Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2016 12 IČO 00270741 Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč náměstí Dr. Tošovského 18 539 44 Proseč I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4213 0000 4216 0000 4222 1012 2131 1012 1032 2111 1032 2119 2343 2119 2122 2111 2122 2219 2324 2219 2321 2111 2321 2324 2321 3314 2111 3314 3319 2111 3319 2112 3319 3322 2111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 4 500 000,00 4 860 000,00 5 217 860,07 116,0 107,4 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 200 000,00 230 000,00 256 523,59 128,3 111,5 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 500 000,00 550 000,00 579 017,45 115,8 105,3 Daň z příjmů právnických osob 5 200 000,00 5 350 000,00 5 982 329,58 115,0 111,8 Daň z příjmů práv.osob za obce 873 600,00 873 600,00 873 620,00 100,0 100,0 Daň z přidané hodnoty 10 500 000,00 10 900 000,00 10 971 439,38 104,5 100,7 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 800,00 1 827,00 101,5 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 300,00 354,00 118,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 200 000,00 1 240 000,00 1 258 476,00 104,9 101,5 Poplatek ze psů 25 000,00 25 000,00 27 780,00 111,1 111,1 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 13 500,00 13 690,00 136,9 101,4 Poplatek ze vstupného 1 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 6 700,00 6 720,00 134,4 100,3 Odvod z loterií a her krom VHP 50 000,00 111 500,00 112 180,35 224,4 100,6 Správní poplatky 300 000,00 300 000,00 319 430,00 106,5 106,5 Daň z nemovitých věcí 1 800 000,00 2 000 000,00 2 067 455,14 114,9 103,4 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 145 000,00 145 000,00 154 650,00 106,7 106,7 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 79 600,00 79 600,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 215 200,00 1 215 200,00 1 215 200,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 78 000,00 509 000,00 509 000,00 652,6 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí 30 800,00 30 800,00 30 782,00 99,9 99,9 Neinv.přijaté transf.od krajů 235 000,00 471 700,00 471 680,00 200,7 100,0 Inv. přijaté transfery ze SF 15 000,00 431 000,00 430 997,22 ***** 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 255 200,00 527 000,00 526 953,05 206,5 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 70 000,00 70 214,00 117,0 100,3 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 60 000,00 70 000,00 70 214,00 117,0 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 145 000,00 148 476,00 297,0 102,4 Podpora produkční činnosti 50 000,00 145 000,00 148 476,00 297,0 102,4 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 24 500,00 24 515,00 ***** 100,1 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 24 500,00 24 515,00 ***** 100,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 032,00 100,2 Ost.záležit.pozem.komunikací 20 000,00 20 032,00 100,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 680 000,00 1 530 000,00 1 532 689,00 91,2 100,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 150,00 150,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 680 000,00 1 530 100,00 1 532 839,00 91,2 100,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 11 300,00 12 294,00 122,9 108,8 Činnosti knihovnické 10 000,00 11 300,00 12 294,00 122,9 108,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 11 000,00 11 040,00 100,4 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 5 700,00 5 925,00 29,6 103,9 Ost. záležitosti kultury 20 000,00 16 700,00 16 965,00 84,8 101,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 74 000,00 73 999,00 246,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3322 3349 2111 3349 2321 3349 3392 2132 3392 2324 3392 3412 2111 3412 3419 2111 3419 2329 3419 3421 2321 3421 3611 2141 3611 3612 2111 3612 2132 3612 2324 3612 3112 3612 3613 2111 3613 2132 3613 2324 3613 3631 2324 3631 3632 2111 3632 3633 2329 3633 3639 2111 3639 2119 3639 2133 3639 2310 3639 2324 3639 3111 3639 3112 3639 3122 3639 3722 2111 3722 2112 3722 2131 3722 2321 3722 3723 2111 3723 3725 2324 3725 4351 2111 4351 2132 4351 2324 4351 5311 2212 5311 5512 2322 5512 2324 Zachování a obnova kult.památ. 30 000,00 74 000,00 73 999,00 246,7 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 12 000,00 12 241,00 81,6 102,0 Přijaté neinvestiční dary 6 000,00 6 000,00 100,0 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 15 000,00 18 000,00 18 241,00 121,6 101,3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 800,00 10 823,00 100,2 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 10 800,00 10 823,00 216,5 100,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 900,00 3 960,00 101,5 Sport.zařízení v majetku obce 3 900,00 3 960,00 101,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000,00 50 200,00 100,4 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 50 000,00 50 200,00 33,5 100,4 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Příjmy z úroků (část) 8 000,00 10 000,00 10 343,00 129,3 103,4 Prog.podpory indiv.byt.výst. 8 000,00 10 000,00 10 343,00 129,3 103,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 692 000,00 746 000,00 795 242,00 114,9 106,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 288 000,00 2 078 000,00 2 242 948,00 98,0 107,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 