ORJ MIX Par Pol ORG ÚZ PČ Akce rozpočtu 2022 555 21 2142 6121 536 Besední dům rekonstrukce a vybavení sálu 24 835,00 10 000,00 9 000,00 0,00 V 555 21 Besedni dům 24 835,00 10 000,00 9 000,00 0,00 555 22 2212 5171 Oprava MK Hornická 6 171,00 555 22 2212 6121 1827 PD komunikace Budkovice, Hrubšice, Řeznovice 2 000,00 1 000,00 555 22 2212 5171 Rekonstrukce komunikací Budkovice, Hrubšice, Řeznovice 12 000,00 12 000,00 12 000,00 555 22 2212 6121 133 Nájezd na Horní Pancíře PD + realizace 150,00 3 500,00 555 22 2212 6121 135 Náves Letkovice PD + realizace 350,00 6 000,00 555 22 2212 6121 1710 PD ulice Dlouhá, Říční, MK Pod Hlinkem + realizace. 405,00 7 000,00 555 22 2212 6121 1211 PD Okružní křižovatka U Tří kohoutů + realizace 1 334,00 10 000,00 555 22 2212 6121 1438 PD MK Nad Klínkem + realizace 120,00 3 000,00 555 22 2212 6121 1820 Přestupní uzel PD 1 171,00 555 22 2212 6121 1702 Oprava mostku přes Mřenkový potok Ve Sboru 3 000,00 555 22 2212 5171 Oprava druhé půlky Jižního obchvatu 4 000,00 555 22 2212 5171 Údržba torza železničního mostu 1 500,00 555 22 2212 5171 Realizace I. Etapy regenerace sídliště 2 000,00 5 000,00 555 22 2212 5171 Oprava příjezdové cesty k MŠ Němčice 1 200,00 555 22 2212 5171 Oprava mostu na Rénu 2 000,00 555 22 2212 6121 786 PD MK Hybešova aktualizace + realizace 100,00 3 000,00 555 22 2212 6121 1801 Rekonstrukce ulice k náhonu - Němčice 3 000,00 555 22 2219 5171 Oprava chodníku ul, V Mezírce Němčice 700,00 555 22 2219 6121 PD na další parkovací místa v sídlištích 400,00 555 22 2219 6121 1550 Cykotrasy a cyklostezky 500,00 V 555 22 Komunikace 15 301,00 32 100,00 23 700,00 33 500,00 555 23 2321 6121 1429 Oprava dešťové kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice 15 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 555 23 2321 6121 Spoluúčast splašková kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 555 23 2333 6121 Rekonstrukce rybníku Řeznovice, odbahnění 1 500,00 555 23 PD mlýnský náhon 1 000,00 555 23 PD poldry dle rezerv ÚP 700,00 V 555 23 Kanalizace a vodní hospodářství 19 000,00 13 500,00 13 000,00 12 700,00 555 31 3111 6121 300 PD zateplení MŠ Alexovice + realizace 70,00 2 500,00 555 31 3111 5171 300 Oprava rozvodu vody MŠ Alexovice 150,00 555 31 3113 5171 Oprava podlah, topení, vody - družina ZŠ Komenského - družina 400,00 555 31 3111 6121 321 Rekonstrukce školního hřiště TGM 1 500,00 555 31 3111 6121 1831 Oranžové hřiště MŠ Němčice 1 430,00 555 31 3111 5171 305 Oprava rozvodu vody ZŠ Němčice 240,00 555 31 3113 6121 324 ZŠ a MŠ Řeznovice (dotace IROP, předfinancuje město, návrat prostředků cca 19 mil. 8/2019) 20 100,00 555 31 3113 6121 PD tělocvična ZŠ TGM + přeložky sítí 413,00 555 31 3113 6121 Přírodní zahrady ZŠ MŠ 400,00
555 31 3111 6121 300 Zahradní domek s pergolou na MŠ Alexovice 300,00 555 31 3113 5171 PD + realizace - Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Vl. M. Komenského 3 200,00 555 31 3113 5171 Oprava dvorní venkovní kanalizace ZŠ V.M. Komenského 250,00 555 31 3113 5171 Oprava povrchu školního dvora ZŠ V.M. Komenského 250,00 555 31 3113 6121 322 PD ZŠ Menšíka sanace suterénů proti vlhkosti PD + realizace 300,00 555 31 Počítačová učebna ZŠ Vl. Menšíka Komenského 1 200,00 555 31 Multifunkční učebny v půdní nástavbě ZŠ Vl. Menšíka Komenského 6 000,00 555 31 Polytechnické dílna MŠChřestová 500,00 555 31 Polytechnická dílna MŠ Na Úvoze 500,00 V 555 31 Školství 25 903,00 4 800,00 3 000,00 6 000,00 555 36 3613 6121 351 Zateplení a rekonstrukce střechy kina - PD + realizace 2 736,00 555 33 3322 5171 