Obec Kamen Kamen 40, 407 13 Ludvikovice, ICO: 00832189 Zaverecny ucet obce Kamen za rok 2013 17 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, platnych pfedpisu) P R I J M Y Polozka - die tfid Rozpofiet RozpoCet Tfida: 1 - DANOVE PRIJMY % % 1111 Dan z pfijmu fyz.osob ze zav.c 371835 54 300000 00 123 95 370000 00 100 50 1835 54 1112 Dan z pfijmu fyz.osob ze sam.v 71511 28 50000 00 143 02 70000 00 102 16 1511 28 1113 Dan z pfijmu fyz.osob z kapita 95359 02 40000 00 238 40 90000 00 105 95 5359 02 1121 Dan z pfijmu pravnickych osob 388680 42 350000 00 111 05 400000 00 97 17-11319 58 1122 Dan z pfijmu pravnickych osob 127300 00 0 00 0 00 127300 00 100 00 0 00 1211 Dan z pfidane hodnoty 785372 53 550000 00 142 80 780000 00 100 69 5372 53 1341 Poplatek ze psu 3350 00 3600 00 93 06 3600 00 93 06-250 00 1351 Odvod z l o t e r i i a podobnych he 8265 95 4000 00 206 65 8000 00 103 32 265 95 1361 Spravni poplatky 2340 00 6000 00 39 00 3000 00 78 00-660 00 1511 Dan z nemovitych veci 78168 69 75000 00 104 22 75000 00 104 22 3168 69 Tfida: 1 - DANOVE PRIJMX 1932183 43 1378600 00 140 16 1926900 00 100 27 5283 43 Tfida: 2 - NEDANOVE PRIJMY 2111 Pfijmy 2119 Pfijmy 2131 Pfijmy 2132 Pfijmy 2141 Pfijmy poskytovani sluzeb a vlastni cinnosti jind pronajmu pozemku pronajmu ostatnich ne uroku (cast) 305093.21 500 3789.00 2550 6211.32 10100 400 1500 1000 302.07 94.73 17 62.11 30850 500 420 2550 700 98.90 10 90.21 10 88.73-3406.79-411.00-788.68 Tfida: 2 - NEDANOVE PRIJMY 13000 265.84 Tfida: 4 - PRIJATE DOTACE 4111 Neinvest.pfij.transfery z vseo 4112 Neinv.pfij.transfery ze st.roz 4116 Ostatni neinvestic.pfijate tra 43874.00 5440 10500 % 5440 10 % 4500 97.50 5440 10 12600 83.33-1126.00-2100 Tfida: 4 - PRIJATE DOTACE 5440 373.67 22540 90.18-22126.00 C E L K E M P R I J M Y skutecnost % % rozdi! 2481050.96 156300 158.74 250250 99.14-21449.0*
V Y D A J E - die tfid Polozka Tfida: 5 - BEZNE VYDAJE % % 5011 Platy zamestnancu v pracovnim 203960 00 100000 00 203 96 224900 00 90 69-20940 00 5021 Ostatni osobni vydaje 165411 00 104000 00 159 05 176000 00 93 98-10589 00 5023 Odmfiny clenu zastupitelstev ob 283200 00 300000 00 94 40 300000 0 0 94 40-16800 00 5031 Povin.pojistne na soc.zab.a pf 49373 00 25000 00 197 49 55600 00 88 80-6227 00 5032 Povinne pojistne na vefejne zd 43235 00 36000 00 120 10 47000 00 91 99-3765 00 5038 Povinne pojistne na urazove pc 591 00 1000 00 59 10 1000 0 0 59 10-409 00 5132 Ochranne pomucky 356 00 0 00 0 0 0 1000 00 35 60-644 00 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 7438 00 8000 00 92 98 8000 00 92 98-562 00 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majet 10163 00 0 00 0 00 11000 00 92 39-837 0 0 5139 Nakup materialu jinde nezafaze 50007 90 41000 00 121 97 75000 