240 000,00 241 743,00 ***** 100,7 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 170 000,00 1 613 000,00 1 612 832,00 137,8 100,0 Bytové hospodářství 4 160 000,00 4 677 000,00 4 892 765,00 117,6 104,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 165 000,00 108 000,00 111 187,00 67,4 103,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 274 200,00 323 300,00 323 343,70 117,9 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 3 700,00 3 721,00 372,1 100,6 Nebytové hospodářství 440 200,00 435 000,00 438 251,70 99,6 100,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 105 800,00 105 920,00 100,1 Veřejné osvětlení 105 800,00 105 920,00 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 118 000,00 118 400,00 118,4 100,3 Pohřebnictví 100 000,00 118 000,00 118 400,00 118,4 100,3 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 100 000,00 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 100 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 11 000,00 11 263,00 3,8 102,4 Ostatní příjmy z vlastní čin. 70 000,00 3 600,00 3 630,00 5,2 100,8 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 200,00 1 260,00 105,0 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 6 000,00 21 000,00 21 700,00 361,7 103,3 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 000,00 119 000,00 119 612,00 854,4 100,5 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 270 000,00 271 541,00 90,5 100,6 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 419 000,00 419 229,00 100,1 Přij.příspěvky na pořízení DM 4 200,00 4 156,00 99,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 690 000,00 849 000,00 852 391,00 123,5 100,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 13 000,00 13 200,00 220,0 101,5 Příj.z prodeje zboží 10 000,00 8 000,00 8 050,00 80,5 100,6 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 600,00 3 630,00 121,0 100,8 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 19 000,00 54 600,00 54 880,00 288,8 100,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 52 000,00 52 398,00 174,7 100,8 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 52 000,00 52 398,00 174,7 100,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 200 000,00 220 179,00 110,1 110,1 Využív.a zneškod.komun.odpadů 200 000,00 200 000,00 220 179,00 110,1 110,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 130 000,00 1 130 000,00 1 314 665,17 116,3 116,3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000,00 500 000,00 519 120,00 103,8 103,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 54,80 54,8 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 630 000,00 1 630 100,00 1 833 839,97 112,5 112,5 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 20 000,00 13 400,00 13 400,00 67,0 100,0 Bezpečnost a veř.pořádek 20 000,00 13 400,00 13 400,00 67,0 100,0 Přijaté pojistné náhrady 11 200,00 11 200,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 44,80 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 5512 6171 2111 6171 2132 6171 2324 6171 6310 2141 6310 6330 4134 6330 PO - dobrovolná část 11 200,00 11 244,80 100,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 5 511,00 110,2 110,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 168 000,00 152 000,00 152 891,00 91,0 100,6 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 45 000,00 8 000,00 8 161,20 18,1 102,0 Činnost místní správy 218 000,00 165 000,00 166 563,20 76,4 100,9 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 1 600,00 1 755,48 58,5 109,7 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 1 600,00 1 755,48 58,5 109,7 Převody z rozpočtových účtů 3 000 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 000 000,00 P ř í j m y c e l k e m 36 829 200,00 40 369 900,00 45 063 653,98 122,4 111,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 3 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5139 1014 5169 1014 1031 5139 1031 5169 1031 2143 5021 2143 5139 2143 5169 2143 5194 2143 5240 2143 5329 2143 2212 5021 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5139 2219 5169 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5021 2221 5139 2221 5154 2221 5164 2221 5169 2221 5171 2221 2321 5021 2321 5038 2321 5139 2321 5151 2321 5154 2321 5161 2321 5164 2321 5166 2321 5169 2321 5171 2321 5362 2321 6121 2321 2341 5139 2341 5169 2341 3111 6121 3111 3113 5139 3113 5169 3113 5171 3113 5240 3113 5331 3113 6121 3113 3313 5362 3313 6121 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 1 000,00 897,00 9,0 89,7 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 20 000,00 1 000,00 897,00 4,5 89,7 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 9 000,00 8 703,00 34,8 96,7 Nákup ostatních služeb 25 000,00 150 000,00 149 526,00 598,1 99,7 Pěstební činnost 50 000,00 159 000,00 158 229,00 316,5 99,5 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 20 000,00 18 653,90 23,3 93,3 Nákup ostatních služeb 30 000,00 14 000,00 13 200,00 44,0 94,3 Věcné dary 20 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000,00 3 000,00 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 146 100,00 146 100,00 146 080,00 100,0 100,0 Cestovní ruch 286 100,00 183 100,00 180 933,90 63,2 98,8 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5 000,00 4 675,00 46,8 93,5 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 140 000,00 