Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00255220 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bezděkov Bezděkov 7 339 01 Klatovy I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1341 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 2420 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4216 1032 2111 1032 2310 2111 2310 2133 2310 2321 2133 2321 3319 2112 3319 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3633 2133 3633 3639 2111 3639 2131 3639 3111 3639 3722 2111 3722 3723 2111 3723 5512 2132 5512 6171 2111 6171 2329 6171 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 2 250 000,00 2 250 000,00 2 632 700,30 117,0 117,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 110 000,00 110 000,00 95 427,80 86,8 86,8 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 250 000,00 250 000,00 242 699,40 97,1 97,1 Daň z příjmů právnických osob 230 000,00 2 280 000,00 2 583 452,45 ***** 113,3 Daň z příjmů práv.osob za obce 431 300,00 431 300,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 4 200 000,00 5 250 000,00 5 242 235,51 124,8 99,9 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 12 000,00 12 000,00 14 238,00 118,7 118,7 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 20,40 Poplatek ze psů 21 000,00 21 000,00 18 675,00 88,9 88,9 Správní poplatky 4 500,00 4 500,00 2 730,00 60,7 60,7 Daň z hazardních her 7odst.4b 50 000,00 48 903,70 97,8 Odvod z loterií 45 000,00 45 000,00 15 995,85 35,5 35,5 Daň z nemovitých věcí 825 000,00 825 000,00 1 032 293,61 125,1 125,1 Splátky půj.prostř. od OPS 20 800,00 20 600,00 99,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 36 614,00 36 614,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 172 000,00 180 100,00 180 100,00 104,7 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 171 201,00 171 201,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 350 000,00 350 000,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 51 723,00 51 723,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000,00 1 190 000,00 1 193 437,00 132,6 100,3 Podpora produkční činnosti 900 000,00 1 190 000,00 1 193 437,00 132,6 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 71 011,00 88,8 88,8 Příjmy z pronájmu mov.věcí 48 400,00 48 400,00 Pitná voda 128 400,00 128 400,00 71 011,00 55,3 55,3 Příjmy z pronájmu mov.věcí 36 300,00 36 300,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 36 300,00 36 300,00 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 Ost. záležitosti kultury 1 000,00 1 000,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 251 710,00 251 710,00 204 337,00 81,2 81,2 Bytové hospodářství 251 710,00 251 710,00 204 337,00 81,2 81,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 79 170,00 79 170,00 77 410,00 97,8 97,8 Nebytové hospodářství 79 170,00 79 170,00 77 410,00 97,8 97,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 Pohřebnictví 2 500,00 2 500,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 540,00 25 540,00 25 537,00 100,0 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 25 540,00 25 540,00 25 537,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 090,00 2 090,00 2 093,00 100,1 100,1 Příjmy z pronájmu pozemků 155 000,00 216 400,00 218 077,00 140,7 100,8 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 180 366,00 180 046,00 ***** 99,8 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 162 090,00 398 856,00 400 216,00 246,9 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 330 000,00 330 000,00 336 594,00 102,0 102,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000,00 330 000,00 336 594,00 102,0 102,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 102 000,00 109 572,00 219,1 107,4 Sběr a svoz ostatních odpadů 50 000,00 102 000,00 109 572,00 219,1 107,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 500,00 4 800,00 6 500,00 185,7 135,4 PO - dobrovolná část 3 500,00 4 800,00 6 500,00 185,7 135,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 500,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 394,00 3 394,00 100,0 Činnost místní správy 500,00 3 894,00 3 394,00 678,8 87,2 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6310 2141 6310 2142 6310 2149 6310 6330 4134 6330 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 089,64 54,5 54,5 Př.z podílů na zisku a divid. 