Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., děkan FPR

Obsah I. CELKOVÁ STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012... 2 A. Rozpis výnosů... 3 B. Čerpání fondů... 5 C. Projekty... 7 II. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE... 8 A. Základní příspěvek na vzdělání celkový přehled... 8 B. Všechny zdroje bez OPVK celkový přehled... 9 III. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI FAKULTY... 10 A. Přehled... 10 B. Hospodaření jednotlivých kateder... 12 C. Děkanát, studijní oddělení... 18 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 1

I. CELKOVÁ STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 Fakultě právnické se v roce 2012 podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši Kč 284.277, který byl prostřednictvím fondu provozních prostředků převeden do roku 2012 a bude využit k dofinancování provozních nákladů fakulty. Rok 2011 501 Spotřeba materiálu 286 789,03 500,00 286 289,03 1 534 068,46 504 Prodané zboží 892,88 0,00 892,88 12 507,80 511 Opravy a udržování 18 201,00 0,00 18 201,00 11 989,00 512 Cestovné 286 691,27 0,00 286 691,27 569 944,35 513 Náklady na reprezentaci 75 708,67 0,00 75 708,67 85 509,69 518 Ostatní služby 771 037,66 0,00 771 037,66 1 811 070,49 521 Mzdové náklady 22 780 611,00 0,00 22 780 611,00 26 085 750,00 524 Zákonné sociální pojištění 7 424 740,69 0,00 7 424 740,69 8 400 347,49 527 Zákonné sociální náklady 259 392,00 4 544,00 254 848,00 338 696,00 531 Daň silniční 2 850,00 0,00 2 850,00 1 025,00 545 Kurzové ztráty 22,42 0,00 22,42 28,69 549 Jiné ostatní náklady 8 887 958,70 0,00 8 887 958,70 5 108 360,55 582 Poskytnuté příspěvky 12 080,00 0,00 12 080,00 11 609,08 Vnitropodnikové 599 náklady 254 530,60 0,00 254 530,60 762 393,50 Náklady celkem 41 061 505,92 5 044,00 41 056 461,92 44 733 300,10 601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 559,21 559,21 2 186,35 602 Tržby z prodeje služeb 0,00 3 520,00 3 520,00 80 907,73 613 Změna stavu zásob výrobků 620,00 0,00-620,00-2 225,00 645 Kursové zisky 0,00 2 432,19 2 432,19 1 160,95 648 Zúčtování fondů 0,00 8 434 888,00 8 434 888,00 4 046 950,87 649 Jiné ostatní výnosy 365 603,33 1 827 802,23 1 462 198,90 2 870 570,40 691 Provozní dotace 1 150 750,00 31 464 900,00 30 314 150,00 37 668 656,80 699 Vnitropodnikové výnosy 0,00 839 333,00 839 333,00 0 Výnosy celkem 1 516 973,33 42 573 434,63 41 056 461,30 44 748 388,10 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 0,62 15 088,-- Zdroj. Účetní systém ZČU Magion Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 2

A. Rozpis výnosů Tržby za vlastní výrobky (účet 601), změna stavu zásob výrobků (účet 613): Prodej, případně vyřazení neprodaných (starších) skript v rámci Vydavatelství ZČU Tržby z prodeje služeb (účet 602): Kopírování v PD (placeno studenty) Zúčtování fondů (účet 648): Zúčtování fondu provozních prostředků FAV Kč 400.000,00 1 Zúčtování stipendií ze stipendijního fondu FPR Kč 8 434 888,00 Celkem Kč 8 834 888,00 Vlastní příjmy (účet 649 Jiné ostatní výnosy, po odečtení vrácených plateb): Celoživotní vzdělávání v oborech Základy práva (ZP) a Veřejná správa (VS): 4003 CŽV ZP Kč 308.333,05 4004 CŽV VS (druhý roč.) Kč 333.472,25 4005 CŽV VS (nový ročník) Kč 66.666,72 Kč 709.072,02 Poplatky za nadstandardní úkony studijního oddělení: 0003 přijímací řízení Kč 213.007,14 1490 vrácení poplatků Kč - 123.227,64 4997 poplatky za promoce Kč 404.670,00 4998 poplatky za indexy Kč 29.550,00 4999 poplatky za úkony st. odd. Kč 228.127,64 Kč 752.127,14 Celkem Kč 1.461.199,16 Pozn. na účtu 649 Jiné ostatní výnosy byly v roce 2012 dále zaúčtovány i náhrady od pojišťovny, haléřová vyrovnání a převod mimorozpočtových zdrojů grantu OP VK, celkové výnosy na účtu byly 1 827 802,23 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu (účet 691 Provozní dotace): 1111 Příspěvek na vzdělávací činnost Kč 21.250.900,-- 1311 Institucionální podpora na vědu a výzkum: Kč 9.944.000,-- 1315 Specifický vysokoškolský výzkum (SGS) Kč 2.703.000,-- 1024 Instutucionální rozvojové projekty ZČU Kč 1 029 000,-- Celkem Kč 34.926.900,-- Jednotlivé zdroje byly čerpány v souladu s podmínkami pro jejich čerpání. Účelové dotace musely být zcela využity nebo vráceny. Vlastní příjmy byly použity pro účely, k nimž byly vybrány ( u příjmů z CŽV na mzdové prostředky na odměny pracovníků bezprostředně se podílejících na výuce programu a jeho administrativě a administrativní náklady s tím spojené, z poplatků za přijímací řízení náklady na komunikaci s uchazeči a na pronájmy poslucháren na zápisy studentů, z poplatků na promoce pronájem prostor, odvoz potřeb, nákupy tubusů, tiskopisy diplomů). Program CŽV Základy práva byl v roce 2012 na hranici samofinancovatelnosti (program byl vyučován pouze v letním semestru, v zimním semestru tento kurz otevírán nebyl). V programu Veřejná správa studovalo 26 studentů ve druhém ročníku, do prvního ročníku nastoupilo 12 studentů. Vzhledem k menšímu rozsahu 1 Část prostředků vrácených FAV (kompenzace nepřesnosti při rozdělení dotace na VaV v minulých letech), tvorba zdrojů účtována na FAV, čerpání na FPR. Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 3

