Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00258890 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Mirošov Náměstí Míru 53 338 43 Mirošov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 5 600 000,00 5 600 000,00 6 468 754,12 115,5 115,5 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 140 000,00 140 000,00 178 816,41 127,7 127,7 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 520 000,00 520 000,00 575 994,85 110,8 110,8 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 600 000,00 5 600 000,00 6 134 828,77 109,6 109,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 507 870,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 900 000,00 11 900 000,00 12 431 774,83 104,5 104,5 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 2 832,70 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 874,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 050 000,00 1 050 000,00 1 065 447,90 101,5 101,5 0000 1341 Poplatek ze psů 37 000,00 37 000,00 38 685,00 104,6 104,6 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 55 000,00 55 000,00 42 390,00 77,1 77,1 0000 1361 Správní poplatky 303 000,00 303 000,00 339 970,00 112,2 112,2 0000 1381 Daň z hazardních her 116 144,55 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 100 000,00 100 000,00 38 037,82 38,0 38,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 326 637,09 120,6 120,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 54 921,00 54 921,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 010 000,00 2 100 200,00 2 100 200,00 104,5 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 558 328,00 1 867 771,00 1 867 771,00 334,5 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 289 000,00 2 289 000,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 098,00 1032 Podpora produkční činnosti 1 098,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 1 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 490 000,00 490 000,00 530 585,00 108,3 108,3 2310 Pitná voda 490 000,00 490 000,00 530 585,00 108,3 108,3 2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 142 000,00 142 000,00 107 085,00 75,4 75,4 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 142 000,00 142 000,00 107 085,00 75,4 75,4 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 411,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 1 411,00 3113 2122 Odvody PO 345 000,00 358 644,00 358 644,00 104,0 100,0 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 375 000,00 388 644,00 388 644,00 103,6 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 8 523,00 106,5 106,5 3314 Činnosti knihovnické 8 000,00 8 000,00 8 523,00 106,5 106,5 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 7 221,00 72,2 72,2 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 10 000,00 10 000,00 7 221,00 72,2 72,2 3511 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 000,00 25 000,00 17 912,00 71,6 71,6 3511 Všeobecná ambulantní péče 25 000,00 25 000,00 17 912,00 71,6 71,6 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 190 000,00 190 000,00 161 759,00 85,1 85,1 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6 900,00 3612 Bytové hospodářství 190 000,00 190 000,00 168 659,00 88,8 88,8 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 752,00 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 191 600,00 191 600,00 221 218,00 115,5 115,5 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 000,00 5 000,00 5 328,00 106,6 106,6 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 12 586,00 3613 Nebytové hospodářství 196 600,00 196 600,00 243 884,00 124,1 124,1 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 70 000,00 70 000,00 80 491,00 115,0 115,0 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 56 000,00 158 118,83 282,4 3632 Pohřebnictví 70 000,00 126 000,00 238 609,83 340,9 189,4 3633 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000,00 4 000,00 3 933,00 98,3 98,3 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 4 000,00 4 000,00 3 933,00 98,3 98,3 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 3 000,00 3 000,00 2 420,00 80,7 80,7 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 000,00 102 000,00 108 312,00 773,7 106,2 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 507,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 283 000,00 283 684,30 100,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 17 000,00 388 000,00 394 923,30 ***** 101,8 3722 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 19 144,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 19 144,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 2 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 25 000,00 29 626,85 148,1 118,5 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 25 000,00 29 626,85 148,1 118,5 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 16 000,00 16 057,00 100,4 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 16 000,00 16 057,00 100,4 4399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 946,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 7 946,00 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 50 400,00 50 400,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 50 400,00 50 400,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 41 000,00 76 000,00 122 750,00 299,4 161,5 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 10 000,00 10 000,00 6 499,00 65,0 65,0 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 3 312,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 128 000,00 128 693,00 100,5 6171 Činnost místní správy 51 000,00 214 000,00 261 254,00 512,3 122,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 2 889,82 57,8 57,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 2 889,82 57,8 57,8 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 760 836,01 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 895 435,00 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 183 907,60 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 840 178,61 6399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 12 625,00 6399 Ostatní finanční operace 12 625,00 P ř í j m y c e l k e m 30 636 928,00 35 055 536,00 39 993 559,45 130,5 114,1 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 3 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 19 061,13 190,6 190,6 1014 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 14 000,00 19 000,00 24 