ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

Transkript

1 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z VHA Výtěžek z provozování VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem ) NEDAŇOVÉ Lesní hospodářství - těžba dřeva nájem za honitby Internet - pronájem zařízení Kino - vstupné HLAS - prodej KD - služby SURAO nájem SURAO, pronájem sálu Kultura - ples, pouť, stavění stanů pronájem stanů ZS - služby ordinace, TRIMA nájem ordinace, TRIMA nájem zubní RTG BH - služby nájem Nebytové hospodářství - služby nájem Pozemky - pronájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem ) KAPITÁLOVÉ Prodej nemovitosti čp. 52 (60% kupní ceny) Celkem 235 Celkem příjmy z7]

2 V Ý D A J E 10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Práce v lese Celkem ) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY Internet - plat informačního technika sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zařízení Informační tabule Zboží k prodeji - nákup pohlednic Celkem ) DOPRAVA Zimní údržba Úpravy komunikace 6/I Úpravy prostranství u čp. 75 a 242, opravy chodníků Celkem ) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda - elektřina vodovod Záhoří opravy vodovodu Záhoří Odpadní vody - čištění kanalizace opravy kanalizace příspěvky občanům na domácí ČOV kanalizace Ležky - PD, stavba Celkem ) VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola - voda plyn revize příspěvek na provoz Základní škola - plyn internet, revize příspěvek na provoz Celkem z7]

3 33) KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Kino - platy sociální pojištění zdravotní pojištění plyn elektřina služby pošt telefon půjčovné za filmy, revize opravy Knihovna - odměna za práci na dohodu časopisy příspěvek žatecké knihovně Kulturní památky - oprava kaple v Ležkách Televizní vysílání - elektřina opravy kabelových rozvodů Veřejný rozhlas - rozšíření bezdrátového rozhlasu Kulturní dům - plat uklízečky sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu, židle voda plyn elektřina telefon revize opravy, osvětlení Kulturní akce - nákup materiálu nákup služeb, kulturní pořady pohoštění SPOZ - dárkové balíčky Přenosné kulturní zařízení (stany) - platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění stanů Celkem z7]

4 34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní zařízení - PD na sportovní halu Tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště voda benzin do sekačky příspěvek sportovcům Dětská hřiště - výstavba (spoluúčast) Zájmová činnost - příspěvek SVAZARMU Celkem ) ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní středisko - voda plyn elektřina nákup služeb, revize opravy výtah (spoluúčast) Celkem ) BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Bytové hospodářství - plat topiče odměna důvěrníkům sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul voda plyn elektřina pojištění 21 bj právní služby služby TKR, revize opravy 21 bj., výměna oken a zařízení čp vyúčtování záloh na služby v bj Nebytové hospodářství - voda plyn revize opravy zařízení informačního centra (obřadní síň) - spoluúčast Veřejné osvětlení - elektřina opravy a údržba osvětlení přechodů pro chodce, přeložka VO Pražská Územní plánování - územní plán z7]

5 Komunální služby a územní rozvoj - platy sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky nákup drobného hmotného majeteku nákup materiálu pohonné hmoty pojištění multikáry, traktoru pronájem vánoční výzdoby instalace výzdoby, geometr. plány, znalečné opravy platba daně z převodu nemovitostí zametací koště k traktoru Celkem ) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Nebezpečné odpady - sběr a svoz Komunální odpady - sběr a svoz, skládkovné výstavba sběrného dvora Tříděné odpady - sběr a svoz Veřejná zeleň - nákup drobného majetku nákup materiálu pohonné hmoty do sekaček, traktoru nákup služeb opravy Celkem ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pečovatelská služba - platy pečovatelek sociální pojištění zdravotní pojištění DPS - nákup materiálu voda plyn elektřina telefon nákup služeb, revize opravy vyúčtování záloh na služby v bj Celkem ) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Kamerový systém Celkem 300 5z7]

6 55) POŽÁRNÍ OCHRANA Hasiči - voda elektřina pohonné hmoty telefon nákup služeb, STK opravy přístavba zbrojnice Celkem ) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo obce - odměny sociální pojištění zdravotní pojištění cestovné Místní správa - platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění odpovědnost organizace knihy, předplatné tisku, zákonů nákup drobného majetku, nábytku nákup materiálu voda plyn elektřina pohonné hmoty pro služební vozidlo služby pošt služby telekomunikací pojištění služebního vozidla pronájem kopírky, počítačových programů poradenské a právní služby školení a vzdělávání nákup služeb, program. data, revize opravy, výměna podlahových krytin programové vybavení cestovné pohoštění dar zdravotně postiženým příspěvek svazku obcí nákup kolků Celkem z7]

7 63) FINANČNÍ OPERACE Poplatky za vedení bankovních účtů Pojištění majetku Celkem 60 Celkem výdaje F I N A N C O V Á N Í Změna stavu na bankovních účtech Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj Celkem Celkem financování Zpracovala: J. Dietlová Schváleno ZO dne: z7]