ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

Transkript

1 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem ) NEDAŇOVÉ Lesní hospodářství - těžba dřeva nájem za honitby Užívání reklamních ploch Internet - pronájem zařízení Školní autobus - jízdné KD - nájem SURAO, prodejní akce Kultura - vstupné ples, pouť Zdravotní středisko - služby nájem Bytové hospodářství - služby nájem Nebytové hospodářství - služby nájem Pozemky - nájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby poskytované pečovatelkou služby v bj nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem ) TRANSFERY Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru Celkem 652 Celkem příjmy z7]

2 V Ý D A J E 10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Podpora ost. prod. činn. - pěstební činnost, lesní hospodář Celkem ) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Informační centrum - propagační materiály, mapy Celkem 30 22) POZEMNÍ KOMUNIKACE Silnice - zimní údržba oprava Zahradní ul Ost. poz. komun. - opr. chodníků ul. Podbořanská, Pražská chodník Pražská ul. (spoluúčast) Celkem ) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda - elektřina čištění studní Odvádění a čištění odpadních vod - čištění kanalizace opravy příspěvky občanům na domácí ČOV Drobné vodní toky - oprava Struhařského potoka (spoluúčast) Rybníky - Provozní řád úprava hráze Celkem ) Spoje Ostatní záležitosti spojů - TKR, internet - elektřina technická podpora Celkem 50 31) VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola - příspěvek na provoz oplocení Masarykova základní škola - doprava dětí školní potřeby 1. třída příspěvek na provoz zateplení Celkem z7]

3 33) KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Kino - plyn elektřina revize údržba Knihovna - příspěvek Žatecké knihovně Kronika - odměna kronikáři Rozhlas - opravy Zájmová činnost v kultuře (KD) - stoly, dataprojektor materiál voda plyn elektřina telefon revize opravy - schody, střecha (Ležky) Ostatní záležitosti kultury - materiál na kulturní akce pojištění stanů kulturní pořady pohoštění na kult. akcích dárkové balíčky SPOZ Celkem ) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní zařízení - multifunkční hřiště - odborná kontrola Ostatní tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště odměna správci hřiště voda benzín do sekačky příspěvek na činnost Využití volného času - herní prvky hřiště odborná technická kontrola Ostatní zájmová činnost - rybáři - příspěvek na soutěže STSČ Lubenec - příspěvek na činnost Celkem 231 3z7]

4 35) ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní středisko - materiál na údržbu voda plyn elektřina nákup služeb, revize opravy Celkem ) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Bytové hospodářství - odměna důvěrníkům nákup materiálu úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul voda plyn elektřina pojištění 21 bj právní služby služby, revize opravy, výměny plynových kotlů přeplatky vyúčtování záloh na služby v bj Nebytové hospodářství - materiál voda plyn elektřina revize opravy Veřejné osvětlení - elektřina opravy a údržba Hřbitov - odměna za zamykání oprava zdi Územní plánování - územní plán Komunální služby - platy, VPP sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty pojištění vozidel, veřejné služby pronájem vánoční výzdoby nákup služeb - výzdoba, geom.plány, servisní kontroly opravy daň z převodu nemovitostí čelní nakladač Ostatní záležitosti bydlení - revitalizace centra etapa II.B Celkem z7]

5 37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrný dvůr - elektřina svoz odpadů sběrný dvůr - SW Využívání komunálních odpadů - tříděné odpady Veřejná zeleň - sekačka materiál pohonné hmoty nákup služeb opravy Činnosti k ochraně proti záření - úložiště - právní služby Celkem ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pečovatelská služba a samostatné bydlení - platy sociální pojištění zdravotní pojištění materiál voda plyn elektřina telefon nákup služeb, revize opravy přeplatky vyúčtování služeb v bj Celkem ) CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Ochrana obyvatelstva Celkem 15 53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Ostatní záležitosti bezpečnosti - fotopast opravy kamerového systému Celkem 35 55) POŽÁRNÍ OCHRANA Hasiči - odměny za výjezdy materiál voda plyn elektřina pohonné hmoty pojištění telefon nákup služeb, STK opravy automobil Celkem 629 5z7]

6 61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo obce - odměny sociální pojištění zdravotní pojištění Místní správa - platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění odpovědnosti organizace knihy, předplatné tisku, zákonů drobný majetek materiál voda plyn elektřina pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojištění vozidla pronájem kopírky, počítačových programů poradenské a právní služby školení a vzdělávání výběr dodav. energií, BOZP, aktual. PC, překladatel opravy, výměna podlahových krytin SW cestovné pohoštění příspěvek Svazu těl. postižených Podbořany příspěvek MAS Vladař příspěvek Euroregionu Krušnohoří příspěvek Svazku obcí Podbořansko výdaje sociálního fondu Celkem ) FINANČNÍ OPERACE Obecné výdaje z fin. operací - bankovní poplatky Pojištění majetku Převody vlastním fondům - ČMZRB na splátky úvěru sociální fond zaměstnanců Ostatní fin. operace - odvod DPH Celkem ) OSTATNÍ ČINNOSTI Fin. Vypořádání min. let - vrácení dotace volby PS Parlamentu Celkem 16 Celkem výdaje z7]

7 F I N A N C O V Á N Í Změna stavu na bankovních účtech - rezerva z minulých let Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace(v Lubenci) Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj Celkem 6366 Celkem financování 6366 Zpracovala: Jitka Dietlová Datum: Vyvěšeno: Sejmuto: rozpočet byl schválen na zasedání ZO usnesením č. 289/13 7z7]