061,13 171,9 126,6 1019 5222 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 100,0 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 4 000,00 4 000,00 100,0 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1032 Podpora produkční činnosti 10 000,00 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 10 673,00 42,7 42,7 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 8 771,11 175,4 175,4 2212 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 32 670,00 21,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 230 000,00 117 332,00 51,0 51,0 2212 5171 Opravy a udržování 210 000,00 1 560 000,00 1 523 897,00 725,7 97,7 2212 6121 Budovy,haly,stavby 5 500 000,00 2 500 000,00 2 274 213,00 41,3 91,0 2212 Silnice 5 970 000,00 4 470 000,00 3 967 556,11 66,5 88,8 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2219 5164 Nájemné 274,27 2219 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 300 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 3 000 000,00 8 289 000,00 4 238 722,00 141,3 51,1 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 3 004 000,00 8 593 000,00 4 238 996,27 141,1 49,3 2221 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 2242 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 2242 Provoz veřejné železn.dopravy 5 000,00 5 000,00 100,0 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 110 500,00 110 500,00 110 500,00 100,0 100,0 2292 Dopravní obslužnost 110 500,00 110 500,00 110 500,00 100,0 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 9 535,00 15,9 15,9 2310 5151 Studená voda 1 106,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 40 000,00 42 641,00 213,2 106,6 2310 5171 Opravy a udržování 450 000,00 1 590 000,00 1 613 564,04 358,6 101,5 2310 6121 Budovy,haly,stavby 2 080,00 2310 Pitná voda 530 000,00 1 690 000,00 1 668 926,04 314,9 98,8 2321 5137 DHDM 2 228,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 4 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2321 5154 Elektrická energie 12 100,00 12 100,00 6 570,00 54,3 54,3 2321 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 42 350,00 56,5 56,5 2321 5171 Opravy a udržování 180 000,00 180 000,00 81 731,20 45,4 45,4 2321 6121 Budovy,haly,stavby 72 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 277 100,00 349 100,00 132 879,20 48,0 38,1 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 2 000,00 2 000,00 3113 5137 DHDM 61 000,00 67 708,20 111,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 1 296 000,00 67 124,00 61,0 5,2 3113 5171 Opravy a udržování 200 000,00 456 000,00 78 682,52 39,3 17,3 3113 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 9 000,00 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 790 000,00 2 790 000,00 2 790 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 045 999,00 1 045 999,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 550 000,00 42 350,00 7,7 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 473 000,00 465 448,80 98,4 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 95 000,00 3113 Základní školy 3 210 000,00 6 686 999,00 4 566 312,52 142,3 68,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 150 000,00 147 091,00 98,1 98,1 3314 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 7 526,00 37,6 37,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 558,50 62,8 62,8 3314 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6 314,00 63,1 63,1 3314 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 157 685,00 87,6 87,6 3314 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 2 598,91 43,3 43,3 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 40 000,00 40 000,00 38 550,00 96,4 96,4 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 12 632,00 84,2 84,2 3314 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3 962,75 26,4 26,4 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 1 045,00 104,5 104,5 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 459 000,00 459 000,00 389 963,16 85,0 85,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 8 500,00 85,0 85,0 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 817,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 335,00 77,8 77,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 5 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 721,00 14,4 14,4 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 23 000,00 33 000,00 16 373,00 71,2 49,6 3341 5171 Opravy a udržování 93 000,00 95 596,00 102,8 3341 Rozhlas a televize 93 000,00 95 596,00 102,8 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3 500,00 70,0 70,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 38 456,00 76,9 76,9 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 55 000,00 55 000,00 41 956,00 76,3 76,3 3399 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 35 000,00 35 000,00 32 440,00 92,7 92,7 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 27 180,00 60,4 60,4 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 1 794,00 9,0 9,0 3399 5137 DHDM 30 000,00 30 106,00 100,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 1 175,00 1,2 1,2 3399 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 3399 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 15 470,00 30,9 30,9 3399 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 167 016,00 111,3 111,3 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 26 220,00 104,9 3399 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 58 522,00 117,0 117,0 3399 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 452 000,00 507 000,00 364 923,00 80,7 72,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 445,00 54,5 54,5 3412 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 27 000,00 27 000,00 5 445,00 20,2 20,2 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 345 000,00 355 000,00 102,9 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 345 000,00 355 000,00 102,9 3421 5169 Nákup ostatních služeb 530,00 3421 5171 Opravy a udržování 5 868,50 3421 6121 Budovy,haly,stavby 185 000,00 179 080,00 96,8 3421 6122 Stroje,přístroje,zařízení 67 500,00 67 180,00 99,5 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 252 500,00 252 658,50 100,1 3429 5137 DHDM 170 000,00 60 000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 46 202,60 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 6 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 170 000,00 60 000,00 46 202,60 27,2 77,0 