50 000,00 50 000,00 Ost.příj. z výnosů fin.majetku 3 000,00 3 000,00 1 002,47 33,4 33,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací 55 000,00 55 000,00 2 092,11 3,8 3,8 Převody z rozpočtových účtů 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 P ř í j m y c e l k e m 11 791 700,00 18 244 898,00 17 998 360,13 152,6 98,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 2 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1031 5021 1031 5139 1031 5169 1031 1032 5139 1032 5169 1032 1036 5166 1036 5169 1036 1037 5169 1037 5171 1037 1039 6119 1039 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5139 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5323 2221 2229 5139 2229 2292 5323 2292 2310 5139 2310 5151 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 2321 5169 2321 5171 2321 2329 5169 2329 5171 2329 2333 5169 2333 2341 5169 2341 3119 5139 3119 5169 3119 5171 3119 5331 3119 6121 3119 3314 5021 3314 5139 3314 3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 3322 5223 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 20 672,00 34,5 34,5 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 26 453,00 58,8 58,8 Nákup ostatních služeb 95 000,00 95 000,00 85 833,00 90,4 90,4 Pěstební činnost 200 000,00 200 000,00 132 958,00 66,5 66,5 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 670,00 67,0 67,0 Nákup ostatních služeb 209 000,00 377 200,00 377 483,20 180,6 100,1 Podpora produkční činnosti 210 000,00 378 200,00 378 153,20 180,1 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 Správa v lesním hospodářství 87 000,00 87 000,00 87 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 75 000,00 44 462,66 177,9 59,3 Opravy a udržování 4 990,00 Celospolečenské funkce lesů 25 000,00 75 000,00 49 452,66 197,8 65,9 Ostatní nákup DNM 60 000,00 86 000,00 59 785,00 99,6 69,5 Ost.záležitosti lesního hosp. 60 000,00 86 000,00 59 785,00 99,6 69,5 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 12 481,00 49,9 49,9 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 8 168,30 163,4 163,4 Nákup ostatních služeb 260 000,00 260 000,00 35 862,00 13,8 13,8 Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 5 011,00 4,6 4,6 Silnice 400 000,00 400 000,00 61 522,30 15,4 15,4 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Budovy,haly,stavby 170 000,00 170 000,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 205 000,00 205 000,00 Neinvestiční transfery krajům 38 000,00 Provoz veřej.silniční dopravy 38 000,00 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 Ost.zálež.v silniční dopravě 15 000,00 15 000,00 Neinvestiční transfery krajům 38 000,00 37 840,00 99,6 Dopravní obslužnost 38 000,00 37 840,00 99,6 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Studená voda 80 000,00 80 000,00 67 944,00 84,9 84,9 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 7 903,00 158,1 158,1 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 687,00 19,0 19,0 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 5 680,78 11,4 11,4 Pitná voda 167 000,00 167 000,00 87 214,78 52,2 52,2 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 46 584,38 103,5 103,5 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 60 000,00 60 000,00 46 584,38 77,6 77,6 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 90 000,00 90 000,00 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 20 000,00 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 Vodní díla v zeměděl.krajině 40 000,00 40 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 57 870,00 289,4 289,4 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 16 210,00 162,1 162,1 Opravy a udržování 700 000,00 800 000,00 845 126,00 120,7 105,6 Neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,0 100,0 Budovy,haly,stavby 8 000 000,00 8 367 000,00 4 708 238,00 58,9 56,3 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 9 380 000,00 9 847 000,00 6 277 444,00 66,9 63,7 Ostatní osobní výdaje 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 Činnosti knihovnické 8 200,00 8 200,00 7 200,00 87,8 87,8 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,0 60,0 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 488,00 3,3 3,3 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 2 299,00 8,2 8,2 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 542,80 90,9 90,9 Ost. záležitosti kultury 60 000,00 60 000,00 13 329,80 22,2 22,2 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 926,00 926,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 3 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3322 3326 5139 3326 5171 3326 3341 5137 3341 5169 3341 5171 3341 3349 5021 3349 5169 3349 3399 5139 3399 5169 3399 5194 3399 3412 5139 3412 5169 3412 5171 3412 3419 5139 3419 5169 3419 5175 3419 3421 5139 3421 5169 3421 3429 5139 3429 5169 3429 5222 3429 5493 3429 3612 5139 3612 5153 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 5192 3612 3613 5021 3613 5139 3613 5153 3613 5154 3613 5162 3613 5169 3613 5171 3613 6121 3613 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5139 3632 5161 3632 5169 3632 5171 3632 3633 5169 3633 3639 5169 3639 5362 Zachování a obnova kult.památ. 