724 Oprava komínů na KIC -A. Muchy 150,00 555 33 3322 5171 724 Udržovací práce na Památníku Alfonse Muchy (repase, oken, elektr 2 217,70 555 33 3322 6121 724 Klimatizace na Památníku Alfonse Muchy 1 200,00 555 33 3326 5171 Oprava Pána Krista Kounická 100,00 555 33 3326 5171 Opravy pomníčků - stavební části 200,00 555 33 3322 5169 1802 Židovská kašna - pasportizace, kompletní realizace repliky 2 100,00 V 555 33 Kultura 6 403,70 200,00 0,00 2 100,00 555 34 3412 6121 Sportoviště odpočinková zóna Réna, PD koupaliště, realizace koupa 4 878,60 5 000,00 10 000,00 555 34 3412 6121 534 Ozvučení MSH 300,00 555 34 3412 5171 Tělocvična Řeznovice výměna podlahy 1 000,00 555 34 3421 6121 Dětské hřiště na starém sídlišti ul. Sportovní - realizace 1 000,00 555 34 3421 6121 Fotbalové hřiště Němčice 300,00 V 555 34 Sport 5 478,60 1 000,00 6 000,00 10 000,00 555 36 3612 6121 Studna hájenka Lang 100,00 555 36 3613 6121 869 Kounická 70, zvláštní škola - zateplení a rekuperace PD + administr 531,00 36 3639 6121 1808 PD parkovací dům 975,80 36 3639 6121 Realizace plochy před kostelem 14 220,00 36 3631 6121 1431 Rekonstrukce nové rozvody VO v součinosti s Eon 36 3612 6121 Zateplení a rekuperace hájenky Lang 1 000,00 555 36 3612 6121 725 PD Penzion - zateplení a rekuperace + realizace 7 000,00 555 36 3612 6121 Bytový dům a pošta oprava soc, zařázení + výměna rozvodů vody 2 000,00 555 36 3612 6121 PD - BD Pod Hájkem 28/38 - studie nástavby 400,00 555 36 3612 6121 PD zateplení bytového domu Chřestová 41 400,00 3 000,00 555 36 3612 6121 1559 Bytový dům a Pošta, výměna bytových jader a stoupaček 555 36 3632 5171 2 Rekonstrukce hřbitovní zdi Řeznovice II. etapa 1 500,00 555 36 3639 6121 Studie průmyslové zóny dle UPD 500,00 555 32 3239 6121 Naučná stezka 500,00 V 555 36 Věřejné osvětlení 15 826,80 3 900,00 8 900,00 3 000,00 555 37 3723 6121 Odpadní dvůr realizace 555 37 3723 6121 1716 Sběrná místa na separovaný odpad 500,00
555 37 3745 5169 1555 Doplnění zeleně v intravilánu města 500,00 V 555 37 Zeleň 0,00 500,00 500,00 0,00 555 53 5311 6121 1551 Kamerový systém města II. etapa 1 700,00 1 090,00 V 555 53 Bezpečnost 0,00 1 700,00 1 090,00 0,00 555 61 6171 5171 Kamenné prvky budovy radnice - rekonstrukce a sanace zasolení 2 250,00 61 6171 5171 Rekonstrukce podatelny radnice 1 570,00 555 61 6171 5171 Oprava vstupních vrat radnice 700,00 61 6171 6121 Rekonstrukce obřadní síně na MěÚ 100,00 500,00 500,00 500,00 555 61 6171 5171 Spoluúčast na možné dotace (regenerace památkové zóny) 500,00 500,00 500,00 555 61 6171 6121 Klimatizace a zateplení stropů MěÚ 1 500,00 555 61 6171 5169 Aktualizace geodetických dat - technická infrastruktura, parcely apo 200,00 200,00 200,00 200,00 555 61 6171 6121 Přístavba OSČ 2 000,00 V 555 61 Budovy města 5 320,00 1 200,00 4 700,00 700,00 V 555 Celkové výdaje 555 - tabulka OISMaP 118 068,10 68 900,00 69 890,00 68 000,00 Zásobník akcí 555 555 22 2212 5171 P. Bezruče PD+realizace po kanalizaci 16 000,00 555 22 2212 6121 MK Kpt. Jaroše Němčice 4 500,00 555 22 2212 6121 MK Okružní, zadní část (Kania, Voborný). 2 500,00 V555 22 Komunikace 0,00 0,00 23 000,00 0,00 555 31 3113 6121 PD tělocvična ZŠ TGM + realizace (možnost dotace, spolufinancování) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 555 31 3111 6121 321 Rekonstrukce školního hřiště TGM 3 500,00 V555 31 Školství 0,00 13 500,00 10 000,00 10 000,00 555 34 3421 6121 Fotbalové hřiště Němčice 15 000,00 555 34 3412 6121 534 Zateplení a rekuperace objektu MSH 10 000,00 V555 34 Sport 0,00 15 000,00 10 000,00 0,00 Celkem 0,00 28 500,00 43 000,00 10 000,00 ORJ Mix Par Pol ORG PČ Akce rozpočtu 2018 101 22 2212 6130 Pozemky Nad Klínkem 4,50 101 22 2212 6130 Pozemky jižní obchvat 150,00 101 22 2212 6130 Pozemky Hybešova 340,00 101 22 Pozemky 494,50 101 23 2333 6130 Pozemky náhon Lanatex 525,00 101 23 Pozemky 525,00 101 33 3314 5169 90 Výměna přední části plotu a vstupních branek kolem knihovny vč. schodů 120,00