00 66 68-24992 10 5151 Studena voda 1214 00 1000 00 121 40 1500 00 80 93-286 00 5154 Elektricka energie 71092 00 85000 00 83 64 85000 00 83 64-13908 00 5155 Pevna paliva 10436 00 10000 CO 104 36 11000 00 94 87-564 00 5156 Pohonne hmoty a maziva 5300 00 5000 00 106 0 0 15000 00 35 33-9700 00 5161 Postovni sluzby 529 00 2000 00 26 45 2000 00 26 45-1471 00 5162 Sluzby telekomunikaci a radiok 20421 27 25000 00 81 69 25000 00 81 69-4578 73 5163 Sluzby peneznich ustavu 13163 20 13000 00 101 26 14400 00 91 41-1236 80 5167 Sluzby skoleni a vzdslavani 1089 00 0 0 0 0 00 2000 00 54 45-911 00 5169 Nakup ostatnich sluzeb 447499 79 262000 00 170 80 464500 00 96 34-17000 21 5171 Opravy a udrzovani 5578 00 470000 00 1 19 398000 00 1 4 0-392422 00 5173 Cestovne (tuzemske i zahranifin 0 00 2000 0 0 0 00 2000 00 0 00-2000 00 5175 Poho t ni 13189 00 15000 00 87 93 18000 0 0 73 27-4811 00 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsl 8176 00 10000 00 81 76 10000 00 81 76-1824 00 5194 Vgcne dary 15365 00 13000 00 118 19 16000 00 96 03-635 00 5229 Ost.neinvesticni transfery nez 4000 00 7000 00 57 14 7000 00 57 14-3000 00 5321 Neinvesticni transfery obcim 5000 00 15000 00 33 33 15000 00 33 33-10000 00 5329 Ost.neinvest.transfery vefejny 1744 00 10000 00 17 44 10000 00 17 44-8256 0 0 5361 Nakup kolku 0 00 2000 00 0 0 0 2000 00 0 00-2000 00 5362 Platby dani a poplatku statnim 143100 00 1000 00 1431 14330 99. 86-20 5364 Vratky vef.rozp.ustf.ur.transf 11288 50 0 00 0 00 11300 00 99 90-11 50 Trida: 5 - BEZNE VYDAJE 1591919 66 1563000 00 101 85 2152500 00 73 96-560580 34 Trida: 6 - KAPITALOVE VYDAJE 6119 Ostatni nakup dlouhodobeho neh 6122 Stroje, pfistroje a zafizeni 4356 6000 % % 4500 96.80 6000 10 Tfida: 6 - KAPITALOVE VYDAJE 10356 10500 98.63 C E L K E M V Y D A J E skutecnost % % rozdi: 1695479.66 156300 108.48 225750 75.10-562020.3' Financovani Nazev text polozky Vysledek od zacatku roku Schvaleny Upraveny Zmena stavu kratkodobych prostfedku na bank. uctech (+/-) 8115-785571.30-24500 320.6< F I N A N C O V A N I (soudet za tfidu 8) 8000-785571.30-24500 320.6<
- rozpoctove hospodareni die tfid t f ida skutecnost % % rozdil 1 - DANOVE PRIJMY 1.932.183,43 1.378.600,00 140 16 1.926.900,00 100 27 5 283,43 2 - NEDANOVE PRIJMY 345.593,53 130,00 265 84 350.200,00 98 68-4 606,4"; 3 - KAPITALOVE PRIJMY 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00 0, OC 4 - PRIJATE DOTACE 203.274,00 54.400, 00 373 67 225.400,00 90 18-22 126,0C C E L K E M P R I J M Y 2.481.050,96 1.563.000,00 158 74 2.502.500,00 99 14-21 449,04 - rozpoctove hospodafeni die tfid t f ida skutecnost % % rozdil 5 - BEZNE VYDAJE 1.591.919,66 1.563.000,00 101 85 2.152.500,00 73 96-560 580,34 6 - KAPITALOVE VYDAJE 103.560,00 0,00 0 00 105.000,00 