133 688,00 66,8 95,5 Nákup ostatních služeb 550 000,00 740 000,00 740 645,85 134,7 100,1 Opravy a udržování 940 000,00 1 480 000,00 1 386 759,58 147,5 93,7 Silnice 1 700 000,00 2 365 000,00 2 265 768,43 133,3 95,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 2 453,00 24,5 81,8 Nákup ostatních služeb 350 000,00 510 000,00 510 000,00 145,7 100,0 Opravy a udržování 40 000,00 3 000,00 3 000,00 7,5 100,0 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 704 000,00 1 702 010,90 170,2 99,9 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 400 000,00 2 220 000,00 2 217 463,90 158,4 99,9 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 12 000,00 12 510,00 125,1 104,3 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 536,00 26,8 26,8 Nájemné 100,00 100,00 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Opravy a udržování 12 000,00 Provoz veřej.silniční dopravy 35 000,00 14 100,00 13 146,00 37,6 93,2 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 60 000,00 59 280,00 37,1 98,8 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 100,00 92,00 9,2 92,0 Nákup materiálu j.n. 105 000,00 5 000,00 5 065,00 4,8 101,3 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 104,00 82,1 82,1 Elektrická energie 203 000,00 167 000,00 166 767,00 82,2 99,9 Poštovní služby 16 000,00 16 000,00 16 010,00 100,1 100,1 Nájemné 20 000,00 17 000,00 17 000,00 85,0 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 15 800,00 15 730,00 99,6 Nákup ostatních služeb 270 000,00 311 000,00 311 026,00 115,2 100,0 Opravy a udržování 530 000,00 240 000,00 232 802,40 43,9 97,0 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 11 000,00 10 968,00 54,8 99,7 Budovy,haly,stavby 1 800 000,00 1 430 000,00 1 431 058,79 79,5 100,1 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 130 000,00 2 277 900,00 2 269 903,19 72,5 99,6 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 Nákup ostatních služeb 25 000,00 9 000,00 8 086,00 32,3 89,8 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 9 000,00 8 086,00 16,2 89,8 Budovy,haly,stavby 39 300,00 39 325,00 100,1 Mateřské školy 39 300,00 39 325,00 100,1 Nákup materiálu j.n. 200,00 242,00 121,0 Nákup ostatních služeb 120 000,00 130 000,00 129 410,00 107,8 99,5 Opravy a udržování 100 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 40 000,00 40 000,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 500 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 94,3 100,0 Budovy,haly,stavby 100 000,00 300 000,00 289 192,88 289,2 96,4 Základní školy 3 820 000,00 3 770 200,00 3 758 844,88 98,4 99,7 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 400 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 4 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3313 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5151 3314 5152 3314 5154 3314 5161 3314 5162 3314 5167 3314 5169 3314 5171 3314 5173 3314 5175 3314 5192 3314 3315 5137 3315 6127 3315 3319 5021 3319 5031 3319 5032 3319 5041 3319 5138 3319 5139 3319 5151 3319 5153 3319 5154 3319 5161 3319 5162 3319 5164 3319 5167 3319 5169 3319 5171 3319 5173 3319 5175 3319 5179 3319 5194 3319 5240 3319 5362 3319 5494 3319 6121 3319 3322 5021 3322 5137 3322 5139 3322 5151 3322 5154 3322 5162 3322 5169 3322 5171 3322 5329 3322 6121 3322 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 405 000,00 5 000,00 1,2 Platy zaměst. v prac. poměru 243 000,00 243 000,00 239 107,00 98,4 98,4 Pov.pojistné na soc.zab... 61 000,00 61 000,00 60 069,00 98,5 98,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22 000,00 22 000,00 21 623,00 98,3 98,3 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 30 636,00 102,1 102,1 DHDM 4 000,00 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 3 000,00 2 171,00 36,2 72,4 Studená voda 5 000,00 2 000,00 1 224,00 24,5 61,2 Teplo 30 000,00 30 000,00 22 816,00 76,1 76,1 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 860,80 88,6 88,6 Poštovní služby 2 000,00 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 9 000,00 8 970,00 179,4 99,7 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 200,00 20,0 20,0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 000,00 1 416,00 28,3 70,8 Opravy a udržování 3 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 819,00 81,9 81,9 Pohoštění 2 000,00 600,00 558,00 27,9 93,0 Poskytnuté náhrady 5 000,00 Činnosti knihovnické 435 000,00 414 600,00 398 469,80 91,6 96,1 DHDM 54 000,00 54 820,00 101,5 Umělecká díla a předměty 60 000,00 50 764,00 84,6 Činnosti muzeí a galerií 114 000,00 105 584,00 92,6 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 44 000,00 45 636,00 114,1 103,7 Pov.pojistné na soc.zab... 8 000,00 8 621,00 107,8 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 000,00 3 100,00 103,3 Odměny za užití dušev.vlastn. 