kontaktní výuky v tomto programu je však jistota, že náklady programu budou poplatky studentů uhrazeny a program tak bude fakultě vydělávat peněžní prostředky, i když ve výrazně menším rozsahu než v minulých letech. Vlastní příjmy se tak podařilo ušetřit zejména u zakázek CŽV, dále zčásti u zakázek 0003 a 4997-9 (příjmy z přijímacího řízení a poplatky za úkony studijního oddělení). I zde však byly výrazně nižší než v minulých letech z těchto důvodů: poplatky za neuskutečněné přijímací řízení do magisterského studia - 288.214 Kč - byly vráceny, vzhledem k lepší studijní disciplíně studentů byly celkově nižší poplatky za nadstandardní úkony studijního oddělení, 2 vzhledem k neudělení akreditace k provádění rigorózního řízení byly vraceny již složené platby zájemcům o toto řízení (celkem v průběhu roku Kč 165.210). 2 Poplatky studijnímu oddělení byly výrazně nižší než v minulých letech (457.160 Kč) a byly plně využity na úhradu nákladů s požadovanými úkony souvisejícími (hrazeny byly především náklady související s promocemi fakulty (celkem 162.795) a dále na odměny v souvislosti s vypracováním akreditačního spisu (164.480 Kč). Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 4

B. Čerpání fondů Stipendijní fond: Tvorba Během roku bylo do stipendijního fondu vybráno celkem Kč 4.259.731, čerpáno bylo celkem Kč 8.456.630, do roku 2013 byl převeden zůstatek fondu Kč 9.205.057. (v roce 2009 Kč 7.754.539,51, čerpání Kč 4.935.077, zůstatek Kč 9.143.456,51, v roce 2010 Kč 7.587.643,96, čerpání Kč 4.366. 698,00, zůstatek Kč 11.664.402,47, v r. 2011 Kč 5.465.136, čerpání Kč 3.686.091, zůstatek Kč 13.401.956.). Fond byl tvořen výhradně poplatky za studium. Čerpání Největší část stipendií Kč 5.432.500 byla vyplacena ve formě prospěchových stipendií. V průběhu roku 2012 byla vyplacena druhá polovina prospěchových stipendií za akademický rok 2010/11 a celá částka stipendií za akademický rok 2011/12, proto byla částka vyplacených stipendií výrazn ě vyšší než v roce 2011. Další stipendia byla vyplacena studentům doktorského a magisterského studia v souvislosti s jejich působením ve výuce a dalším podílu na činnostech fakulty, jako kompenzace náhrad cestovních výdajů studentů doktorského i magisterského studia, jako příspěvek na ubytování studentů (v odůvodněných případech tam, kde student nesplnil formální kritéria daná Stipendijním řádem ZČU), jako příspěvek na náklady na účast na letní a zimní škole odborného zaměření, za reprezentaci fakulty a ZČU v soutěžích odborného, jazykového nebo sportovního zaměření, za činnosti prováděné pro děkanát fakulty, studijní oddělení či katedry, či ze sociálních důvodů. Souhrn přiznaných stipendií podle účelu v Kč ukazuje následující přehled: Prospěchová stipendia: Stipendia za akademický rok 2010/11 (druhá polovina, 252 stipendií) 1.447.500 Stipendia za akademický rok 2011/12 (331 stipendií) 3.985.000 Celkem: 5.432.500 Mimořádná stipendia: Příspěvek na ubytování (34 studentů) 272.000 Příspěvek na úhradu cestovních výdajů (61 stipendií) 630.401 Stipendia ze sociálních důvodů (8 stipendií) 64.000 Letní škola práva (21 studentů) 83.020 Zimní škola Izrael (28 studentů a 1 doktorandka) 404.000 Studijní cesta Brusel, orgány EU (19 studentů) 47.500 Vložné na konferenci (6 stipendií) 30.000 Výpomoc na stud. oddělení a v administrativě fakulty (32 stipendií) 281.022 Výpomoc v knihovně (42 stipendií) 34.425 Výpomoc v počítačových laboratořích (47 stipendií) 180.000 Mimořádná stipendia doktorandů (výuka aj. 14 stipendií) 305.821 Stipendia doktorandům za publikační výstupy RIV (5 stipendií) 86.968 Práce pro katedry (173 stipendií). 604.973 Celkem (491 stipendií) 3.024.130 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 5

