Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Stařechovice schválený rozpočet 2018 upravený rozpočet k 31. 10. 2018 skutečnost k 31. 10. 2018 návrh rozpočtu na rok 2019 PŘÍJMY odpa pol popis Státní příjmy, daně 1111 1 200 000 1 500 000,00 1 345 845,70 1 600 000,00 daň ze závislé činnosti 1112 30 000 30 000,00 22 677,21 30 000,00 daň z příjmů FO ze ZČ 1113 120 000 140 000,00 126 475,95 140 000,00 daň z kapital. Příjmů 1121 1 700 000 1 700 000,00 1 163 320,04 1 700 000,00 daň z příjmů PO 1122 80 000 113 240,00 113 240,00 120 000,00 daň z příjmu za obec 1211 2 350 000 3 050 000,00 2 703 839,80 3 000 000,00 DPH 1334-32 000,00 27 080,57 10 000,00 odvody za odnětí půdy 1340 240 000 240 000,00 231 574,00 240 000,00 poplatek za odpady FO 1341 6 000 6 000,00 5 563,00 6 000,00 poplatek ze psů 1361 4 000 4 000,00 2 000,00 4 000,00 správní poplatky - ověření, czechpoiont 1381 20 000 42 000,00 30 032,59 40 000,00 odvod z loterií 1382 10 000 - odvod z hracích automatů 1511-610 000,00 609 829,23 630 000,00 daň z nemovitých věcí 2449 3 360 000 3 360 000,00 88 126,50 347 108,00 vratka DPH - org 4129 celkem 9 120 000 10 827 240,00 6 469 604,59 7 867 108,00 Dotace 4111-141 774,00 141 774,00 - neinvestiční přijaté transfery ze SR 4112 103 000 109 200,00 109 200,00 109 200,00 souhrný dotační titul 4116 60 000 195 000,00 164 245,00 15 000,00 UP UZ 13101 4122-31 000,00 31 000,00 - neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 20 000,00 životní prostředí - elektrická tříkolka 4213 250 000,00 zemědělský intervenční - malotraktor 4213 848 356,51 dotace sfžp - zeleň 4216 573 903,00 mžp - odpady 4229-3 108 324,92 - ostatní inv příj. Transtery celkem 163 000 3 585 298,92 446 219,00 1 816 459,51 Nedaňové příjmy 1012 2131 65 000 65 000,00 10 830,00 65 000,00 pronájem pozemků 1031 2111 100 000 100 000,00 37 350,00 30 000,00 prodej dřeva
2310 2139 18 000 18 000,00 18 000,00 nájem insta 3341 2111 2 000 2 000,00 630,00 1 000,00 poplatek za hlášení rozhlasu 3412 2132-500,00 490,00 500,00 příjmy z pronájmu ost. Nem. Věcí 3612 2132 33 096 33 096,00 28 668,00 34 728,00 orj č 1 byt 37 392 37 392,00 29 115,00 39 228,00 orj č 2 byt 23 280 23 280,00 22 177,00 24 396,00 orj č 3 byt 30 024 30 024,00 26 060,00 31 584,00 orj č 4 byt 16 632 16 632,00 14 182,00 17 184,00 orj č 5 byt 28 968 28 968,00 22 433,00 30 180,00 orj č 6 byt 31 548 31 548,00 30 188,00 33 240,00 orj č 7 byt 3613 2111 45 600 45 600,00 38 000,00 45 600,00 pronájem prostoru obchodu 3613 2132 9 000 9 000,00 2 520,00 5 000,00 pronájem nebytových prostorů 3722 2111 9 352 9 352,00 8 944,00 9 352,00 odpady podnikatelů 3722 2112 2 000 2 000,00 1 580,00 1 500,00 prodej popelnic 3725 2324 60 000 60 000,00 43 120,00 60 000,00 ecokom 6171 2111 3 000 3 000,00 2 050,00 3 000,00 příjmy z poskyt. služeb - reklamní plochy půjčovné strojů, dovoz 6171 2119 5 000 25 000,00 16 500,00 5 000,00 příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 6171 2324-3 000,00 2 000,00 - nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 1 000 34 000,00 31 360,00 1 000,00 ostatní příjmy 6310 2141 5 000 5 000,00 1 709,82 2 000,00 příjmy z úroků celkem 525 892 582 392,00 369 906,82 457 492,00 převody mezi účty 6330 4134 3 000 000 3 000 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 převody mezi rozpočtovými účty celkem 3 000 000 3 000 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 financování 8123 16 000 000 16 000 000,00 14 755 250,28 - čerpání úvěru celkem 16 000 000 16 000 000,00 14 755 250,28 příjmy celkem 28 808 892 33 994 930,92 23 540 980,69 13 141 059,51
