Analýza přínosů CSS Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Tato analýza přínosů navazuje na předchozí analýzy přínosů, které byly zpracovány v roce 2017 a 2018. Pro analýzu přínosů byla vybrána agenda rozvojové aktivity. V projektu Centrum společných služeb je věnován důraz nejen na odborné poradenství pro obce, ale také na zpracovávání programů rozvoje obce, které jsou důležité zejména pro naplánování budoucnosti obce, a významné také pro získávání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů. Program rozvoje obce je základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce (PRO) stanovuje hlavní oblasti rozvoje obce, formuluje možná řešení a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce. Dále je podkladem pro rozvojové aktivity v územním plánu. Dokument je důležitý pro čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů. Je východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Program rozvoje obce zpracováváme komunitním způsobem, tedy za účasti obyvatel dotčených obcí. Program rozvoje obce se zpracovává na sedmileté plánovací období. Dokument se skládá ze dvou částí, z analytické a návrhové. V analytické části se nachází charakteristika obce, která obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčiny. Kapitoly analytické části: o Základní informace o obci o Historie obce o Informace o území o Obyvatelstvo o Hospodářství ekonomická situace, trh práce o Infrastruktura technická, dopravní infrastruktura, místní komunikace, dopravní obslužnost o Vybavenost obce zdravotnictví, sociální péče, školství, odpadové hospodářství, sport, tělesná výchova a spolky, kultura a péče o památky o Životní prostředí vodní toky, geomorfologie, klimatické podmínky, veřejná zeleň o Správa obce obecní úřad a kompetence obce, hospodaření a majetek obce, bezpečnost, vnější vztahy a vazba 1
Návrhová část obsahuje strategickou vizi, která představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti a formuluje směřování rozvoje obce. Dále obsahuje opatření a aktivity, které formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Aktivita označuje konkrétní věci, činnosti v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a možné zdroje financování. Kapitoly návrhové části o Výstupy z dotazníkového šetření o SWOT analýza o Vize obce o Cíle a opatření o Projektové záměry o Podpora realizace obce Celý postup zpracování PRO trvá několik měsíců (průměrná doba zpracování cca 6 měsíců). Prvním krokem ke zpracování je vytvoření dotazníku, který je následně distribuován do každé domovní schránky v dané obci, také je zveřejněn na webových stránkách obce i v online formuláři. Různé formy distribuce byly voleny s cílem zvýšení návratnosti vyplněných dotazníků. V dotazníkovém šetření je vždy zjišťována spokojenost občanů s oblastmi (vzhled obce, dopravní a infrastruktura, základní občanské vybavení, dostupnost ZŠ a MŠ, možnost kulturního a sportovního vyžití, bezpečnost v obci, úroveň hromadné dopravy, nakládání s odpady, pracovní příležitosti a mezilidské vztahy). Dále se obyvatelé vyjadřují, co se jim na obci nejvíce líbí a co by naopak změnili. Současně je zpracovávána analytická část dokumentu, která je opakovaně komunikována a dotvářena ve spolupráci se starostou, příp. zastupiteli. Poté dojde k vyhodnocení dotazníku a na základě získaných informací se uskuteční společné setkání s obyvateli, kde se ověřují výsledky z dotazníkového šetření a společně s obyvateli se vytváří SWOT analýza a konkrétní aktivity a projekty, které by mohly být v obci realizovány. Následně se vše zapracuje do dokumentu a ten je představen na zastupitelstvu a obyvatelům k připomínkování. Na konci celého postupu zastupitelstvo obce dokument schvaluje. Po schválení se dokument nahrává na webový portál Ministerstva pro místní rozvoj. Tím ovšem celý proces nekončí. Je důležité, aby to byl živý dokument, proto se každé dva roky provádí aktualizace programu rozvoje obce. Dále je vypracován hodnotící dotazník, kde vedení obce zodpovídá otázky, co se v obci již zrealizovalo a jaké projekty se musely posunout v realizaci na další roky. Celý proces metodicky vedou pracovníci CSS. Program rozvoje obce je zpracováván dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem zpracování programu rozvoje obce je především zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování. Snaha zvýšit transparentnost a otevřenost rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů. Níže jsou uvedeny náklady, které obec musí vynaložit na zpracování dokumentu a následně přínosy, které získají, když se vytvoří program rozvoje obce. 2