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3511 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 14 351,00 95,7 95,7 3511 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 2 800,00 35,0 35,0 3511 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 3 514,88 14,1 14,1 3511 Všeobecná ambulantní péče 51 000,00 51 000,00 20 665,88 40,5 40,5 3522 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15 000,00 15 000,00 100,0 3522 Ostatní nemocnice 15 000,00 15 000,00 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 491,00 3612 5153 Plyn 3 000,00 3 000,00 2 278,01 75,9 75,9 3612 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 514,00 117,1 117,1 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 752,20 117,5 117,5 3612 5171 Opravy a udržování 3 000,00 23 000,00 22 899,78 763,3 99,6 3612 Bytové hospodářství 19 000,00 39 000,00 41 934,99 220,7 107,5 3613 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 77 000,00 52 346,00 141,5 68,0 3613 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 16 956,00 67,8 67,8 3613 5153 Plyn 160 000,00 275 000,00 293 093,40 183,2 106,6 3613 5154 Elektrická energie 165 000,00 165 000,00 67 235,00 40,7 40,7 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 81,28 3613 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 57 000,00 60 866,00 152,2 106,8 3613 5171 Opravy a udržování 160 000,00 160 000,00 173 172,01 108,2 108,2 3613 6121 Budovy,haly,stavby 79 000,00 78 921,04 99,9 3613 Nebytové hospodářství 607 000,00 858 000,00 742 670,73 122,4 86,6 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 88 264,00 88,3 3631 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 285 575,00 81,6 81,6 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 103 030,00 103,0 3631 5171 Opravy a udržování 430 000,00 230 000,00 101 188,00 23,5 44,0 3631 Veřejné osvětlení 780 000,00 780 000,00 578 057,00 74,1 74,1 3632 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 84 276,00 56,2 56,2 3632 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 39 000,00 39,0 39,0 3632 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 116,00 3632 Pohřebnictví 250 000,00 250 000,00 123 392,00 49,4 49,4 3633 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 15 838,90 93,2 93,2 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 17 000,00 17 000,00 15 838,90 93,2 93,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 7 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3636 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 25 000,00 24 200,00 96,8 3636 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3636 Územní rozvoj 30 000,00 55 000,00 24 200,00 80,7 44,0 3639 5164 Nájemné 500,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 2 904,00 24,2 24,2 3639 6130 Pozemky 1 200 000,00 2 250 000,00 2 470 835,00 205,9 109,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 212 000,00 2 262 000,00 2 474 239,00 204,1 109,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3 000,00 3 000,00 3722 5165 Nájemné za půdu 6 000,00 6 000,00 2 625,00 43,8 43,8 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00 1 300 000,00 1 257 943,65 96,8 96,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 306 000,00 1 306 000,00 1 260 568,65 96,5 96,5 3723 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 394 452,00 98,6 98,6 3723 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 240 000,00 240 000,00 235 170,00 98,0 98,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 640 000,00 640 000,00 629 622,00 98,4 98,4 3725 5169 Nákup ostatních služeb 18 216,00 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 18 216,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 488 000,00 487 978,35 100,0 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 488 000,00 487 978,35 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 888 138,00 1 142 704,00 1 109 851,00 125,0 97,1 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 855,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 223 190,00 302 007,00 272 045,00 121,9 90,1 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 81 000,00 146 685,00 97 932,00 120,9 66,8 3745 5132 Ochranné pomůcky 16 000,00 16 000,00 13 960,00 87,3 87,3 3745 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 35 880,00 71,8 71,8 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 28 031,12 70,1 70,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 33 789,29 37,5 37,5 3745 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 000,00 4 000,00 2 834,53 70,9 70,9 3745 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 452,00 72,6 72,6 3745 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 306 556,64 102,2 102,2 3745 5171 Opravy a udržování 85 000,00 85 000,00 91 024,00 107,1 107,1 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 2 691,00 26,9 26,9 3745 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 500,00 3745 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 179,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 8 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 67 000,00 66 960,00 99,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 800 328,00 2 268 575,00 2 089 361,58 116,1 92,1 3749 5222 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 10 000,00 10 000,00 100,0 4351 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 10 000,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 10 000,00 10 000,00 100,0 4357 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 100,0 4357 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 5 000,00 5 000,00 100,0 4399 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 83 000,00 82 945,87 110,6 99,9 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 75 000,00 83 000,00 82 945,87 110,6 99,9 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 50 000,00 44 308,96 221,5 88,6 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5 000,00 15 000,00 11 397,04 227,9 76,0 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 5512 5137 DHDM 250 000,00 286 889,00 189 188,83 75,7 65,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 42 472,20 47,2 47,2 5512 5151 Studená voda 17 000,00 17 000,00 13 380,00 78,7 78,7 5512 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 74 954,00 75,0 75,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 92 289,00 73 526,59 105,0 79,7 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 12 096,61 67,2 67,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 