926,00 926,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 815,00 2,7 2,7 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 954,00 9,5 9,5 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 40 000,00 40 000,00 1 769,00 4,4 4,4 DHDM 30 000,00 25 410,00 84,7 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 540,00 10,8 10,8 Opravy a udržování 10 000,00 35 000,00 29 449,00 294,5 84,1 Rozhlas a televize 15 000,00 70 000,00 55 399,00 369,3 79,1 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 198,00 12,0 12,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 6 770,00 27,1 27,1 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 7 794,00 77,9 77,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 45 000,00 45 000,00 15 762,00 35,0 35,0 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Sport.zařízení v majetku obce 53 000,00 53 000,00 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 3 364,00 134,6 134,6 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 15 000,00 3 364,00 22,4 22,4 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 325,00 1,3 1,3 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Využ. vol.času dětí a mládeže 55 000,00 55 000,00 325,00 0,6 0,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 7 750,00 25,8 25,8 Neinv.transfery spolkům 33 500,00 28 500,00 85,1 Účel. neinv. transfery fyz.os. 8 000,00 8 000,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 40 000,00 81 500,00 44 250,00 110,6 54,3 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 531,90 0,8 0,8 Plyn 5 000,00 5 000,00 1 016,68 20,3 20,3 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 393,00 87,9 87,9 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 5 542,20 9,2 9,2 Opravy a udržování 75 000,00 75 000,00 Poskytnuté náhrady 1 383,00 Bytové hospodářství 210 000,00 210 000,00 12 866,78 6,1 6,1 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1 200,00 24,0 24,0 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 5 405,50 15,4 15,4 Plyn 20 000,00 20 000,00 20 271,68 101,4 101,4 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 65 078,00 118,3 118,3 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 232,80 23,3 23,3 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 2 453,80 8,2 8,2 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 3 452,18 7,7 7,7 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 34 194,60 17,1 17,1 Nebytové hospodářství 391 000,00 391 000,00 132 288,56 33,8 33,8 Nákup materiálu j.n. 290,00 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 143 570,00 65,3 65,3 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 20 749,45 34,6 34,6 Budovy,haly,stavby 43 139,00 Veřejné osvětlení 300 000,00 300 000,00 207 748,45 69,2 69,2 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 276,00 22,8 22,8 Poštovní služby 1 505,00 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 73 365,00 122,3 122,3 Opravy a udržování 10 000,00 65 000,00 Pohřebnictví 80 000,00 135 000,00 77 146,00 96,4 57,1 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 2 000,00 2 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 025,00 30,3 30,3 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,0 20,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 4 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3723 5139 3723 5169 3723 3726 5169 3726 3729 5169 3729 3745 5021 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5192 3745 6121 3745 6122 3745 4341 5223 4341 4349 5321 4349 4357 5169 4357 5212 5169 5212 5311 5321 5311 5512 5019 5512 5021 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5169 5512 5171 5512 6123 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5162 6112 5167 6112 5175 6112 5499 6112 6114 5019 6114 5021 6114 5031 6114 5039 6114 5139 6114 5161 6114 5173 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 15 000,00 15 000,00 4 025,00 26,8 26,8 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 22 286,00 49,5 49,5 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 45 000,00 45 000,00 22 286,00 49,5 49,5 Nákup materiálu j.n. 655,00 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 381 532,00 84,8 84,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000,00 450 000,00 382 187,00 84,9 84,9 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 Nákup ostatních služeb 160 000,00 171 200,00 169 607,00 106,0 99,1 Sběr a svoz ostatních odpadů 160 000,00 171 200,00 171 107,00 106,9 99,9 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 42 768,00 53,5 53,5 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 80 000,00 80 000,00 42 768,00 53,5 53,5 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 Ostat.nakládání s odpady 15 000,00 15 000,00 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 4 404,90 146,8 146,8 DHDM 30 000,00 30 000,00 40 878,00 136,3 136,3 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 20 214,91 27,0 27,0 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 