Náklady: Tvorba programu rozvoje obce časové kapacity vedení obce při výběru zpracovatele PRO, komunikace s externím zpracovatelem Setkání s občany náklady na pronájem společenské místnosti Přínosy: Vyšší šance získat finanční prostředky z evropských i národních zdrojů Definování priorit v obci Snadnější sestavování rozpočtu výhled obce (plánování) Zapojování veřejnosti do tvorby PRO Společná soudržnost v obci obyvatelé mají zájem se aktivně zapojit do dění v obci Ve Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska je zapojeno celkem 25 obcí. Borotice, Buková u Příbramě, Čím, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice. Centrum společných služeb za dobu realizace projektu již zpracovalo/ává pro obce celkem 17 programů rozvoje obce za dodržení principů komunitního plánování. V roce 2018 byly zpracovány dokumenty pro obce Stará Huť, Borotice, Obořiště, Buková u Příbramě a město Nový Knín. Rozpracované dokumenty jsou pro obec Rosovice, Rybníky, Daleké Dušníky, Drhovy, Nečín, Hřiměždice a Malá Hraštice, kde bude pokračovat dopracování těchto dokumentů. Cílem Centra společných služeb je snaha zpracovat program rozvoje obce pro většinu obcí z regionu. Orientační cena k vypracování strategického rozvojového plánu obce je uvedena v následující tabulce. Ceny byly získány nezávaznou poptávkou od společnosti, která má dlouhodobou historii na trhu a velké zkušenosti s tvorbou strategického rozvojového plánu obce. Tabulka č. 1: Ceník vypracování PRO Obec dle počtu obyvatel Katalogová cena PRO Obec do 200 obyvatel 43 000,- Obec do 300 obyvatel 48 000,- Obec do 400 obyvatel 53 000,- Obec do 500 obyvatel 58 000,- 3
Obec do 600 obyvatel 63 000,- Obec do 700 obyvatel 69 000,- Obec do 800 obyvatel 74 000,- Obec do 1000 obyvatel 85 000,- Obec do 1500 obyvatel 90 000,- Obec do 2000 obyvatel 95 000,- Obec do 3000 obyvatel 99 000,- Zdroj: Cenová nabídka od firmy ke zpracování PRO na období 2016-2030 Ceny jsou uvedeny podle počtu obyvatel. Na základě výše uvedené tabulky byla zpracována tabulka č. 2, ve které jsou uvedené obce, které si nechaly/vají zpracovat PRO od Centra společných služeb za rok 2018. Tabulka č. 2: Zpracování programu rozvoje obce od CSS za rok 2018 Zdroj: Vlastní zpracování Název obce Počet obyvatel Katalogová cena za PRO Stará Huť 1348 90 000 Borotice 369 53 000 Obořiště 1374 90 000 Buková u Příbramě 374 53 000 Nový Knín 1986 99 000 Rosovice 800 74 000 Rybníky 429 58 000 Daleké Dušníky 410 58 000 Drhovy 260 48 000 Hřiměždice 397 53 000 Nečín 766 74 000 Malá Hraštice 1025 90 000 Celkem 840 000 V tabulce č. 3 jsou uvedené náklady na tvorbu PRO, které si nechávají zpracovat obce od Centra společných služeb. V tabulce jsou uvedeny měsíční náklady, náklady na 1 hodinu a celkové náklady na zpracování PRO. Délka zpracování PRO se liší podle počtu obyvatel a podle počtu místních částí obce. Proto byly vytvořeny tři modelové situace. Obce do 500 4
obyvatelů, kde je časová náročnost cca 160 hodin (80 manažer + 80 specialista), do 1 000 obyvatelů se PRO zpracovává cca 200 hodin (100 hodin manažer + 100 hodin specialista) a nad 1 000 obyvatelů, kde je časová náročnost cca 240 (120 hodin manažer + 120 hodin specialista). Do uvedených hodin jsou zapracovány i schůzky s vedením obce. Tabulka č. 3 Náklady na tvorbu Programu rozvoje obce od CSS za rok 2018 Náklady na tvorbu PRO Měsíční náklady Náklady na 1 hod. PRO do 500 obyvatel - 80 h. PRO do 1000 obyvatel - 100 h. PRO do 2000 obyvatel - 120 h. Náklady na 1 den Manažer CSS 44 916 267 21 389 26 736 32 083 2 139 Specialista pro rozvoj 44 916 267 21 389 mikroregionu 26 736 32 083 2 139 Nájemné za kancelář 2 503 15 1 192 1 490 1 788 119 Služby (voda, energie aj.) 555 3 264 330 396 26 