40 000,00 25 000,00 24 983,00 62,5 99,9 Nákup zboží 20 000,00 Nákup materiálu j.n. 127 000,00 12 400,00 9 983,00 7,9 80,5 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 298,00 76,6 76,6 Plyn 20 000,00 Elektrická energie 10 000,00 Poštovní služby 2 000,00 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 Nájemné 2 000,00 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 2 000,00 1 800,00 36,0 90,0 Nákup ostatních služeb 39 000,00 72 600,00 68 677,00 176,1 94,6 Opravy a udržování 13 000,00 75 000,00 74 669,00 574,4 99,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 100,00 1 095,00 99,5 Pohoštění 10 000,00 6 000,00 5 914,00 59,1 98,6 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 6 000,00 6 000,00 30,0 100,0 Věcné dary 3 000,00 200,00 232,00 7,7 116,0 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 100,00 100,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 Budovy,haly,stavby 60 000,00 84 100,00 84 061,00 140,1 100,0 Ost. záležitosti kultury 440 000,00 362 500,00 357 169,00 81,2 98,5 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 DHDM 17 000,00 25 000,00 24 615,00 144,8 98,5 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 281,00 85,6 85,6 Studená voda 2 000,00 2 000,00 955,00 47,8 47,8 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 28 477,00 94,9 94,9 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 239,00 23,9 23,9 Nákup ostatních služeb 20 000,00 2 000,00 1 299,00 6,5 65,0 Opravy a udržování 30 000,00 17 000,00 16 500,00 55,0 97,1 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 88 500,00 88 486,00 100,0 Budovy,haly,stavby 900 000,00 970 000,00 962 378,33 106,9 99,2 Zachování a obnova kult.památ. 1 020 000,00 1 140 500,00 1 127 230,33 110,5 98,8 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 5 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3326 5139 3326 5169 3326 5171 3326 5492 3326 6121 3326 3330 5240 3330 3341 5169 3341 5171 3341 6121 3341 3349 5139 3349 5161 3349 5169 3349 3392 5021 3392 5137 3392 5141 3392 5151 3392 5154 3392 5169 3392 6121 3392 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 3412 5021 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5154 3412 5156 3412 5162 3412 5169 3412 5171 3412 6121 3412 3419 5169 3419 5192 3419 5222 3419 5240 3419 5329 3419 5494 3419 3421 5139 3421 5152 3421 5154 3421 5164 3421 5169 3421 5171 3421 5240 3421 6121 3421 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 16 000,00 16 036,00 40,1 100,2 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Opravy a udržování 45 000,00 46 000,00 45 980,00 102,2 100,0 Dary obyvatelstvu 1 500,00 1 500,00 100,0 Budovy,haly,stavby 25 500,00 25 530,80 100,1 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100 000,00 89 000,00 89 046,80 89,0 100,1 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 5 000,00 20 000,00 20 000,00 400,0 100,0 Čin.regist.církví,nábož.společ 5 000,00 20 000,00 20 000,00 400,0 100,0 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Opravy a udržování 40 000,00 48 000,00 47 689,00 119,2 99,4 Budovy,haly,stavby 40 000,00 30 000,00 29 270,00 73,2 97,6 Rozhlas a televize 110 000,00 78 000,00 76 959,00 70,0 98,7 Nákup materiálu j.n. 145 000,00 130 000,00 130 128,50 89,7 100,1 Poštovní služby 12 000,00 10 000,00 8 446,00 70,4 84,5 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 160 000,00 140 000,00 138 574,50 86,6 99,0 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 3 355,00 83,9 DHDM 200 000,00 191 535,00 95,8 Úroky vlastní 10 000,00 16 800,00 16 669,20 166,7 99,2 Studená voda 5 000,00 6 600,00 6 606,00 132,1 100,1 Elektrická energie 5 000,00 51 000,00 50 051,00 ***** 98,1 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 3 000 000,00 4 451 000,00 4 450 575,32 148,4 100,0 Zájmová činnost v kultuře 3 020 000,00 4 739 400,00 4 728 791,52 156,6 99,8 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 16 600,00 110,7 110,7 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 944,00 78,9 78,9 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Pohoštění 2 000,00 Věcné dary 35 000,00 31 500,00 28 802,00 82,3 91,4 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 51 500,00 49 346,00 82,2 95,8 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 DHDM 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 41 000,00 40 860,07 204,3 99,7 Studená voda 30 000,00 37 000,00 36 379,00 121,3 98,3 Elektrická energie 15 000,00 18 000,00 18 027,00 120,2 100,2 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 5 757,00 96,0 Služby telekom. a radiokom. 600,00 579,00 96,5 Nákup ostatních služeb 51 000,00 50 930,00 99,9 Opravy a udržování 20 000,00 6 000,00 5 600,00 28,0 93,3 Budovy,haly,stavby 400 000,00 640 000,00 529 467,15 132,4 82,7 Sport.zařízení v majetku obce 500 000,00 799 600,00 687 599,22 137,5 86,0 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 477,00 96,5 Poskytnuté náhrady 40 000,00 40 000,00 39 000,00 97,5 97,5 Neinv.transfery spolkům 155 000,00 100 000,00 100 000,00 64,5 100,0 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 5 000,00 26 600,00 26 600,00 532,0 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 100 000,00 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 500,00 1 492,00 99,5 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000,00 183 100,00 181 569,00 60,5 99,2 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 422,00 84,2 84,2 Teplo 2 000,00 Elektrická energie 1 000,00 Nájemné 5 000,00 5 000,00 4 500,00 90,0 90,0 Nákup ostatních služeb 7 000,00 10 000,00 9 890,00 141,3 98,9 Opravy a udržování 25 000,00 16 000,00 15 894,90 63,6 99,3 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 14 000,00 14 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 50 000,00 44 438,00 88,9 Využ. vol.