101 33 3326 5169 Pamětní desky a informační cedule 200,00 200,00 101 33 3322 5169 Úpravy technologické šachty vč. výměny vnitřního vybavení kašny. 50,00 400,00 V 101 33 Kultura 250,00 200,00 520,00 101 34 3412 5137 534 2 ks sítí za branky 100,00 101 34 3412 6121 1801 PD zateplení tělocvičny v Řeznovicích 350,00 2 500,00 101 34 3412 5169 Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvična Řeznovice 130,00 101 34 3412 5169 Výměna krytů topeni tělocvična Řeznovice 50,00 101 34 3412 5169 534 Rekonstrukce povrchů chodby sportovní haly 100,00 101 34 3412 5169 534 Výměna prosklené dělící stěny mezi hledištěm a vestibulem ve sp. Hale 170,00 101 34 3412 5169 534 Údržba podlahy sportovní haly 150,00 101 34 3412 5169 534 Úprava rozvodů ve sprchách sportovní haly 150,00 101 34 3421 5169 Obnova, výměna herních prvků na dětských hřištích 300,00 V 101 34 Sport 0,00 1 000,00 3 000,00 101 36 3639 6130 Nákup pozemků 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 101 36 3632 5171 Oprava čestných hrobů 350,00 200,00 101 36 3612 6121 1803 Oprava obvodového pláště měšťanského domu Palackého náměstí 27 3 500,00 101 36 3613 5169 869 Repase/výměna výkladců na lékárně Palackého nám. 41 500,00 101 36 3632 5171 1 Oprava kamenného tarasu v nové části hřbitova 250,00 101 36 3632 5171 2 Oprava kříže na hřbitově v Řeznovicích 60,00 101 36 3632 5171 3 Oprava budovy márnice na hřbitově v Budkovicích 100,00 101 36 3639 5137 Vánoční výzdoba náves Letkovice 200,00 V 101 36 Majetek 3 350,00 3 410,00 3 900,00 6 500,00 101 43 4351 5137 Kompenzační pomůcky pro PS 50,00 101 43 4351 6123 45 Nákup služebního vozidla pro PS - dotace MAS 1 100,00 V 101 43 1 150,00 0,00 0,00 101 61 6171 5169 1806 Výměna PVC kanceláře MěÚ 150,00 150,00 101 61 6171 5171 Rekonstrukce kanalizační přípojky MěÚ 101 61 5169 5169 Obnova nátěru galeri 3. NP MěÚ 70,00 101 61 6171 6121 749 Upgrade zabezpečovacího systému na OSČ 101 61 6171 5169 Výměna dveří ve vstupních prostorách radnice 500,00 V 101 61 Budovy města 0,00 720,00 150,00 Celkové výdaje 101 - Tab.OISMaP (OMP) - jednorázové akce, nepravidelné 5 769,50 5 330,00 7 570,00 6 500,00 Celkové výdaje tabulka 555 OISMaP + tabulka 101 OMP 123 837,60 74 230,00 77 460,00 74 500,00 Předběžný návrh akcí na rok 2018 - BYTOVÁ SPRÁVA 523 Není potřeba dotace z rozpočtu města Název akce rozpočtu 2018 523 Oprava el. instalací v bytech (13 BJ) 650,00 523 Výměna vrat do dvora Krumlovská 8 100,00
523 repase vstupních dveří Krumlovská 8 - restaurátor 100,00 523 Oprava stříšky a fasády dvorního traktu Palackého nám. 41 - lékárn 250,00 523 oprava dovra Chřestová 41 300,00 523 Rekonstrukce bytu č. 2 a bytu č. 5 krumlovská 8 800,00 523 Oprava vodoinstalací v bytech 1 000,00 1 000,00 Bytová správa 2 200,00 1 000,00 1 000,00 Celkové výdaje bytová správa. 2 200,00 1 000,00 1 000,00 Rezerva zastupitelstva 33 978,80 58 067,60 58 987,60 55 310,20 rozdíl TAB OISMaP - RZ = předpokládaný zůstatek ZBU 89 858,80 16 162,40 18 472,40 19 189,80 vrácení dotace do rozpočtu města - ZŠ Němčice -19 000,00 v r. 2019 - předpokládaná výše ZBU 70 858,80 Na tabulky OISMaP 104 837,60 19 000,00 123 837,60 74 230,00 77 460,00 74 500,00