ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007



Podobné dokumenty
ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Hodnotící zpráva za rok 2010

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Výzva k podání nabídky

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, Plzeň

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, Český Krumlov

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Případové studie: M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, Prostějov

Základní škola a základní umělecká škola

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce Základní ustanovení

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

Zadávací dokumentace

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období (struční popis plánovaných etap transformační plánu)

Město Mariánské Lázně

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství ORJ -10 Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Metodické pokyny Obsah

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

Bašnice Hořice

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015

Výzva k podání cenové nabídky

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ , doručovací adresa ROKYTNICE č.130

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK (v Kč) sestavený ke dni

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Zadávací dokumentace

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, Pelhřimov

Charita Zlín. Burešov 4886, Zlín IČO: telefon:

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Konsolidace příjmů ,75 po , , ,57 76,73 konsolidaci

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Transkript:

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu

Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch Identifikační číslo 411 949 Poštovní adresa Ústav sociální péče, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch Telefon 377 830 611 Fax 377 830 600 e-mail info@uspzbuch.cz Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu (dále je ústav) byl zřízen dne 1. ledna 1991 zřizovací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 531-1301- 10.12.1990 doplněnou dodatkem ze dne 19.6.2001. Ústav je organizační složkou státu podle 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Personální údaje: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - přep. stav za rok 2007 věk muži ženy celkem % do 20 let 0 1 1 0,8 21 30 let 2 14 16 13,6 31 40 let 2 20 22 18,6 41 50 let 2 25 27 22,9 51 60 let 11 37 48 40,7 61 let a více 0 4 4 3,4 celkem 17 101 118 100,0 % 14,4 85,6 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví přep.stav za rok. 2007 Vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní 0 7 7 5,9 vyučen 8 26 34 28,8 střední odborné 1 17 18 15,3 úplné střední 0 1 1 0,8 úplné střední odborné 4 40 44 37,4 vyšší odborné 1 6 7 5,9 vysokoškolské 3 4 7 5,9 celkem 17 101 118 100,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006 Průměrný hrubý měsíční plat Celkem 18 039,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2007 počet nástupy 17 odchody 17 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců Doba trvání počet % do 5 let 48 40,7 do 10 let 29 24,5 do 15 let 17 14,4 do 20 let 8 6,8 nad 20 let 16 13,6 celkem 118 100,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Ústav nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. Přehled o majetku k 31. 12. 2006 2007 Dlouhodobý nehmotný majetek 241 Dlouhodobý hmotný majetek 226 162 Zásoby 1 038 Pohledávky 10 844 Finanční majetek 5 845 v tis. Kč Výše uvedená tabulka dává přehled o majetku. Majetek ústav jako organizační složka státu neodepisuje. Majetek, který je ústavu svěřený, je využíván. Část budovy a část hřiště je pronajímáno škole, která vzdělává převážně klienty ústavu. Odborné firmě je dlouhodobě pronajata budova a zařízení kotelny. Tato firma dodává ústavu teplo. V květnu byla dokončena zácviková dílna, kterou využívá zejména firma Styl. V objemu pohledávek je nejvýznamnější položkou pohledávka za pronajatý majetek v kotelně, v hodnotě 8 245 tis. Kč. Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt klientů vzrostl a je ve výši 1 545 tis..kč. Přestože dlužné částky od klientů jsou upomínány a vymáhány za pomoci právníka, platební morálka se nezlepšuje. V mnohých případech je pouze konstatováno, že dlužník nemá žádný majetek.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Souhrnné ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové př. 6 000 000 6 000 000 18 791 053 Výdaje celkem 60 655 000 61 520 000 64 780 014 Dílčí ukazatele Platy zam.a ost.platby za prov.práci 24 796 000 25 755 000 25 755 000 z toho platy zaměstnanců 24 698 000 25 453 000 25 453 000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 679 000 8 943 000 8 943 000 Převod FKSP 494 000 509 000 509 000 SPECIFICKÉ DÍLČÍ UKAZATELE Výdaje ústavů SP řízených ministerstv. Stručný komentář 60 655 000 61 520 000 61 473 680 Převážnou část rozpočtovaných příjmů tvoří příjmy za ošetřovné, za pobyt a stravu klientů v ústavu. Výše příjmu se odvíjí od rozhodnutí o úhradě, které se zpracovává na základě centrálního předpisu a také na platební schopnosti rodičů. V letošním roce došlo ke zvýšení příjmu z důvodu navýšení ošetřovného o příspěvek na péči. Výdaje na platy a povinné pojistné nebyly překročeny. Výdaje provozní a kapitálové byly překročeny o částku krytou rezervním fondem. Provozní výdaje ve výši 209 400,- Kč a na kapitálové výdaje bylo z rezervního fondu převedeno 3 098 176,20 Kč. Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů: - V měsíci březnu byly posíleny prostředky na OON výdaje spojené s pořádáním kurzů pro PSP - platy zaměstnanců byly povýšeny v souladu s ustanoveními nového zákoníku práce. Povinné pojistné a převod na FKSP souvisí se zvýšením prostředků na platy. Příjmy a výnosy tisíc Kč Příjmy z poskytovaných služeb 17 544 Příjmy z prodeje zboží v automatech 189 Celkové příjmy z pronájmu 915 Drobné příjmy z vlastní činnosti 6 Příjmy z úroků 10 Celkem 18 664 Veškeré příjmy, které ústav dosáhne jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu. Stálým příjmem je příjem za ošetřovné. Je počítáno podle centrálně vydávaných předpisů, vzhledem k valorizacím důchodů se každoročně mírně navyšuje. V roce 2007 v souladu se změnou zákona a vyplácením příspěvků na péči došlo ke skokovému navýšení příjmu za