34 560,00 115,2 115,2 5512 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 5512 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 60 500,00 60 500,00 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 1 300,00 13,0 13,0 5512 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 080,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 184 842,00 156 159,44 312,3 84,5 5512 5171 Opravy a udržování 140 000,00 159 832,00 122 496,00 87,5 76,6 5512 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 259,00 42,0 42,0 5512 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 260,00 5,2 5,2 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 100,0 5512 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 5512 6121 Budovy,haly,stavby 450 000,00 450 000,00 350 053,00 77,8 77,8 5512 6123 Dopravní prostředky 100 000,00 5512 PO - dobrovolná část 1 391 000,00 1 620 352,00 1 233 991,67 88,7 76,2 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 52 500,00 52 321,00 100,6 99,7 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 9 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 785 000,00 826 000,00 836 653,00 106,6 101,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 143 000,00 158 000,00 157 400,00 110,1 99,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 77 000,00 81 500,00 81 021,00 105,2 99,4 6112 5163 Služby peněžních ústavů 4 874,00 6112 5175 Pohoštění 5 848,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 057 000,00 1 118 000,00 1 138 117,00 107,7 101,8 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 30 666,00 30 666,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 824,00 824,00 100,0 6114 5161 Poštovní služby 165,00 165,00 100,0 6114 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 9 468,00 9 468,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 279,00 279,00 100,0 6114 5175 Pohoštění 2 304,00 2 304,00 100,0 6114 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 215,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 54 921,00 53 706,00 97,8 6118 5161 Poštovní služby 90,00 6118 5175 Pohoštění 4 384,00 6118 Volba prezidenta republiky 4 474,00 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 2 839 000,00 2 839 000,00 2 812 424,00 99,1 99,1 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 219 000,00 219 000,00 173 489,00 79,2 79,2 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 709 000,00 709 000,00 712 042,00 100,4 100,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 256 000,00 256 000,00 256 336,00 100,1 100,1 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 21 000,00 21 000,00 16 880,42 80,4 80,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 14 663,00 36,7 36,7 6171 5137 DHDM 60 000,00 60 000,00 68 784,65 114,6 114,6 6171 5138 Nákup zboží 15 000,00 15 000,00 5 883,40 39,2 39,2 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 128 461,09 85,6 85,6 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 15 726,00 78,6 78,6 6171 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 209 602,00 83,8 83,8 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 47 009,53 67,2 67,2 6171 5161 Poštovní služby 100 000,00 100 000,00 115 197,00 115,2 115,2 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 60 000,00 60 000,00 54 209,75 90,3 90,3 6171 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 132 690,97 88,5 88,5 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 160 000,00 160 000,00 91 476,00 57,2 57,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 61 357,00 61,4 61,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 10 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 350 000,00 350 000,00 337 982,28 96,6 96,6 6171 5169 Nákup ostatních služeb 420 000,00 420 000,00 363 782,30 86,6 86,6 6171 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 98 172,70 163,6 163,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 10 601,00 106,0 106,0 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 5 545,00 27,7 27,7 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 15 000,00 8 978,00 59,9 59,9 6171 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 000,00 2 999,00 100,0 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2 229,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,0 30,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 7 012,00 70,1 70,1 6171 6121 Budovy,haly,stavby 61 000,00 6171 Činnost místní správy 6 119 000,00 6 119 000,00 5 820 033,09 95,1 95,1 6310 5141 Úroky vlastní 85 000,00 85 000,00 56 591,25 66,6 66,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 85 000,00 85 000,00 56 591,25 66,6 66,6 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 149 897,41 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 975 007,60 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 531 366,00 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 183 907,60 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 840 178,61 6399 5222 Neinv.transfery spolkům 370 000,00 23 000,00 8 000,00 2,2 34,8 6399 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 80 000,00 8 000,00 8 000,00 10,0 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 250 000,00 500 000,00 440 633,00 176,3 88,1 6399 Ostatní finanční operace 700 000,00 531 000,00 456 633,00 65,2 86,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 7 250,00 7 250,00 7 257,00 100,1 100,1 6402 Finanční vypořádání minul.let 7 250,00 7 250,00 7 257,00 100,1 100,1 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 330 217,00 330 217,00 100,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 9 263 010,00 1 367 382,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 9 263 010,00 1 697 599,00 330 217,00 3,6 19,5 V ý d a j e c e l k e m 39 756 188,00 44 174 796,00 35 857 238,10 90,2 81,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 11 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 10 000 000,00 10 000 000,00-3 255 178,14 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-880 740,00-880 740,00-880 740,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 12 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-403,21 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 9 119 260,00 9 119 260,00-4 136 321,35 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 13 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 26 405 000,00 26 405 000,00 29 269 058,04 110,8 110,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 