času dětí a mládeže 50 000,00 105 000,00 97 144,90 194,3 92,5 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 6 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3429 5139 3429 5169 3429 5222 3429 5240 3429 3612 5021 3612 5137 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5152 3612 5153 3612 5154 3612 5166 3612 5169 3612 5171 3612 5192 3612 5362 3612 5909 3612 3613 5021 3613 5139 3613 5151 3613 5152 3613 5154 3613 5162 3613 5169 3613 5171 3613 5909 3613 6121 3613 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5021 3632 5139 3632 5151 3632 5154 3632 5168 3632 5169 3632 5171 3632 5192 3632 3633 5169 3633 5329 3633 3635 6119 3635 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5131 3639 5134 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 538,00 96,9 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 13 000,00 13 000,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 20 000,00 28 000,00 27 538,00 137,7 98,4 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 DHDM 39 000,00 38 364,00 98,4 Nákup materiálu j.n. 79 000,00 25 000,00 24 699,00 31,3 98,8 Úroky vlastní 61 000,00 61 000,00 60 536,93 99,2 99,2 Studená voda 94 000,00 83 000,00 75 628,00 80,5 91,1 Teplo 354 000,00 354 000,00 299 071,00 84,5 84,5 Plyn 10 000,00 Elektrická energie 100 000,00 94 000,00 80 871,00 80,9 86,0 Konzult.,porad.a práv.služby 106 000,00 105 183,30 99,2 Nákup ostatních služeb 119 000,00 80 000,00 78 105,00 65,6 97,6 Opravy a udržování 440 000,00 300 000,00 259 607,45 59,0 86,5 Poskytnuté náhrady 5 000,00 Platby daní a poplatků SR 11 000,00 11 000,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 119 000,00 210 000,00 209 655,00 176,2 99,8 Bytové hospodářství 1 391 000,00 1 363 000,00 1 242 720,68 89,3 91,2 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 3 000,00 1 245,00 8,3 41,5 Studená voda 11 000,00 11 000,00 5 388,00 49,0 49,0 Teplo 44 000,00 44 000,00 39 049,00 88,7 88,7 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 41 121,00 82,2 82,2 Služby telekom. a radiokom. 700,00 626,00 89,4 Nákup ostatních služeb 132 000,00 132 000,00 124 233,00 94,1 94,1 Opravy a udržování 55 000,00 40 000,00 39 331,50 71,5 98,3 Ostatní neivest. výdaje j.n. 30 000,00 32 000,00 31 932,00 106,4 99,8 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 942 417,42 94,2 94,2 Nebytové hospodářství 1 340 000,00 1 312 700,00 1 225 342,92 91,4 93,3 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 44 000,00 43 983,00 110,0 100,0 Elektrická energie 430 000,00 380 000,00 375 058,00 87,2 98,7 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Opravy a udržování 140 000,00 150 000,00 142 149,53 101,5 94,8 Budovy,haly,stavby 150 000,00 400 000,00 360 169,93 240,1 90,0 Veřejné osvětlení 800 000,00 974 000,00 921 360,46 115,2 94,6 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 300,00 234,00 4,7 78,0 Studená voda 16 000,00 16 000,00 11 825,00 73,9 73,9 Elektrická energie 4 000,00 2 000,00 1 495,00 37,4 74,8 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 500,00 484,00 96,8 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Opravy a udržování 105 000,00 25 000,00 24 277,44 23,1 97,1 Poskytnuté náhrady 25 000,00 16 000,00 15 817,00 63,3 98,9 Pohřebnictví 200 000,00 59 800,00 54 132,44 27,1 90,5 Nákup ostatních služeb 100 000,00 33 000,00 32 186,00 32,2 97,5 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 101 600,00 34 600,00 33 786,00 33,3 97,6 Ostatní nákup DNM 120 000,00 Územní plánování 120 000,00 Platy zaměst. v prac. poměru 258 200,00 696 000,00 691 048,00 267,6 99,3 Ostatní osobní výdaje 68 000,00 75 100,00 75 102,00 110,4 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 64 600,00 182 000,00 182 388,00 282,3 100,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 23 200,00 67 000,00 65 660,00 283,0 98,0 Potraviny 1 000,00 1 500,00 1 163,00 116,3 77,5 Prádlo, oděv a obuv 7 000,00 11 600,00 11 547,00 165,0 99,5 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 7 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3639 5137 3639 5139 3639 5141 3639 5151 3639 5152 3639 5154 3639 5155 3639 5156 3639 5163 3639 5164 3639 5166 3639 5167 3639 5169 3639 5171 3639 5192 3639 5362 3639 5424 3639 5909 3639 6121 3639 6130 3639 3722 5137 3722 5138 3722 5139 3722 5163 3722 5169 3722 5171 3722 3723 5021 3723 5169 3723 6121 3723 3729 5192 3729 5363 3729 3745 5021 3745 5139 3745 5169 3745 4350 5240 4350 4351 5011 4351 5021 4351 5031 4351 5032 4351 5038 4351 5131 4351 5134 4351 5137 4351 5139 4351 5151 4351 5152 4351 5154 4351 5156 4351 5161 4351 5162 4351 5163 DHDM 12 000,00 6 000,00 5 621,00 46,8 93,7 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 53 000,00 52 224,00 74,6 98,5 Úroky vlastní 210 000,00 210 000,00 196 573,00 93,6 93,6 Studená voda 8 000,00 6 000,00 3 482,00 43,5 58,0 Teplo 5 000,00 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 57 096,00 76,1 76,1 Pevná paliva 6 000,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 10 000,00 9 773,50 195,5 97,7 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 479,00 84,8 84,8 Nájemné 5 000,00 Konzult.,porad.a práv.služby 7 000,00 6 761,68 96,6 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 694,00 56,5 56,5 Nákup ostatních služeb 510 000,00 354 000,00 353 681,00 69,3 99,9 Opravy a udržování 66 000,00 90 000,00 87 987,40 133,3 97,8 Poskytnuté náhrady 4 000,00 3 814,00 95,4 Platby daní a poplatků SR 13 000,00 23 000,00 22 152,00 170,4 96,3 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Ostatní neivest. výdaje j.n. 121 000,00 120 758,00 99,8 Budovy,haly,stavby 