VÝDAJE odpa pol popis pěstební činnost 1031 5139-61 000,00 60 778,00 100 000,00 les materiál 1031 5169 200 000 200 000,00 142 169,00 150 000,00 les služby 1031 6122 750 000,00 stroje přístroje celkem 200 000 261 000,00 202 947,00 1 000 000,00 Silnice 2212 6130-9 680,00 9 680,00 - pozemky pod silnicí celkem - 9 680,00 9 680,00 pozemní komunikace 2219 5171 - - - 200 000,00 opravy cest 200 000,00 dopravní obslužnost 2292 5339 40 000 40 000,00 37 870,00 40 000,00 sml KÚ hradí se čtvrdletně celkem 40 000 40 000,00 37 870,00 40 000,00 pitná voda 2310 5021-111 000,00 110 690,00 - dohoda 2310 5032-7 000,00 6 300,00 - pojištění 2310 5169 10 000 38 000,00 33 649,70 15 000,00 ostatní služby, přípojky 2310 5329 23 100 23 100,00 21 640,00 23 100,00 vodovod pomoraví 2310 6121 300 000 711 000,00 707 896,00 100 000,00 investice - prodloužení vodovodu 2310 5171 100 000 700 000,00 699 568,64 300 000,00 oprava vodovodu celkem 433 100 1 590 100,00 1 579 744,34 438 100,00 odpadní vody 2321 5021 69 000,00 dohoda 2321 5139-5 000,00 2 058,00 - materiál 2321 5329 10 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 členský podíl Drahansko org 4129 2321 5141 35 000 85 000,00 76 418,31 100 000,00 úroky úvěru 2321 5169-5 000,00 4 087,38 - služby 2321 5154-35 000,00 23 696,00 85 000,00 elektrická energie 2321 6349 12 640 000 16 640 000,00 12 521 839,27 1 652 892,00 investice do Drahanska 2321 5649 3 360 000 2 360 000,00 107 313,99 347 108,00 DPH 2321 6121-37 000,00 36 686,00 500 000,00 dešťová kanalizace celkem 16 045 000 19 177 000,00 12 782 098,95 2 764 000,00
revitalizace říčních systémů 2334 5021 3 000 3 000,00-3 000,00 ostatní osobní náklady - porybný celkem 3 000 3 000,00-3 000,00 mateřská škola 3111 5021-1 000,00 612,00 1 000,00 ostatní osobní výdaje 3111 5331 240 000 240 000,00 200 000,00 240 000,00 dotace na provoz 3111 5194 3 000 3 000,00 3 000,00 věcné dary - MDD, předškoláci, vánoce 3111 5139 10 000 10 000,00 6 801,00 10 000,00 nákup materiálu 3111 5169 1 000 1 000,00 1 000,00 ostatní služby celkem 254 000 255 000,00 207 413,00 255 000,00 knihovna 3314 - - - momentálně uzavřena ostatní záležitosti kultury 3319 5021 3 000 3 000,00-2 000,00 odměna za kroniku celkem 3 000 3 000,00-2 000,00 ostatní kultura a spolky 3399 5139 2 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 kytice k pomníkům 2x ročně 3399 5169 10 000 10 000,00 8 158,00 12 000,00 senioři 3399 5194 15 000 15 000,00 9 359,00 18 000,00 dary obyvatelstvu, sponzorské dary 3399 5492 15 000 15 000,00 15 000,00 vítání občánků celkem 42 000 42 000,00 19 517,00 47 000,00 sportovní zařízení 3412 5021 - - - odměna správce - nyní není 3412 5139 40 000 70 000,00 61 443,00 30 000,00 materiál na opravy 3412 5153 10 000 10 000,00 3 035,88 6 000,00 plyn sokolovna orj 1 org 3 3412 5154 5 000 5 000,00 1 913,07 3 000,00 elektrika hřiště orj 1 org 2 3412 5151 2 000 2 000,00 voda hřiště orj 1 org 2 3412 5151 2 000 2 000,00 765,00 2 000,00 voda sokolovna orj 1 org 3 celkem 59 000 89 000,00 67 156,95 41 000,00 ostatní zájmová činnost 3429 5229 15 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00 chovatelé 3429 5229 12 000 12 000,00 10 000,00 7 000,00 hanáci