Telefon 300 2 143 179 214 14 Internet 350 2 167 208 250 17 Kancelářské potřeby 400 2 190 238 286 19 Cestovné 850 5 405 506 607 40 Celkem 94 790 564 45 138 56 423 67 707 4 514 Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 4: Úspora při zpracování PRO prostřednictvím CSS za rok 2018 Název obce Počet obyvatel Katalogová cena za PRO Cena u CSS Úspora Stará Huť 1348 90 000 56 423 33 577 Borotice 369 53 000 45 138 7 862 Obořiště 1374 90 000 67 707 22 293 Buková u Příbramě 374 53 000 45 138 7 862 Nový Knín 1986 99 000 67 707 15 647 Rosovice 800 74 000 56 423 17 577 Rybníky 429 58 000 45 138 6 431 Daleké Dušníky 410 58 000 45 138 6 431 Drhovy 260 48 000 45 138 1 431 Hřiměždice 397 53 000 45 138 3 931 Nečín 766 74 000 56 423 8 789 Malá Hraštice 1025 90 000 67 707 11 147 Celkem 840 000 643 218 142 978 Zdroj: Vlastní zpracování V tabulce č. 4 je vyčíslena úspora při zpracování PRO. V roce 2018 v obcích Stará Huť, Borotice, Obořiště, Buková u Příbramě, Rosovice a město Nový Knín byl dokument finalizován, schválen 5
na zastupitelstvu a publikován na portálu Ministerstva pro místní rozvoj www.obcepro.cz. U obcí Rybníky, Daleké Dušníky, Drhovy, Hřiměždice, Nečín a Malá Hraštice byl dokument rozpracován, proto je u těchto obcí ve sloupci úspora uvedena částka za práci vykonanou v roce 2018. Z tabulky č. 4 je vidět úspora u zpracování PRO pro jednotlivé obce. Celková úspora činí 142 978 Kč. V reálné situaci jsou náklady na zpracování PRO výrazně nižší. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska nefinancuje Centru společných služeb žádné výdaje (nájem, služby, internet, kancelářské potřeby), pouze dofinancovává mzdu, která je z velké části financována z projektu. Finanční prostředky musí obec vynaložit na vytištění a distribuci dotazníků obyvatelům v obci. Dotazníků se tiskne a roznáší do domovních schránek podle velikosti obce. Obvykle se dotazníků distribuuje 150 ks. Dotazník má celkem 4 stránky (2 listy), cena za tisk jedné stránky se pohybuje v průměru okolo 1,50 Kč/stránku. Celkem stránek je 600 x 1,50,- Kč, celkové náklady na tisk dotazníků se průměrně pohybují okolo 900,- Kč. Starosta dále zajistí prostory, na společné setkání s obyvateli. Setkání se obvykle koná v restauraci, v místní hospodě nebo ve společenských prostorách, kde se obci nájemné neúčtuje. Dále obec zajišťuje drobné občerstvení na setkání. Celkové náklady za drobné občerstvení na setkání se pohybuje okolo 2 000,- Kč. 6
Souhrnná analýza přínosů Za dobu realizace projektu byla vybraná jedna agenda, a to rozvojové aktivity. Tato agenda byla zvolena, protože obcím chyběly strategické dokumenty zpracované komunitním způsobem a ze strany starostů vznikla poptávka. Na začátku projektu se v území nacházely pouze čtyři zpracované strategické dokumenty komunitním způsobem, které měly obce Čím, Ouběnice, Mokrovraty a město Dobříš. Graf č. 1. Program rozvoj obce ve Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska k 1. 2. 2019 Obce Svazku Dobříšska a Novoknínska k 1. 2. 2019 12% 28% 60% Komunitně zpracované PRO Rozpracované PRO Obce bez PRO Zdroj: Vlastní šetření V tabulce č. 1 jsou uvedené ceny z nezávislé poptávky konkurenčních firmy. Ty jsou za celou dobru realizace projektu stejné. V tabulce č. 3 jsou uvedené náklady na zpracování dokumentu CSS v roce 2018. Na začátku projektu bylo počítáno s nižšími náklady na provoz CSS. V tomto období bylo vypracováno celkem 5 programů rozvoje obce pro obce Drevníky, Chotilsko, Korkyně, Županovice a Velkou Lečici. V roce 2018 došlo ke zvýšení nákladů především mzdových, které byly navýšeny pro pracovníky CSS. Jak již bylo zmíněno výše, náklady na zpracování PRO jsou v reálné situaci výrazně nižší. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska nefinancuje Centru společných služeb žádné výdaje (nájem, služby, internet, kancelářské potřeby), pouze dofinancovává mzdu, která je z velké části financována z projektu. 7