40 893,50 68,2 68,2 Nákup ostatních služeb 555 000,00 584 000,00 365 658,57 65,9 62,6 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 13 028,00 21,7 21,7 Poskytnuté náhrady 1 000,00 Budovy,haly,stavby 198 496,00 Stroje,přístroje,zařízení 221 000,00 262 000,00 197 170,00 89,2 75,3 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 039 000,00 1 109 000,00 881 743,88 84,9 79,5 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 9 000,00 9 000,00 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 9 000,00 9 000,00 100,0 Neinvestiční transfery obcím 3 566,00 3 566,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 3 566,00 3 566,00 100,0 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 2 340,00 46,8 46,8 Bezpečnost a veř.pořádek 5 000,00 5 000,00 2 340,00 46,8 46,8 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 4 000,00 13,3 13,3 DHDM 20 000,00 70 000,00 144 188,00 720,9 206,0 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 34 797,32 46,4 46,4 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 623,00 40,6 40,6 Plyn 17 000,00 17 000,00 23 021,68 135,4 135,4 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 11 115,00 50,5 50,5 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 22 339,60 62,1 62,1 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 676,94 67,7 67,7 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 49 324,60 197,3 197,3 Opravy a udržování 75 000,00 225 000,00 208 804,38 278,4 92,8 Dopravní prostředky 4 657 290,00 4 526 885,88 97,2 PO - dobrovolná část 315 000,00 5 172 290,00 5 026 776,40 ***** 97,2 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 625 000,00 625 000,00 642 416,00 102,8 102,8 Pov.pojistné na soc.zab... 140 000,00 140 000,00 135 407,00 96,7 96,7 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 57 816,00 96,4 96,4 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 10 230,39 56,8 56,8 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 050,00 52,5 52,5 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 800,00 4 800,00 Zastupitelstva obcí 852 800,00 852 800,00 846 919,39 99,3 99,3 Ostatní platy 752,14 Ostatní osobní výdaje 25 800,00 23 807,00 92,3 Pov.pojistné na soc.zab... 375,00 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 255,86 Nákup materiálu j.n. 7 954,00 4 187,00 52,6 Poštovní služby 500,00 74,00 14,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 152,00 76,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 5 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5175 6171 5179 6171 5229 6171 5329 6171 5362 6171 5365 6171 5424 6171 5499 6171 6310 5141 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5342 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 6399 6402 5364 6402 Pohoštění 2 160,00 2 160,00 100,0 Volby do Parlamentu ČR 36 614,00 31 763,00 86,8 Platy zaměst. v prac. poměru 950 000,00 1 034 400,00 1 022 288,00 107,6 98,8 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 247 000,00 279 000,00 218 211,00 88,3 78,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 85 000,00 96 600,00 121 976,00 143,5 126,3 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 000,00 6 000,00 4 196,00 69,9 69,9 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 6 207,00 206,9 206,9 DHDM 45 000,00 45 000,00 7 473,00 16,6 16,6 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 36 316,56 51,9 51,9 Plyn 18 000,00 18 000,00 20 000,17 111,1 111,1 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 15 072,00 100,5 100,5 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 32 074,00 80,2 80,2 Poštovní služby 2 500,00 2 500,00 3 505,00 140,2 140,2 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 14 600,74 73,0 73,0 Konzult.,porad.a práv.služby 15 000,00 15 000,00 6 098,00 40,7 40,7 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 16 240,00 232,0 232,0 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 80 000,00 80 000,00 66 516,00 83,1 83,1 Nákup ostatních služeb 85 000,00 87 000,00 83 681,85 98,4 96,2 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 5 819,00 12,9 12,9 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 5 602,80 186,8 186,8 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 3 000,00 3 000,00 2 778,00 92,6 92,6 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 2 292,00 45,8 45,8 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 19 200,00 19 200,00 3 000,00 15,6 15,6 Činnost místní správy 1 893 700,00 2 023 700,00 1 693 947,12 89,5 83,7 Úroky vlastní 18 000,00 18 000,00 18 014,83 100,1 100,1 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 600,00 15 507,31 103,4 99,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací 33 000,00 33 600,00 33 522,14 101,6 99,8 Služby peněžních ústavů 75 000,00 75 000,00 69 824,00 93,1 93,1 Pojištění funkčně nespecifik. 