98 63-1 440,00 C E L K E M V Y D A J E 1.695.479,66 1.563.000,00 108 48 2.257.500,00 75 10-562 020,34 D A N O V E P R I J M Y Polozky skutecnost % % rozdil Sdilene dang (Pol llxx- 12xx) 1.840.058,79 1.290,00 142 64 1.837.300,00 100 15-2.758,7$ Mistni popl. (Pol 133x- 134x) 3.350,00 3.600,00 93 06 3.600,00 93 06 250,0C Spravni popl (Pol 136x ) 2.340,00 6.000,00 39 00 3.000,00 78 00 660,0C Dafi z nemov. (Pol 1511 ) 78.168,69 75.000,00 104 22 75.000,00 104 22-3.168,6S
D A J E Paragraf - Bezne vydaje die paragrafu 1031 Pestebni cinnost 11467 00 60000 cc 19 20000 DO 57 33-8533 CC 1032 Podpora ostatnich produkcnich 135658 00 0 00 : 00 136000 DO 99 75-342 DO 1036 Sprava v lesnim hospodafstvi 31559 00 32000 00 98 62 32000 00 98 62-441 OC 2212 Silnice 39728 10 232000 oc 17 10 241000 00 16 48-201271 90 2221 Provoz vefejne silnicni doprav 8176 00 10000 00 81 76 10000 00 81 76-1824 00 3314 Cinnosti knihovnicke 9600 00 10000 0 0 96 CC 10000 00 96 0 0-400 00 3399 Ostatni zalezitost kultury, ci 33162 00 30000 00 110 54 38000 oc 87 27-4838 00 3419 Ostatni tslovychovna cinnost 4000 00 7000 00 57 14 7000 00 57 14-3000 0 0 3613 Nebytove hospodafstvi 15748 cc 243000 0 0 6 48 186000 00 8 47-170252 0 0 3631 Vefejne osvstleni 64540 00 80000 0 0 80 68 80000 00 80 68-15460 0 0 3632 Pohfebnictvi 0 00 10000 0 0 0 00 10000 00 0 DO -10000 00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozv 375291 75 108000 00 347 49 424500 oc 88 41-49208 25 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpad 24250 00 25000 DO 97 0 0 25000 cc 97 00-750 0 0 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 90412 00 80000 oc 113 o: 92000 00 95 27-1588 cc 3723 Sber a svoz ostatnich odpadu ( 6137 0 c 7000 00 87 67 7000 00 87 6' -863 0 0 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komu 1070 00 4000 0 0 26 75 2000 00 53 50-930 0 0 3745 Pece o vzhled obci a vefejnou 3844 00 9000 00 42 71 9000 00 42 71-5156 00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna c 5000 00 5000 00 100 oc 5000 00 100 OC 0 00 6112 Zastupitelstva obci 308664 00 327000 00 94 39 327000 00 94 39-18336 00 6114 Volby do Parlamentu CR 12829 00 0 00 0 00 25500 00 5 0 3: -12671 00 6118 Volba prezidenta republiky 18874 00 0 0 0 0 00 20000 0 0 94 37-1126 00 6171 Cinnost mistni spravy 240158 271000 00 88 62 292500 00 82 11-52341 89 6310 Obecne pfijmy a vydaje z finan 6400 20 6000 0 0 106 67 7400 cc 86 49-999 sc 6320 Poji t6ni funkcne nespecifikov 6763 DO 7000 0 0 96 61 7000 CO 96 61-237 oc 6399 Ostatni financni operace 127300 cc 0 00 0 0 0 127300 CO 100 00 0 0 0 6402 Financni vypofadani minulych 1 11288 50 0 oc 0 00 11300 00 99 90-11 5 0 % % C E L K E M : 1591919.66 156300 101.85 215250 73.96-560580.34 ) A J E - Vypis die oddilu paragrafu Oddil Nazev