500 000,00 1 600 000,00 1 589 917,90 318,0 99,4 Pozemky 300 000,00 300 000,00 214 817,00 71,6 71,6 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 230 000,00 3 905 200,00 3 761 739,48 168,7 96,3 DHDM 50 000,00 10 000,00 6 563,00 13,1 65,6 Nákup zboží 30 000,00 13 000,00 12 908,93 43,0 99,3 Nákup materiálu j.n. 53 000,00 7 000,00 6 832,70 12,9 97,6 Služby peněžních ústavů 27 000,00 27 000,00 26 441,00 97,9 97,9 Nákup ostatních služeb 1 663 000,00 1 663 000,00 1 658 064,80 99,7 99,7 Opravy a udržování 7 000,00 12 000,00 11 299,00 161,4 94,2 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 830 000,00 1 732 000,00 1 722 109,43 94,1 99,4 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 11 000,00 10 144,00 67,6 92,2 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Budovy,haly,stavby 100 000,00 50 000,00 26 789,40 26,8 53,6 Sběr a svoz ostatních odpadů 130 000,00 61 000,00 36 933,40 28,4 60,5 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 100,0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 100,0 Ostat.nakládání s odpady 3 000,00 3 000,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 95 000,00 95 000,00 135,7 100,0 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 50 000,00 48 160,00 80,3 96,3 Nákup ostatních služeb 390 000,00 650 000,00 643 868,25 165,1 99,1 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 520 000,00 795 000,00 787 028,25 151,4 99,0 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 7 000,00 Domovy pro seniory 7 000,00 Platy zaměst. v prac. poměru 690 000,00 670 000,00 649 591,00 94,1 97,0 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 28 000,00 26 232,00 104,9 93,7 Pov.pojistné na soc.zab... 171 000,00 171 000,00 166 204,00 97,2 97,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 64 000,00 59 000,00 57 090,00 89,2 96,8 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 3 000,00 2 813,00 70,3 93,8 Potraviny 1 000,00 1 000,00 786,00 78,6 78,6 Prádlo, oděv a obuv 7 000,00 5 000,00 4 406,00 62,9 88,1 DHDM 30 000,00 5 000,00 4 084,00 13,6 81,7 Nákup materiálu j.n. 61 000,00 51 000,00 50 545,00 82,9 99,1 Studená voda 56 000,00 56 000,00 53 774,00 96,0 96,0 Teplo 10 000,00 114 000,00 113 668,00 ***** 99,7 Elektrická energie 255 000,00 255 000,00 228 374,00 89,6 89,6 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 28 000,00 23 037,90 82,3 82,3 Poštovní služby 2 000,00 Služby telekom. a radiokom. 145 000,00 15 000,00 11 926,00 8,2 79,5 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 581,00 91,6 91,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 8 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 4351 5167 4351 5168 4351 5169 4351 5171 4351 5173 4351 5175 4351 5222 4351 5362 4351 5424 4351 5909 4351 6123 4351 4354 5171 4354 4356 5240 4356 4379 5137 4379 5139 4379 5151 4379 5152 4379 5154 4379 5169 4379 5240 4379 5212 5321 5212 5901 5212 5311 5169 5311 5171 5311 5321 5311 5512 5019 5512 5021 5512 5039 5512 5132 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5152 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5173 5512 5175 5512 5194 5512 5222 5512 5240 5512 6123 5512 6112 5021 6112 5023 6112 5031 6112 5032 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 17 000,00 16 394,00 109,3 96,4 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 15 000,00 15 500,00 15 480,00 103,2 99,9 Nákup ostatních služeb 630 000,00 610 000,00 568 533,00 90,2 93,2 Opravy a udržování 105 000,00 160 000,00 158 898,00 151,3 99,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 8 000,00 7 712,00 154,2 96,4 Pohoštění 1 000,00 2 000,00 1 709,00 170,9 85,5 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 11 000,00 11 010,00 91,8 100,1 Ostatní neivest. výdaje j.n. 110 000,00 110 000,00 106 177,00 96,5 96,5 Dopravní prostředky 102 000,00 101 115,00 99,1 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 450 000,00 2 501 500,00 2 384 139,90 97,3 95,3 Opravy a udržování 100 000,00 Chráněné bydlení 100 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 10 000,00 5 000,00 5 000,00 50,0 100,0 Denní stac.a centra den.služeb 10 000,00 5 000,00 5 000,00 50,0 100,0 DHDM 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 4 300,00 4 269,00 71,2 99,3 Studená voda 1 000,00 200,00 139,00 13,9 69,5 Teplo 15 000,00 9 000,00 8 937,00 59,6 99,3 Elektrická energie 10 000,00 5 000,00 4 581,00 45,8 91,6 Nákup ostatních služeb 24 000,00 17 000,00 16 217,00 67,6 95,4 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000,00 5 000,00 5 000,00 166,7 100,0 Ost.služby a čin.-soc.prevence 63 000,00 44 500,00 43 143,00 68,5 97,0 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 Ochrana obyvatelstva 10 200,00 10 200,00 200,00 2,0 2,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 15 000,00 14 810,40 74,1 98,7 Opravy a udržování 4 000,00 3 129,00 78,2 Neinvestiční transfery obcím 980 000,00 960 000,00 958 105,24 97,8 99,8 Bezpečnost a veř.pořádek 1 000 000,00 979 000,00 976 044,64 97,6 99,7 Ostatní platy 15 000,00 22 000,00 21 776,00 145,2 99,0 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 6 000,00 6 000,00 5 577,00 93,0 93,0 Ochranné pomůcky 50 000,00 DHDM 20 000,00 6 000,00 5 550,00 27,8 92,5 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 5 400,00 5 391,00 18,0 99,8 Studená voda 5 000,00 Teplo 20 000,00 20 000,00 19 599,00 98,0 98,0 Elektrická energie 15 000,00 17 000,00 16 987,00 