3429 5229 3 000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 myslivci 3429 5229 7 000 7 000,00 7 000,00 3 000,00 sokol 3429 5229 7 000 7 000,00 7 000,00 5 000,00 zahrádkáři celkem 44 000 44 000,00 42 000,00 28 000,00 byty 3612 5137-25 000,00 20 825,00 30 000,00 DDM 3612 5169-1 000,00 330,00 3 000,00 ostatní služby 3612 5171 60 000 60 000,00 60 000,00 opravy obecní byty celkem 60 000 86 000,00 21 155,00 93 000,00 nebytové prostory 3613 5153 9 600 9 600,00 3 394,20 9 600,00 plyn obchod 3613 5154 36 000 56 000,00 52 666,00 56 000,00 elektrika obchod 3613 5151 3 000 3 200,00 3 000,00 voda obchod celkem 48 600 68 800,00 56 060,20 68 600,00 veřejné osvětlení 3631 5139 20 000 20 000,00 20 000,00 materiál, žárovky 3631 5154 50 000 50 000,00 56 577,48 50 000,00 elektrika Stařechovice orj 1 3631 5154 40 000 40 000,00 13 037,67 40 000,00 elektrika Služín orj 2 3631 5171 80 000 80 000,00 61 472,78 200 000,00 opravy na veř osvětlení celkem 190 000 190 000,00 131 087,93 310 000,00 pohřebnictví 3632 5169 20 000 20 000,00 6 334,00 20 000,00 kontajner za hřbitověn odvoz 3632 5139 1 000 1 000,00 1 000,00 materiál celkem 21 000 21 000,00 6 334,00 21 000,00 územní plán 3635-10 000,00 7 865,00-10 000,00 7 865,00 - komunální služby 3639 5169 10 000 10 000,00 5 566,00 12 000,00 deratizace 2x ročně celkem 10 000 10 000,00 5 566,00 12 000,00 svoz komunálného odpadu 3722 5169 400 000 400 000,00 310 837,00 400 000,00 svoz odpadu 3722 6121-80 000,00 75 784,00 700 000,00 kontajnerová místa
celkem 400 000 480 000,00 386 621,00 1 100 000,00 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 39 600 139 600,00 124 339,00 16 000,00 platy zaměstnanců UP - UZ 13101 3745 5031 15 000 39 438,00 30 475,00 1 500,00 sociální UP - UZ 13101 3745 5032 5 400 15 877,00 10 970,00 1 000,00 zdravotní UP - UZ 13101 3745 5132 30 000 30 000,00 3 745,20 10 000,00 ochranné pomůcky 3745 5137-12 000,00 11 190,00 20 000,00 pila, sekačka 3745 5139 30 000 30 000,00 18 946,00 25 000,00 materiál - struny apod. 3745 5156 40 000 40 000,00 21 865,00 30 000,00 PHM 3745 5163-500,00 458,00 700,00 pojistka 3745 5169 5 000 5 000,00 2 308,00 5 000,00 služby 3745 5171 30 000 30 000,00 2 878,00 10 000,00 opravy sekačky, traktory 3745 6121 40 000,00 33 178,00 600 000,00 investice stavby 3745 6122 500 000 500 000,00 - stroje přístroje celkem 695 000 882 415,00 260 352,20 719 200,00 hasiči 5512 5132-3 000,00 2 239,00 - ochranné pomůcky 5512 5137 30 000 33 000,00 32 065,00 30 000,00 DDM - helmy, obleky 5512 5139 5 000 5 000,00 5 000,00 materiál 5512 5151 8 000 8 000,00 739,00 800,00 voda 5512 5154 10 000 15 000,00 14 689,49 15 000,00 elektrika 5512 5163 13 000 13 000,00 5 128,00 13 000,00 pojištění jednotky 5512 5167 2 000 2 000,00 2 000,00 školení 5512 5169-3 000,00 2 364,00 3 000,00 služby 5512 5171 5 000 5 000,00 5 000,00 opravy 5512 5229 15 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00 neinvestiční transfer Stařechovice orj 1 5512 5229 15 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00 neinvestiční transfer Služín orj 2 celkem 103 000 117 000,00 87 224,49 93 800,00 zastupitelstvo obce 6112 5023 754 480 754 480,00 501 362,00 690 000,00 odměny 6112 5031 123 000 123 000,00 92 223,00 123 000,00 sociální pojištění jen starosta 25% 6112 5032 54 000 54 000,00 45 135,00 54 000,00 zdravotní pojištění jen starosta 9% celkem 931 480 931 480,00 638 720,00 867 000,00 volby do zastupitelstva 6115 5021 - - 900,00 - mzdy