Bezne Kapitalove Vydaje vydaje vfdaje celkem % 10 Zemedelstvi, lesni hospodafstv 178684 00 0 00 178684 0 0 188000 00 95 0 4-9316 0 0 2 2 Doprava 47904 10 0 00 47904 10 251000 00 19 0 9-203095 90 33 Kultura, cirkve a sdelovaci pr 42762 00 0 oc 42762 0 0 48000 0 0 8 9 0 9-5238 00 34 Telovychovna a zajmova cinnost 4000 00 c oc 4000 00 7000 c: 57 14-3000 00 36 Bydleni, komunalni sluzby a uz 455579 "5 103560 oc 559139 75 805500 c: 6 9 4 2-246360 25 37 Ochrana zivotniho prostfedi 125713 00 0 oc 125713 00 135000 c: 93 12-9287 CC 55 Pozarni ochrana a integrovany 5000 00 0 00 5000 OC 5000 00 100 00 0 00 61 Statni moc, statni sprava, uze 580525 11 0 00 580525 11 665000 00 87 30-84474 89 63 Financni operace 140463 20 0 00 140463 20 141700 00 99 13-1236 80 64 Ostatni cinnosti 11288 50 0 00 11288 50 11300 0 0 99 90-11 50 CELKEM : 3ezne Kapitalove Vydaje RozpoCet vydaje vydaje celkem % 1591919.66 10356 1695479.66 225750 75.10-562020.34
>ve PRIJMY die paragrafu Paragraf % % 0000 2135457 43 1433000 00 149 02 2152300 00 99 22-16842 57 1032 Podpora ostatnich produkcnich 206155 21 12000 00 1717 96 206000 00 100 08 155 21 1037 Celospolecenske funkce lesu 2206 00 0 00 0 00 2000 00 110 30 206 00 3314 Cinnosti knihovnick6 0 00 1000 00 0 00 1000 00 0 00-1000 00 3613 Nebytove hospodafstvi 25500 00 15000 00 170 00 25500 00 100 0 0 0 00 3632 Pohfebnictvi 400 00 1000 00 4 000 1000 00 40 00-600 00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozv 6183 00 1000 0 0 618 3 0 6200 00 99 73-17 00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 97493 00 85000 00 114 70 98000 00 99 48-507 0 0 3723 Sber a svoz ostatnich odpadu ( 375 00 0 00 0 00 500 00 75 0 0-125 00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komu 1070 00 4000 00 26 75 2000 00 53 50-930 00 3745 Pece o vzhled obci a vefejnou 0 00 1000 00 0 00 1000 00 0 00-1000 00 6310 Obecne pfijmy a vydaje z finan 6211 32 10000 00 62 11 7000 00 88 73-788 68 % % CELKEM PRtjMY : 2481050.96 156300 158.74 250250 99.14-21449.04 )ve VYDAJE die paragrafu Paragraf % % 1031 Pestebni cinnost 11467 00 60000 00 19 11 20000 00 57 33-8533 00 1032 Podpora ostatnich produkcnich 135658 00 0 00 0 00 136000 00 99 75-342 00 1036 Sprava v lesnim hospodafstvi 31559 00 32000 00 98 62 32000 00 98 62-441 00 2212 Silnice 39728 10 232000 00 17 12 241000 00 16 48-201271 90 2221 Provoz vefejne silnicni doprav 8176 00 10000 0 0 81 76 10000 00 81 76-1824 00 3314 Cinnosti knihovnicke 9600 00 10000 00 96 00 10000 00 96 00-400 00 3399 Ostatni zalezitost kultury, ci 33162 00 30000 0 0 110 54 38000 00 87 27-4838 00 3419 Ostatni telovychovna cinnost 4000 00 7000 00 57 14 7000 00 57 14-3000 00 3613 Nebytove hospodafstvi 75748 0 0 243000 0 0 31 17 246000 00 30 79-170252 00 3631 Vefejne osvetleni 