ošetřovné. Ošetřovné tvoří cca 94 % příjmů z poskytovaných služeb. V roce 2007 jsou (v souladu s účetní metodikou) vykazovány příjmy za prodej zboží v automatech. Náklady na prodej jsou ve výdajové části rozpočtu. Výdaje Všechny výdaje jak na platy, provozní náklady, tak i výdaje kapitálové jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu nebyly překročeny v žádné části. Mimorozpočtové zdroje převod z rezervního fondu byl využit v neinvestiční části ve výši 209 tis. Kč, byly pokryty náklady na kurz pro PSP a v investiční části ve výši 3 098 tisíc Kč na dokončení akcí nedokončených v roce 2006. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce o plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a v přiloženém výkazu. Mzdové prostředky Zaměstnanci ústavu jsou odměňováni podle zákona o platech. Základem je plat podle tarifní třídy a stupně zařazené v tabulce. Zvýšené tarify (také dle tabulek) se používají pro zdravotníky, vychovatele a sociální pracovníky. Celkové prostředky nebyly překročeny. Povinné pojistné bylo uhrazeno v plné výši stejně jako převod do FKSP. Tyto částky jsou v závislosti na vyplacených platech. Výdaje na výzkum se v našem ústavu nevyskytují. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V roce 2007 bylo ústavu bylo zařazeno v rozpočtu 5 investičních akcí. Dvě akce přešly z roku 2006. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení B 1, rekonstrukce koupelen, rekonstrukce střechy, modernizace přístrojů na zdravotnickém úseku a ICT. Dokončila se akce zácviková dílna, která byla započata v roce 2005 a 1. akce ICT. Do roku 2008 nepřechází žádné rozpracované akce. Dotace a návratné finanční hotovosti není ústav oprávněn poskytovat s výjimkou půjček zaměstnancům z FKSP. Půjčky se poskytují pouze výjimečně k řešení těžkých životních situací. V roce 2007 nebyla poskytnuta půjčka. Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie se v roce 2007 nevyskytly. Spolupráce se zahraničím Již dlouhá léta spolupracuje ústav s podobnými zařízeními v Německu. Klienti ústavu se každoročně účastní tzv Her bez hranic, kde mezi sebou soutěží klienti ze sedmi států jak na sportovištích, tak i v šikovnosti např. při skládání různých stavebnic. Soutěže jsou přizpůsobeny postiženým klientům. Ti kromě radosti při samotných soutěžích mají možnost poznat i ostatní země, zejména zemi pořadatelů. V roce 2007 se uskutečnily hry v SRN ve městě Regensburg. Členem mezinárodní organizace ústav není, žádné členské příspěvky neplatí V roce 2007 bylo vydáno na zahraniční služební cesty 29 tisíc Kč. Zaměstnanci ústavu poznávají při zahraničních cestách styl a práci v podobných zařízeních. Poznatky se po vyhodnocení přenášejí do běžné praxe.

Převody do rezervního fondu Jak je výše uvedeno, byla dokončena akce Zácviková dílna a Pořízení ICT 2006, na které ústav převedl prostředky z přecházející roku do roku 2007. V roce 2007 nebyla do fondu žádné prostředky převedeny. Z fondu bylo v neinvestiční části převedeno 209 tisíc Kč. Do rezervního fondu v roce 2007 nebyly převedeny žádné prostředky. Hospodářskou činnost ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek. Hlavní skupiny příjemců služeb K 31.12.2007 bylo v ústavu 197 uživatelů. Rozdělení v následující tabulce: Věk Muži Ženy Celkem 3 6 let 0 0 0 7 12 let 19 7 26 13 18 let 39 32 71 19 26 let 33 24 57 27 65 let 15 28 43 CELKEM 106 91 197 Domov pro osoby se 55 54 109 zdravotním postižením Týdenní stacionář 20 12 32 Denní stacionář 14 14 28 Chráněné bydlení 17 11 28 Průměrný věk uživatelů ústavu je 24,43 roků. Žádost o přijetí do ústavu podalo 27 zájemců, nepřijato 8 z důvodu kontraindikace, 19 klientů bylo přijato k poskytování služeb: 13 z rodiny 1 z dětského domova 5 z ÚSP 0 z psychiatrické léčebny 9 klientů přijato na krátkodobý diagnostický pobyt ( z toho 4 později přijato ) 15 dětí přijato na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt spolu s matkou 21 uživatelů ukončilo pobyt, a to z důvodů: 1 uživatel zemřel 5 odešlo do ÚSP pro mentálně postiženou mládež 14 klientů odešlo zpět k rodině ( 10 po vyučení, 1 dospělá uživatelka, 2 po ukončení zvláštní školy, 1 děti ) 1 odešel na ubytovnu

6 klienti změnili formu poskytování služeb 4 z týdenního stacionáře na chráněné bydlení 1 z domova pro osoby se zdravotním postižením na chráněné bydlení 1 z chráněného bydlení na domov pro soby se zdravotním postižením Další informace o našem ústavu lze získat buď přímo na MPSV ČR nebo na www.uspzbuch.cz. Číselné údaje lze získat z různých statistik, které ústav zpracovává u ČSÚ.