113,2 99,9 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 29 976,20 85,6 85,6 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 15 000,00 14 693,00 81,6 98,0 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 23 804,00 99,2 99,2 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 10 000,00 9 400,00 58,8 94,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 14 000,00 13 919,00 69,6 99,4 Opravy a udržování 46 000,00 50 000,00 49 386,00 107,4 98,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 Pohoštění 2 000,00 Věcné dary 56 000,00 56 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 24 000,00 Dopravní prostředky 300,00 269,10 89,7 PO - dobrovolná část 400 000,00 290 700,00 282 327,30 70,6 97,1 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 24 000,00 80,0 80,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 270 000,00 1 110 000,00 1 106 808,00 87,2 99,7 Pov.pojistné na soc.zab... 280 000,00 280 000,00 260 376,00 93,0 93,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 115 000,00 115 000,00 101 772,00 88,5 88,5 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 9 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6112 5136 6112 5163 6112 5167 6112 5173 6112 5175 6112 6115 5019 6115 5021 6115 5139 6115 5169 6115 5173 6115 5901 6115 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5041 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5141 6171 5151 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5192 6171 5194 6171 5321 6171 5362 6171 5424 6171 5499 6171 5660 6171 6121 6171 6129 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 Služby peněžních ústavů 18 100,00 18 060,00 99,8 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 000,00 2 000,00 1 970,00 7,9 98,5 Pohoštění 5 000,00 800,00 790,00 15,8 98,8 Zastupitelstva obcí 1 740 000,00 1 555 900,00 1 513 776,00 87,0 97,3 Ostatní platy 1 100,00 1 074,00 97,6 Ostatní osobní výdaje 40 900,00 40 868,00 99,9 Nákup materiálu j.n. 5 100,00 5 113,00 100,3 Nákup ostatních služeb 3 300,00 3 310,00 100,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 100,00 1 086,00 98,7 Nespecifikované rezervy 28 100,00 Volby do zast.územ.samospr.cel 79 600,00 51 451,00 64,6 Platy zaměst. v prac. poměru 2 600 000,00 2 510 000,00 2 508 790,00 96,5 100,0 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 77 000,00 76 160,00 95,2 98,9 Pov.pojistné na soc.zab... 670 000,00 630 000,00 629 582,00 94,0 99,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 250 000,00 230 000,00 226 641,00 90,7 98,5 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 14 563,00 97,1 97,1 Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000,00 100,00 51,80 5,2 51,8 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 20 000,00 19 633,00 65,4 98,2 DHDM 210 000,00 223 000,00 218 887,14 104,2 98,2 Nákup materiálu j.n. 158 000,00 165 000,00 164 693,60 104,2 99,8 Úroky vlastní 30 000,00 Studená voda 10 000,00 7 000,00 6 394,00 63,9 91,3 Elektrická energie 220 000,00 208 000,00 202 269,00 91,9 97,2 Pohonné hmoty a maziva 95 000,00 85 000,00 83 993,40 88,4 98,8 Poštovní služby 65 000,00 52 000,00 51 457,00 79,2 99,0 Služby telekom. a radiokom. 100 000,00 95 000,00 94 400,70 94,4 99,4 Služby peněžních ústavů 37 000,00 25 000,00 24 249,00 65,5 97,0 Nájemné 15 000,00 Konzult.,porad.a práv.služby 310 000,00 290 000,00 289 753,30 93,5 99,9 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 40 000,00 37 641,00 75,3 94,1 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 90 000,00 152 000,00 149 523,60 166,1 98,4 Nákup ostatních služeb 435 000,00 355 000,00 353 786,65 81,3 99,7 Opravy a udržování 530 000,00 500 000,00 490 161,69 92,5 98,0 Programové vybavení 50 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 12 000,00 11 443,00 57,2 95,4 Pohoštění 10 000,00 5 000,00 3 257,60 32,6 65,2 Ostatní nákupy j.n. 8 000,00 9 000,00 8 798,00 110,0 97,8 Poskytnuté náhrady 3 000,00 Věcné dary 5 000,00 18 000,00 17 377,30 347,5 96,5 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 1 210,00 60,5 60,5 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 8 000,00 7 152,00 35,8 89,4 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 45 000,00 45 000,00 40 500,00 90,0 90,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 20 000,00 30 000,00 30 000,00 150,0 100,0 Budovy,haly,stavby 300 000,00 315 000,00 314 909,94 105,0 100,0 Nákup DHM j.n. 49 000,00 49 053,40 100,1 Činnost místní správy 6 501 700,00 6 189 800,00 6 144 032,12 94,5 99,3 Služby peněžních ústavů 51 000,00 51 000,00 42 094,80 82,5 82,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací 51 000,00 51 000,00 42 094,80 82,5 82,5 Služby peněžních ústavů 130 000,00 172 000,00 171 738,00 132,1 99,8 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 172 000,00 171 738,00 132,1 99,8 Převody vlastním rozpočt.