64540 00 80000 00 80 68 80000 00 80 68-15460 00 3632 Pohfebnictvi 0 0 0 10000 00 0 00 10000 00 0 0 0-10000 00 3635 Ozemni planovani 43560 00 0 00 0 00 45000 00 96 80-1440 00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozv 375291 75 108000 00 347 49 424500 00 88 47-49208 25 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpad 24250 00 25000 00 97 00 25000 00 97 00-750 00 3722 Sb r a svoz komunalnich odpadu 90412 00 80000 00 113 02 92000 00 98 27-1588 00 3723 Sber a svoz ostatnich odpadu ( 6137 00 7000 00 87 67 7000 00 87 67-863 00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komu 1070 00 4000 00 26 75 2000 00 53 50-930 00 3745 Pece o vzhled obci a vefejnou 3844 00 9000 00 42 71 9000 00 42 71-5156 00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna c 5000 00 5000 00 100 0 0 5000 00 100 00 0 00 6112 Zastupitelstva obci 308664 00 327000 00 94 39 327000 00 94 39-18336 00 6114 Volby do Parlamentu CR 12829 0 0 0 00 0 00 25500 00 50 31-12671 00 6118 Volba prezidenta republiky 18874 00 0 00 0 0 0 20000 00 94 37-1126 00 6171 Cinnost mistni spravy 240158 11 271000 00 88 62 292500 00 82 17-52341 89 6310 Obecne pfijmy a vydaje z finan 6400 20 6000 00 106 67 7400 0 0 86 49-999 80 6320 Pojisteni funkcne nespecifikov 6763 00 7000 00 96 61 7000 00 96 61-237 00 6399 Ostatni financni operace 127300 00 0 00 0 00 127300 00 100 00 0 00 6402 Financni vypofadani minulych 1 11288 50 0 00 0 00 11300 00 99 90-11 50
Pfijmy a vydaje die ucelovych znaku Ucelovy znak UZ 000 0 98008 - Ucelove dotace na vydaje spoje I 4111 Neinvest.pfij.transfery z v eo 18874.00 0 00 2000 94 37-1126.00 Pfijmy: 18874.00 0 00 2000 94 37-1126.00 5021 Ostatni osobni vydaje 1670 0 0 0 1700 98 24-30 5139 N&kup materialu jinde nezaraze 631.00 0 00 100 63 10-369.00 5169 Nakup ostatnich slu2eb 363.00 0 0 0 50 72 60-137.00 5175 PohoSteni 118 0 0 0 150 78 67-32 Vydaje: 18874.00 0 00 2000 94 37-1126.00 UZ 000 0 98071 - Ucelove dotace na vydaje 4111 Neinvest.pfij.transfery z vseo Pfijmy: 5021 Ostatni osobni vydaje 5139 Nakup materialu jinde nezafaze 5175 Pohosteni Vydaje: 2500 2500 12109.00 66 12769.00 spoje 2500 2500 1500 900 100 2500 10 10 80.73 66.00 51.08 UZ 033 1 13234 - Aktivni politika 4116 Ostatni neinvestic.pfijate tra Prijmy: 5011 Platy zamestnancu v pracovnim Vyda j e: 1575 1575 1575 1575 zamestnanosti % 1890 83.33 1890 83.33 1890 83.33 1890 83.33-315 -315-315 -315 UZ 033 5 13234 - Aktivni politika 4116 Ostatni neinvestic.pfijate tra Prijmy: 5011 Platy zamestnancu v pracovnim 5031 Povin.pojistne na soc.zab.a pf 5032 Povinne pojistne na vefejne zd Vydaje: zamestnanosti % % 8925 0 00 10710 83 3 3-1785 8925 0 00 10710 83 33-1785 6275 0 00 7500 83 67-1225 1950 0 0 0 2360 82 63-410 700 0 00 850 B2 35-150 8925 0 00 10710 83 33-1785 skutecnost % rozdi: C E L K E M? R I J M Y : 148874.00 17100 87 06-22126.0( C E L K E M V Y D A J E : 136643.00 17100 79 91-34357.0(
