240,0 5032 zdravotní pojištění 85,0 5038 ostatní povinné pojistné 7,0 5136 knihy,tisk 2,0 5137 drobný majetek 30,0 5139 materiál 80,0 5151 voda 3,0 5153 plyn 90,0 5154 elektřina 45,0 5161 služby pošt 15,0 5162 telefon,internet 50,0 5166 konzultační,poradenské,právní sl. 40,0 5167 školení 20,0 5169 služby 90,0 5171 opravy a udržování 100,0 5172 programové vybavení 20,0 5173 cestovné 5,0 5192 odvod FKSP 22,0 5229 příspěvek svaz měst a obcí 5,0 5361 kolky 2,0 5424 nemoc 10,0 5499 ostat. transfery 20,0 6171 celkem 1 839,0 8
6310 banka v tom: 5163 poplatky 17,0 6310 celkem 17,0 6320 pojištění v tom: 5163 pojištění majetku obce 20,0 6320 celkem 20,0 6399 daně v tom: 5362 daň obec 188,0 6399 celkem 188,0 6402 98005 5366 finanční vypořádání 6,6 6409 5909 ostatní činnosti jinde nezařazené 30,0 VÝDAJE CELKEM 11 772,9 Příjmy Financování Výdaje 10 367,9 1 405,0 11 772,9 Návrh rozpočtu obce byl projednán v ZO dne 26.3.2012 a schválen usnesením číslo U 37/2012-Z17. Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na OdPar. Následně dle ust. 14 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů je rozpočet rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé položky. Dále dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. byly sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu pro zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ Nový Šaldorf.. starosta obce Dočekal Dalibor 9