účtům 3 000 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 000 000,00 Platby daní a poplatků SR 500 000,00 20 000,00-11 947,33 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 873 600,00 873 600,00 873 620,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 10 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6399 6402 5364 6402 6409 5362 6409 Ostatní finanční operace 1 373 600,00 893 600,00 861 672,67 62,7 96,4 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 8 800,00 8 802,75 100,0 Finanční vypořádání minul.let 8 800,00 8 802,75 100,0 Platby daní a poplatků SR 20 200,00 20 200,00 100,0 Ostatní činnosti j.n. 20 200,00 20 200,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 39 210 200,00 42 750 900,00 44 295 394,61 113,0 103,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 11 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 3 857 900,00 3 857 900,00 767 533,55 19,9 19,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-4 476 900,00-4 476 900,00-4 476 892,07 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-58 900,85 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 2 381 000,00 2 381 000,00-768 259,37 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 12 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 25 164 600,00 26 462 400,00 27 688 702,56 110,0 104,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 8 365 400,00 8 187 000,00 8 652 981,15 103,4 105,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 470 000,00 2 306 200,00 2 307 758,00 157,0 100,1 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 829 200,00 3 414 300,00 6 414 212,27 350,7 187,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 36 829 200,00 40 369 900,00 45 063 653,98 122,4 111,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 3 000 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 30 800,00 30 800,00 30 782,00 99,9 99,9 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 235 000,00 471 700,00 471 680,00 200,7 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 3 000 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 150 000,00 150 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 36 829 200,00 40 369 900,00 42 063 653,98 114,2 104,2 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 29 440 200,00 28 750 700,00 31 057 863,35 105,5 108,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 9 770 000,00 14 000 200,00 13 237 531,26 135,5 94,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 39 210 200,00 42 750 900,00 44 295 394,61 113,0 103,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 3 000 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 997 900,00 977 900,00 976 005,24 97,8 99,8 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 247 700,00 236 200,00 236 166,00 95,3 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 3 000 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 13 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 52 800,00 52 800,00 52 750,00 99,9 99,9 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 39 210 200,00 42 750 900,00 41 295 394,61 105,3 96,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-2 381 000,00-2 381 000,00 768 259,37 Třída 8 - Financování 4450 2 381 000,00 2 381 000,00-768 259,37 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 381 000,00 2 381 000,00-768 259,37 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 14 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 139 119,00 3 213 118,38 926 000,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 241 819,94 400 287,01-158 467,07 Běžné účty celkem 6030 4 380 938,94 3 613 405,39 767 533,55 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 15 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 52 800,00 52 800,00 52 750,00 99,9 99,9 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 52 800,00 52 800,00 52 750,00 99,9 99,9 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 16 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 17 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98193 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 79 600,00 Celkem 79 600,00 13013 13101 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Oper.pr. Zaměstnanost 117 000,00 Akt.politika zaměstnanosti 392 000,00 Celkem 509 000,00 90877 93566 4213 4213 Inv. přijaté transfery ze SF OPŽP-spolufinancování-IV 30 997,22 IÚD-tech.rozvoj a modernizace 400 000,00 Celkem 430 997,22 15835 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Podp.udrž.využ.zdr.energ.-EU 526 953,05 Celkem 526 953,05 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 18 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 19 Tisk: 26.4.2017 13:44:26
IČO: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2016 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 13 700,00 20 600,00 20 615,40 150,5 100,1 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 64 300,00 96 400,00 96 384,60 149,9 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 78 000,00 117 000,00 117 000,00 150,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 78 000,00 117 000,00 117 000,00 150,0 100,0 0000 4213 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 15 000,00 31 000,00 30 997,22 206,6 100,0 0000 4213 054 OP Životní prostředí - CF 15 000,00 31 000,00 30 997,22 206,6 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 15 000,00 31 000,00 30 997,22 206,6 100,0 0000 4216 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 255 200,00 527 000,00 526 953,05 206,5 100,0 0000 4216 054 OP Životní prostředí - CF 255 200,00 527 000,00 526 953,05 206,5 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 255 200,00 527 000,00 526 953,05 206,5 100,0 0000 348 200,00 675 000,00 674 950,27 193,8 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 348 200,00 675 000,00 674 950,27 193,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 20 Tisk: 26.4.2017 13:44:26