6115 5139-1 000,00 540,00 - pojistné 6115 5175-5 000,00 4 548,00 - pohoštění celkem 6 000,00 5 988,00 - volby prezidenta 6118 5011-5 000,00 - - mzda zaměstnanci 6118 5019-600,00 548,00 - refundace 6118 5021-20 000,00 19 948,00 - ostatní osobní výdaje 6118 5039-200,00 187,00 - pojistné 6118 5139-1 000,00 403,00 - materiál 6118 5173-1 000,00 859,00 - cestovné 6118 5175-4 100,00 4 079,40 - pohoštění celkem 31 900,00 26 024,40 místní správa 6171 5011 765 600 765 600,00 646 593,00 780 000,00 mzda zaměstnanci - Nep, Řez, Sva, Str 6171 5031 191 400 191 400,00 160 333,00 195 000,00 sociální 25% 6171 5032 68 904 68 904,00 57 387,00 70 200,00 zdravotní 9% 6171 5021 35 000 35 000,00 8 965,00 35 000,00 dohody 6171 5038 6 000 6 000,00 4 262,00 6 000,00 pojištění odpovědnosti úrazu 6171 5136 5 000 5 000,00 75,00 500,00 tisk 6171 5139 60 000 60 000,00 35 330,65 40 000,00 materiál kancelářské potřeby 6171 5151 6 000 6 200,00 4 796,00 7 000,00 voda 6171 5153 90 000 90 000,00 44 499,14 90 000,00 plyn 6171 5154 30 000 30 000,00 28 876,39 40 000,00 elektrika 6171 5161 4 000 4 000,00 1 616,00 2 000,00 poštovné 6171 5162 25 000 25 000,00 21 593,00 25 000,00 telefony 6171 5165 1 000 1 000,00 947,00 1 000,00 nájem půda lesy ČR 6171 5167 10 000 10 000,00 8 290,00 10 000,00 školení 6171 5168 60 000 60 000,00 18 137,90 30 000,00 zpracování dat gordick 6171 5169 80 000 80 000,00 77 235,51 90 000,00 ostatní služby 6171 5173 20 000 20 000,00 12 107,00 20 000,00 cestovné 6171 5171 100 000 100 000,00 5 109,00 30 000,00 opravy 6171 5175 5 000 8 000,00 7 216,60 10 000,00 občerstvení 6171 5176 1 500 1 500,00 1 500,00 registrační poplatky - den malých obcí 6171 5229-4 000,00 3 082,00 4 000,00 neinvestční transfery neziskovkám 6171 5321 6 000 6 000,00 2 000,00 6 000,00 přestupková agenda - PV org 4004 6171 5339-18 800,00 18 800,00 30 000,00 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 6171 5361 5 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 kolky
6171 5362 1 600 1 600,00 1 571,00 1 600,00 daň z nemovitostí - KÚ Slatinky 6171 5137 30 000 81 000,00 68 665,00 80 000,00 DDM 6171 6121-10 000,00 stavby celkem 1 607 004 1 694 004,00 1 242 487,19 1 609 800,00 finanční operace 6310 5163 6 000 6 000,00 5 038,40 6 000,00 služby peněžních ústavů celkem 6 000 6 000,00 5 038,40 6 000,00 převody mezi účty 6330 5345 3 000 000 3 000 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 převody na vlastní rozpočtové účty celkem 3 000 000 3 000 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 daně 6399 5362 80 000 113 240,00 113 240,00 120 000,00 daň obec celkem 80 000 113 240,00 113 240,00 120 000,00 fin. vypořádání min. let 6402 5364-32 955,50 32 955,50 60 000,00 vratka dotace volby 2017 celkem - 32 955,50 32 955,50 60 000,00 ostatní činnost 6409 5229 18 000 18 000,00 16 230,00 18 000,00 region Haná 6409 5329 1 800 7 800,00 1 647,00 1 800,00 mikroregion kostelecko 6409 5363-5 500,00 5 500,00 - sankce jiným rozpočtům celkem 19 800 31 300,00 23 377,00 19 800,00 Financování 8124 375 000 375 000,00 134 616,00 1 615 392,00 splátka úvěru celkem 375 000 375 000,00 134 616,00 1 615 392,00 výdaje celkem 24 669 984 29 600 874,50 19 633 139,55 14 533 692,00 Financování 8115 4 138 908 1 392 632,49 změna stavu CELKEM