Tabulka č. 5: Úspora při zpracování PRO prostřednictvím CSS v letech 2016 2018 Název obce Počet obyvatel Katalogová cena za PRO Cena u CSS Úspora Drevníky 324 53 000 31 326 21 674 Chotilsko 478 58 000 31 326 26 674 Korkyně 134 43 000 31 326 11 674 Županovice 80 43 000 31 326 11 674 Velká Lečice 156 43 000 31 326 11 674 Stará Huť 1348 90 000 56 423 33 577 Borotice 369 53 000 45 138 7 862 Obořiště 1374 90 000 67 707 22 293 Buková u Příbramě 374 53 000 45 138 7 862 Nový Knín 1986 99 000 67 707 31 293 Rosovice 800 74 000 56 423 17 577 Rybníky 429 58 000 45 138 12 862 Daleké Dušníky 410 58 000 45 138 12 862 Drhovy 260 48 000 45 138 2 862 Hřiměždice 397 53 000 45 138 7 862 Nečín 766 74 000 56 423 17 577 Malá Hraštice 1025 90 000 67 707 22 293 Celkem 1 080 000 799 848 280 152 Zdroj: vlastní zpracování V tabulce č. 5 je vyčíslena úspora při zpracování PRO. V roce 2016 v obcích Drevníky, Korkyně a Chotilsko proběhlo dotazníkové šetření a uskutečnilo se 1. setkání s občany. V roce 2017 proběhlo v těchto obcích 2. setkání s občany a finalizace dokumentu. V obcích Županovice a Velká Lečice se v průběhu roku 2017 uskutečnilo dotazníkové šetření a 1. a 2. setkání s občany a dokument byl zpracován a schválen zastupiteli. V obcích Borotice, Stará Huť a Nový Knín v roce 2017 proběhlo dotazníkové šetření a 1. setkání s občany. V průběhu roku 2018 se uskutečnilo 2. setkání s občany a dopracování dokumentu. V roce 2018 byly dopracovány dokumenty pro Borotice, Starou Huť, město Nový Knín. Nově byly zpracovány dokumenty pro Bukovou u Příbramě, Rosovice a Obořiště, kde proběhlo dotazníkové šetření, setkání s občany a následně zastupitelstvo obce schválilo dokument. Rozpracován byl dokument pro obce Rybníky, Daleké Dušníky, Drhovy, Hřiměždice, Nečín a Malou Hraštici. Tyto dokumenty budou dopracovány do konce projektu, tzn. do 30. 6. 2019. 8
Za celou dobu realizace projektu bylo tedy zpracováno celkem 17 Programů rozvoje obce Centrem společných služeb. Jak již bylo zmíněné výš obce Čím, Mokrovraty, Ouběnice a město Dobříš již tyto dokumenty vyhotovené měly. Obec Voznice si tento dokument nechala zpracovat externí firmou. Tři obce: Svaté Pole, Nová Ves pod Pleší a Nové Dvory tento dokument zpracovaný nemají. Jak je vidět v tabulce č. 5 celková úspora pro obce, které si nechaly zpracovat strategický dokument od CSS, činila 280 152,- Kč. Centrum společných služeb se snaží při vytváření programu rozvoje obce co nejméně zatěžovat již tak zaneprázdněné starosty (většinou se jedná o neuvolněné starosty) a vedení obce. Proto zajišťuje kompletní servis při zpracování PRO, včetně metodického vedení, kdy je důraz kladen právě na dodržení principů komunitního plánování. Náklady na vytvoření PRO jsou pro obec v porovnání s komerčními nabídkami nižší. Při zpracovávání programu rozvoje obce se zjišťují problémy, úzkosti, se kterými se obce potýkají. Pro CSS jsou tyto informace velice přínosné, jelikož se s fungováním obce podrobně seznamují a následně mohou obci pomoc v konkrétních problémech, případně navrhnout řešení v dané situaci. V regionu jsou obce, které mají zpracovaný program rozvoje obce ale bez komunitního projednání. Tím ovšem dokument ztrácí hodnotu především v tom, že není zapojená veřejnost do plánování v obci a lidé nemají možnost se vyjádřit k podobě místa, kde žijí. Do programu rozvoje obce se zapojují obyvatelé z obce, kterým není lhostejné fungování obce. Na setkání dochází k otevření problémů a úzkostí, se kterými se občané potýkají. Obyvatelé se navzájem poznávají a aktivně se zapojují do dění v obci, čímž jsou posíleny i mezilidské vztahy v obci. Přínosy pro obec díky PRO jsou značné; jak již bylo zmíněno výše, jedná se především o zvýšení šancí čerpat finanční prostředky jak z evropských, tak národních zdrojů. Obec má k dispozici akční plán projektů na delší období a tím je pro ni jednodušší navrhování rozpočtu na následující rok. Pokud by se obce nezapojily do projektu Centra společných služeb, většina strategických dokumentů by nevznikla. Jak již bylo zmíněno výše, některé obce rozvojové dokumenty měly zpracované, ale ne komunitním způsobem, což dokumentu velice ubíralo na váze. Cílem bylo, aby většina obcí v území měl zpracovaný strategicky dokument Program rozvoje obce. Díky projektu CSS se tento cíl podařilo naplnit. 9
Za Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková a Bc. Iva Petřinová V Dobříši 13. února 2019 10