75 000,00 75 000,00 69 824,00 93,1 93,1 Převody FKSP a SF obcí, krajů 52 350,00 1 702 350,00 52 350,00 100,0 3,1 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 594 140,00 1 594 140,00 2 345 000,00 147,1 147,1 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 150 000,00 137 165,08 91,4 91,4 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 431 300,00 431 300,00 100,0 Ostatní finanční operace 150 000,00 581 300,00 568 465,08 379,0 97,8 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 13 320,00 13 320,00 13 316,00 100,0 100,0 Finanční vypořádání minul.let 13 320,00 13 320,00 13 316,00 100,0 100,0 V ý d a j e c e l k e m 19 134 510,00 27 197 706,00 19 991 234,92 104,5 73,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 6 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 8 186 938,00 9 796 936,00 2 837 002,75 34,7 29,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-844 128,00-844 128,00-844 127,96 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 7 342 810,00 8 952 808,00 1 992 874,79 27,1 22,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 7 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 947 500,00 11 528 800,00 12 360 672,02 155,5 107,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 020 710,00 2 449 604,00 2 270 654,11 112,4 92,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 000,00 180 366,00 180 046,00 ***** 99,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 818 490,00 4 086 128,00 3 186 988,00 175,3 78,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 11 791 700,00 18 244 898,00 17 998 360,13 152,6 98,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 350 000,00 350 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 10 145 210,00 14 948 408,00 15 601 010,13 153,8 104,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 483 510,00 13 455 416,00 10 223 326,44 97,5 76,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 651 000,00 13 742 290,00 9 767 908,48 112,9 71,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 19 134 510,00 27 197 706,00 19 991 234,92 104,5 73,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 646 490,00 3 296 490,00 2 397 350,00 145,6 72,7 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 8 566,00 5 906,00 118,1 68,9 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 38 000,00 38 000,00 37 840,00 99,6 99,6 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 3 000,00 3 000,00 2 778,00 92,6 92,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 52 350,00 1 702 350,00 52 350,00 100,0 3,1 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 594 140,00 1 594 140,00 2 345 000,00 147,1 147,1 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 8 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 17 488 020,00 23 901 216,00 17 593 884,92 100,6 73,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-7 342 810,00-8 952 808,00-1 992 874,79 27,1 22,3 Třída 8 - Financování 4450 7 342 810,00 8 952 808,00 1 992 874,79 27,1 22,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 342 810,00 8 952 808,00 1 992 874,79 27,1 22,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 9 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 20 072 416,03 17 234 863,38 2 837 552,65 Běžné účty fondů ÚSC 6020 4 061,31 4 611,21-549,90 Běžné účty celkem 6030 20 076 477,34 17 239 474,59 2 837 002,75 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 10 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 11 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 12 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 36 614,00 Celkem 36 614,00 13101 14004 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti 120 000,00 neinv.transf.požární ochraně 51 201,00 Celkem 171 201,00 29519 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Inv.přísp.-les.hospod.plány 51 723,00 Celkem 51 723,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 13 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 14 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 15 Tisk: 7.2.2018 9:20:04

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3119 6121 106 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 933 425,40 3119 6121 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 377 985,60 3119 6121 106 OP Životní prostředí 2014+ 4 311 411,00 3119 6121 Budovy,haly,stavby 4 311 411,00 3119 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 4 311 411,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 4 311 411,00 Okamžik sestavení: 7.2.2018 9:07:04 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:376312822... Josef Červený Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:376312822 Anna Šidlová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:376312822... Josef Červený FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 16 Tisk: 7.2.2018 9:20:04