jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 31. 10. 2018 16 věc : Rozpočtová opatření OMOŠ zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace dopad na rozpočet: Ne - průtočka zpracoval: J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomiky příspěvkových organizací OMOŠ MmÚ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ projednáno: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky na vědomí: přizváni k jednání:
Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství v celkové výši 3 682,30 tis. Kč zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 682,30 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční příspěvkových organizací poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3 092,89 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzvy 02_18_063 Šablony II. takto: - Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 1 413,26 tis. Kč - Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvkové organizaci ve výši 578,57 tis. Kč - Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, školní 623/17, příspěvkové organizaci ve výši 563,89 tis. Kč - Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové organizaci ve výši 537,17 tis. Kč c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení ekonomiky příspěvkových organizací poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci ve výši 589,41 tis. Kč k dofinancování projektu 2. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 1 194,73 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 194,73 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční příspěvkových organizací poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci operačního programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 1 194,73 tis. Kč 3. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 30 tis. Kč zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje neinvestiční příspěvkových organizací poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 2020, Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve výši 30 tis. Kč
Důvodová zpráva: k A) 1, b návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 3 092,89 tis. Kč takto: Statutární město Ústí nad Labem obdrželo informaci z KÚÚK o poukázání účelových finančních prostředků v celkové výši 3 092 898 Kč. Jedná se o účelové neinvestiční dotace, které poskytlo MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva OP VVV č. 02_18_063 Šablony II.). V době projednávání tohoto materiálu by avízované finanční prostředky již měly být připsány na bankovním účtu Statutárního města Ústí nad Labem, což je také předpokladem pro jejich zaslání níže uvedeným příspěvkovým organizacím. Avíza KÚÚK ze dne 9. 10. a 10. 10. 2018 o převodu finančních prostředků pro jednotlivé p. o. z oblasti školství jsou k dispozici na odboru MOŠ. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektů příspěvkových organizací takto: Základní škola Neštěmická, p. o. Číslo projektu: CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/18_063/0008919 UZ 33 063 Název projektu: Vzděláváme se II. Podíl ESF v Kč 1 201 267,59 Podíl SR v Kč 211 988,41 Celkem v Kč 1 413 256,00 Mateřská škola Skřivánek, p. o. Číslo projektu: CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/18_063/0008829 UZ 33 063 Název projektu: Ve školce jako u maminky Podíl ESF v Kč 491 787,90 Podíl SR v Kč 86 786,10 Celkem v Kč 578 574,00 Mateřská škola Zvoneček, p. o. Číslo projektu: CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/18_063/0009326 UZ 33 063 Název projektu: MŠ Zvoneček 63 Ústí nad Labem Podíl ESF v Kč 479 309,90 Podíl SR v Kč 84 584,10 Celkem v Kč 563 894,00 Mateřská škola Vyhlídka, p. o. Číslo projektu: CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/18_063/0009208 UZ 33 063 Název projektu: MŠ Vyhlídka 63 UL Podíl ESF v Kč 456 597,90 Podíl SR v Kč 80 576,10 Celkem v Kč 537 174,00 Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 1., písmenem b, návrh usnesení s rozpočtovým opatřením v celkové výši 3 092,89 tis. Kč, po jehož schválení budou účelové neinvestiční dotace převedeny, v souladu s předloženým usnesením, dotčeným příspěvkovým organizacím. Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ 33 063 a podléhají finančnímu vypořádání. k A) 1, c - návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 589,41 tis. Kč Statutární město Ústí nad Labem obdrželo informaci z KÚÚK o poukázání účelových finančních prostředků v celkové výši 589 408,40 Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, kterou poskytlo MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I.). V době projednávání tohoto materiálu by avízované finanční prostředky již měly být připsány na bankovním účtu Statutárního města Ústí nad Labem, což je také předpokladem pro jejich zaslání níže uvedené příspěvkové organizaci. Avízo KÚÚK ze dne 10. 10. 2018 o převodu finančních prostředků pro ZŠ Vojnovičova, p. o. je k dispozici na odboru MOŠ. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování projektu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola Vojnovičova, p. o. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007171 UZ 33 063 Podíl ESF v Kč 500 997,14 Podíl SR v Kč 88 411,26 Celkem v Kč 589 408,40 Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 1., písmenem c, návrh usnesení s rozpočtovým opatřením v celkové výši 589,41 tis. Kč, po jehož schválení bude účelová neinvestiční dotace převedena, v souladu s předloženým usnesením, dotčené příspěvkové organizaci. Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ 33 063 a podléhají finančnímu vypořádání. k A) 2 - návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 1 194,73 tis. Kč Statutární město Ústí nad Labem obdrželo dne 11. 10. 2018 na bankovní účet, vedený u České národní banky, finanční prostředky v celkové výši 1 194 730,48 Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, kterou poskytlo MPSV z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) na realizaci projektu Zařízení péče o děti FZŠ České mládeže. Neinvestiční dotace je poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/077/0007857, v rámci prioritní osy OPZ: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Účelem dotace je realizace aktivity zaměřené na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu byla rozhodnutím stanovena takto: Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 Datum ukončení realizace projektu: nejpozději do 30. 6. 2021 Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 2., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením ve výši 1 194,73 tis. Kč, po jehož schválení bude účelová neinvestiční dotace převedena, v souladu s předloženým usnesením, dotčené příspěvkové organizaci. Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ 13 013 a podléhají finančnímu vypořádání. k A) 3 - návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 30 tis. Kč Statutární město Ústí nad Labem obdrželo dne 5. 10. 2018 na bankovní účet vedený u České národní banky finanční prostředky ve výši 30 000 Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje určenou pro Mateřskou školu, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkovou organizaci poskytnutou na základě žádosti mateřské školy v rámci Programu pro rozvoj eko-ago oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 2020; Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu Učíme se nejen v zahradě IV. aneb studánky víly Rozárky. Účelem školního projektu je seznamovat děti s vodním biotopem - životem ve vodě i u vody a důležitostí vody v našem životě. Vodu budou děti v rámci tohoto projektu poznávat nejen při činnostech na zahradě školy, ale budou podnikat i výpravy
ke studánkám, potokům a rybníkům. Důležitým cílem je zapojit do projektu nejen děti, ale i rodiče a jejich rodinné příslušníky. Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 3., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením ve výši 30 tis. Kč, po jehož schválení bude účelová neinvestiční dotace převedena, v souladu s předloženým usnesením, dotčené příspěvkové organizaci. Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ_01_00079 a podléhají finančnímu vypořádání. Pro potřeby evidence Navision PPR 103/H000890 zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 682,30 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční (UZ 33 063) PPR 106/H001619 ZŠ Neštěmická, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 1 413,26 tis. Kč PPR 106/H001635 MŠ Skřivánek, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 578,57 tis. Kč PPR 106/H001625 MŠ Zvoneček, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 563,89 tis. Kč PPR 106/H001629 MŠ Vyhlídka, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 537,17 tis. Kč PPR 106/H001738 ZŠ Vojnovičova, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve výši 589,41 tis. Kč PPR 103/H000918 zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 194,73 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční (UZ 13 013) PPR 106/H001816 Fakultní ZŠ, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1 194,73 tis. Kč PPR 103/H000896 zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje neinvestiční (UZ _01_00079) PPR 106/H001604 MŠ Vinařská, p. o. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z KUUK z programu pro rozvoj eko-ago oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 ve výši 30 tis. Kč