Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí zeměděl. půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veř.prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Třída l - daňové příjmy Podnikání v zem. - pronájem pozemků Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba) Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.) Zájmová činn.a rek.- př.vstupné Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..) př.z pronáj.(zdrav.st.) Pohřebnictví - za hrobová místa Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM) Péče o vzhled obcí ( prodej dřeva) Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby) Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem) Činnost místní správy - kopírování Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy) Činnost místní správy - pronájem movitých věcí Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku Činnost míst.správy - ostatní nedaň.příjmy Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků ( ) Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků ( ) Ostatní finanční operace - příjmy DPH Finančí vypoř.min.let - odvody přísp.org Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy (DPH) Ostatní nedaň. příjmy Fond rozvoje bydlení - půjčky 0 Třída 2 - nedaňové příjmy Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků Třída 3 - kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Stránka 1

2 Nein. transfery z všeobecné pokladny (přenes.půs.) Neinv. přijaté transfery ze SR Neinv. transfery od krajů - hasiči Invest. transfery ze SF - intenz. ČOV Inv. přijaté transfery ze SR - intez. ČOV Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech 0 Třída 8 - financování Příjmy a financování celkem Stránka 2

3 Výdaje 1031 Pěstební činnost ostatní os.výdaje materiál nájemné nákup služeb (těžba dřeva) opravy a udržování Silnice ostatní os. výdaje nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb (zimní údržba a jiné) opravy a udržování Pitná voda platy zaměstnanců ostatní os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu voda (Hostinné) elektrická energie služby telek. a radiokomun nákup služeb opravy a udrž cestovné platby daní, poplatky st. rozpočtu Odvád.a čiš.odp.vod platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv nákup materiálu elektrická energie nákup služeb opravy a udržování cestovné Základní škola dotace Základní škola materiál ostatní os. výdaje pojištění majetku nákup služeb opravy a udržování Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury kronika materiál Záležit.sděl.prostř nákup služeb (Zpravodaj) Stránka 3

4 3399 Záležit.kult.SPOZ ostat.os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění materiál věcné dary (jubilanti) Zájmová činn.a rekr platy zaměstnanců (koupaliště) ostatní os.výdaje soc.zabezp zdravot. pojišt DDHM nákup materiálu plyn elektrická energie služby telekomunik pojištění nákup služeb opravy a udrž pohoštění Bytové hospod platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociál. pojiš zdrav. pojiš DDHM nákup mater el. energie pohonné hmoty služby telekomunik pojištění nákup služeb opravy a udrž Nebyt.prostory org ostatní os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu plyn elektrická energie sl.peněž.ústavu (pojišt.) nákup služeb opravy a udržování ostatní so.výdaje elektrická energie nákup služeb opravy a udržování Veřejné osvětlení ostatní os.výdaje sociál. zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická ener nákup služeb opravy a udržování cestovné Stránka 4

5 3632 Pohřebnictví ostatní os. výdaje DDHM materiál služby peněž.ústavů (pojištění) nákup služeb Komunál.služb platy zaměst ostatní os.výdaje sociální zabezp zdravotní pojištění materiál elektrická energie pojištění majetku(kostel) nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté neinv.příspěvky nein.transfery(organiz.,spolky) nákup kolků daň z převodu půjčky obyvatelstvu Sběr a svoz neb.odp platy zaměstnanců sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup služeb Sběr a svoz kom.odp drobný hmotný majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění pracovní obuv, oděv DDHM nákup mater pohonné hmoty pojištění majetku ( traktor) školení nákup služeb opravy a udržování cestovné Pečovatelská služba platy zaměstnanců ostatní os.výdaje pojistné soc. zabezp zdravotní pojištění pracovní oděv, obuv DDHM nákup materiálu plyn elektrická ener služby telekomunik služby peněžních ústavů opravy a udrž Stránka 5

6 4399 Ostat.soc.péče st.obč ostatní osobní výdaje DDHM materiál nákup služeb (zájezdy) pohoštění Ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy Požární ochrana ostatní osobní výdaje refundace sociální zabezpečení zdravotní pojištění DDHM nákup mater plyn elektrická ener pohonné hmoty služby telekomunik pojištění školení a vzděl nákup služeb opravy a udrž cestovné pohoštění poplatek sdružení Místní zastup.orgány ostatní os. výd. (mzdy) pojistné soc. zab pojistné zdravotní pojištění Činnost míst. správy platy zaměstnanců ostatní os. výdaje(mzdy) pojistné soc. zab pojistné zdravotní ostatní povinné pojiš knihy,tisk DDHM nákup zboží ( popelnice, pohledy) nákup mater plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunik sl.peněž.ústavu (pojištění majetku) nájemné konz.,poradenství a právní služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a údrž programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy neinv. transfery organ.(obnova venkova,podzvič.) neinv. transfery obcím (za přestupky) platby daní, popl.(kolky) Stránka 6

7 stavební úřad org platy zaměstnanců pojistné soc. zab pojistné zdravotní knihy, tisk materiál služby pošt služby telekomunik školení nákup služeb cestovné sociální fond org ostatní transfery Výd.z fin úvěr.oper služby peněž. ústavů Fond rozv. bydlení služby peněž. ústavů Převody vlast.fond ost.převody vl.fondům Finanční operace platby daní (daň obec) Fin.vypořád.min.let vratky transferů (soc.dávky) 0 Třída 5 - běžné výdaje Podnikání v zeměděl nákup pozemků výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV (bez stavby) výstavba chodníku č.p č.p Sluneční stráň - PD na výstavbu komunikace Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem uhrazené splátky ( úvěr vodovod) tvorba rezervy 0 Třída 8 - financování Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem Stránka 7

8 Příspěvky organizacím na činnost: Fotbalový klub Mostek Myslivecké sdružení Bradlo Sdružení rodičů a přátel školy TJ Mostek lyžařský oddíl Hasiči (dotace kulturní činnost, vybavení klubovny) Kynologický klub Skauti Mostek Svaz chovatelů drobného zvířectva C e l k e m Stránka 8