Majetkove ucty, pohledavky a zavazky SU Pocatecni stav I Ma dati Dal I 021 Stavby 5566619.60 I 022 Samost.mov.hm.veci a soubory m I 028 Drobny dlouhodoby hmotny majet 483042.04 I 031 Pozemky 2105376.87 041 Nedokonceny dlouhodoby nehmotn 22500 I 042 Nedokonceny dlouhodoby hmotny 53887.10 069 Ostatni dlouhodoby financni ma 97500 I 081 Opravky ke stavbam -451306.00 I 082 Opr.k sara.hm.mov.vecem a soub. I 088 Opravky k drob.dlouh.hmotnemu -483042.04 I 231 Zakladni bezny ucet uzem.samos 2351810.78 261 Pokladna 262 Penize na ceste 263 Ceniny 311 Odbfiratele I 314 Kratkodobe poskytnute zalohy 3984 I 315 Jine pohledavky z hlavni cinno I 319 Pohledavky z pferozdelovanych I 321 Dodavatele I 331 Zamestnanci 24802.00 I 336 Socialni zabezpeceni 6244.00 I 341 Dan z prijmu I 342 Jine prime dane 4872.00 I 346 Pohledavky za vybr.listr. vlad. i I 349 Zavazky k vybr.mist.vladnim in I 374 Kratkodobe prijate zalohy na t 11288.50 I 378 Ostatni kratkodobe zavazky 10 I 389 Dohadne ucty pasivni 3984 401 Jm6ni ucetni jednotky 4920138.36 I 999 Vyrovnavaci licet k podrozvahov Rocni Ma dati obraty Dal I obraty Ma dati prosinec I Dal Ma dati Zustatek 0 00 0 00 1 1 5566619.60 60000 00 0 00 1 1 6000 10163 00 0 00 I 1 493205.04 614536 33 34854 33 I 614536.33 34854.33 I 2685058.87 43560 00 0 00 I I 26856 60000 00 60000 00 1 I 53887.10 0 00 0 00 1 1 97500 0 00 127260 00 I 12726 1-578566.00 0 00 1500 00 I 150-150 0 00 10163 00 I I -493205.04 2481550 96 1695979 66 I 189745.08 111874.84 I 3137382.08 325270 00 32527 1 3460 5314 I 189399 00 189399.00 [ 38899.00 38899.00 I 500 00 909 00 I 286.00 1 457.00 289202 21 289202 21 1 1 76789 00 76849 00 1 7855.00 2663.00 1 3978 3350 00 3350 00 I 1 127300 00 127300 00 I I 536706 96 536706 96 I 11608.84 11608.84 I 636286 00 651744 00 I 79302.00 70802.00 I 4026 127151 00 135371 00 1 14464.00 14464.00 1 1446 127300 00 127300 00 I I 90019 00 91961 00 I 9729.00 9379.00 I 681 28000 00 40231 00 1 12231.00 I -12231.00 6744 00 6744 00 I 500 500 I 55162 50 43874 00 1 2500 1 691 00 907 00 1 1 31 73040 00 72980 00 I 663 I 3978 0 00 579682 00 I 579682.00 1 549982
Udaje o plneni rozpoctu pfijmu, vydaju a o dalsich financnich operacich v plnem cleneni podle rozpoctove skladby jsou k nahlednuti na OU Kamen (vykaz FIN 2-12M, rozbor cerpani pfijmu a vydaju) Obec nema hospodafskou cinnost, ucelove fondy, pfispevkove organizace ani jine obci zalozene organizace. Soucasti zaverecneho uctu je Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce" vypracovana Krajskym ufadem Usteckeho kraje dne 13. 3. 2014. Vypracovala: Ludmila Hlucha * Stanislav Nacar Starosta obce Kamen