603 600,00 1 995 644,00 2 228 746,50 139,0 111,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 283 000,00 283 684,30 100,2 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 628 328,00 6 371 892,00 8 212 070,61 312,4 128,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 30 636 928,00 35 055 536,00 39 993 559,45 130,5 114,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 840 178,61 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 760 836,01 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 895 435,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 183 907,60 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 30 636 928,00 35 055 536,00 38 153 380,84 124,5 108,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 29 411 188,00 29 192 296,00 25 560 395,26 86,9 87,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 10 345 000,00 14 982 500,00 10 296 842,84 99,5 68,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 39 756 188,00 44 174 796,00 35 857 238,10 90,2 81,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 14 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 840 178,61 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 110 500,00 110 500,00 110 500,00 100,0 100,0 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 2 229,00 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 149 897,41 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 975 007,60 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 531 366,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 183 907,60 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 39 756 188,00 44 174 796,00 34 017 059,49 85,6 77,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 15 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-9 119 260,00-9 119 260,00 4 136 321,35 Třída 8 - Financování 4450 9 119 260,00 9 119 260,00-4 136 321,35 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 9 119 260,00 9 119 260,00-4 136 321,35 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 16 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 20 319 875,29 22 814 895,46-2 495 020,17 Běžné účty fondů ÚSC 6020 131 359,93 861 745,90-730 385,97 Běžné účty celkem 6030 20 451 235,22 23 676 641,36-3 225 406,14 Pokladna 6040 27 146,00 56 918,00-29 772,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 17 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 18 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 19 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 54 921,00 4111 Celkem 54 921,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 Akt.politika zaměstnanosti 192 328,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 537 502,00 14004 Neinves.transf.krajům-požár.oc 91 942,00 33063 OP VVV 1 045 999,00 4116 Celkem 1 867 771,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 91628 Financ.doprav.infrastruk.-inve 2 289 000,00 4213 Celkem 2 289 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 20 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 21 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 156 899,86 156 899,86 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 889 099,14 889 099,14 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 1 045 999,00 1 045 999,00 100,0 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 173,00 33 889,00 33 889,00 ***** 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 10 155,00 158 439,00 158 439,00 ***** 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 12 328,00 192 328,00 192 328,00 ***** 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 12 328,00 1 238 327,00 1 238 327,00 ***** 100,0 0000 12 328,00 1 238 327,00 1 238 327,00 ***** 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 12 328,00 1 238 327,00 1 238 327,00 ***** 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 22 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 156 899,86 156 899,86 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 889 099,14 889 099,14 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 1 045 999,00 1 045 999,00 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 045 999,00 1 045 999,00 100,0 3113 Základní školy 1 045 999,00 1 045 999,00 100,0 3745 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 000,00 76 201,00 76 230,00 ***** 100,0 3745 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 10 155,00 115 707,00 115 707,00 ***** 100,0 3745 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 12 155,00 191 908,00 191 937,00 ***** 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 12 155,00 191 908,00 191 937,00 ***** 100,0 3745 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 173,00 3 197,00 3 197,00 100,8 100,0 3745 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 43 435,00 43 435,00 100,0 3745 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 3 173,00 46 632,00 46 632,00 ***** 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 173,00 46 632,00 46 632,00 ***** 100,0 3745 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 000,00 1 151,00 1 151,00 57,6 100,0 3745 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 15 637,00 15 637,00 100,0 3745 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 2 000,00 16 788,00 16 788,00 839,4 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 16 788,00 16 788,00 839,4 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 17 328,00 255 328,00 255 357,00 ***** 100,0 5512 5166 107 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 075,00 9 075,00 100,0 5512 5166 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 51 425,00 51 425,00 100,0 5512 5166 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 60 500,00 60 500,00 100,0 5512 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 60 500,00 60 500,00 100,0 5512 5169 107 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 136,50 5512 5169 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 773,50 5512 5169 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 910,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 910,00 5512 PO - dobrovolná část 61 410,00 60 500,00 98,5 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 17 328,00 1 362 737,00 1 361 856,00 ***** 99,9 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 23 Tisk: 31.1.2018 9:32:22
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 31.1.2018 7:46:14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 24 Tisk: 31.1.2018 9:32:22