Fond reprodukce investičního majetku: na úrovni fakulty nebyl v roce 2012 vytvářen ani využit. Fond provozních prostředků: stav na počátku roku byl Kč 847.992, po uzávěrce r. 2012 bylo do fondu dále převedeno Kč 284.277 (zisk r. 2012 převod proběhl 20. 1. 2013, ale účetně spadá ještě do r. 2012). Konečný stav fondu je Kč 1.132.269. Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 6

C. Projekty CZ.1.07/2.2.00/15.0400 Podnikatelské dovednosti grant OPVK, řešitelka JUDr. Outlá: grant poskytnut v roce 2010, v r. 2012 bylo čerpáno Kč 1.109.498. CZ.1.07/2.4.00/17.0119 Spolupracující právníci grant OPVK, hlavní manažer JUDr. Poláček, poskytnut v roce 2011, trvá do poloviny roku 2014, FPR je koordinátorem grantu (4 účastníci). V roce 2012 bylo vyčerpáno Kč 2.270.422. CZ.1.07/2.4.00/12.0036 Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu grant OPVK, spoluřešitel doc. Patočka, v roce 2012 vyčerpáno Kč 170.624. V rámci SGS byly na fakultě řešeny čtyři projekty v celkové výši Kč 2.703.000 o SGS-2010-075 (JUDr. Dvořák ten převzal v září 2011 grant původně přidělený doc. Havlovi, grant pokračuje do roku 2012) ve výši Kč 400.000. o SGS-2012-051 (JUDr. Psutka) ve výši Kč 1.000.000, o SGS-2012-054 (JUDr. Knoll) ve výši Kč 428.000, o SGS-2012-091 (JUDr. Knoll) ve výši Kč 875.000. Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 7

II. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE A. Základní příspěvek na vzdělání celkový přehled Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady celkem -1 662-1 531-1 645-1 304-1 332-1 382-1 827-1 497-1 519-1 770-2 589-2 310 Výnosy celkem 0 0 0 0 7 426 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 2 651 1 715 Hospodářský výsledek -1 662-1 531-1 645-1 304 6 094 333-112 218 196-54 62-595 Náklady Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 518-Ostatní služby 6 11 10 9 9 7 5 5 9 10 9 5 549-Jiné ostatní náklady 23 0 0 23 0 0 23 0 0 22 0 284 599- Vnitropodnikové náklady 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 513-Náklady na reprezentaci 5 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 524-Zákonné sociální pojištění 394 361 389 303 311 325 447 367 370 422 638 482 527-Zákonné sociální náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 512-Cestovné 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 511-Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531-Daň silniční 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 582-Poskytnuté příspěvky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501-Spotřeba materiálu 2 7 4 1 3 1 0 2 2 2 0 1 545-Kurzové ztráty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521-Mzdové náklady 1 229 1 148 1 239 967 1 007 1 048 1 352 1 122 1 138 1 312 1 938 1 491 Výnosy Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 691-Provozní dotace 0 0 0 0 7 426 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 2 651 1 715 (Zdroj: systém INIS) Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 8

B. Všechny zdroje bez OPVK celkový přehled Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady celkem -3 525-3 558-4 382-2 893-2 815-3 225-3 253-2 881-2 370-3 174-8 203-3 747 Výnosy celkem 1 372 503 2 041 12 887 8 492 2 213 1 986 1 946 1 968 2 074 6 728 1 817 Hospodářský výsledek -2 154-3 055-2 341 9 995 5 677-1 013-1 267-936 -402-1 099-1 475-1 930 Náklady Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 518-Ostatní služby 66 74 171 46 60 152 39 37 40 106 191 156 549-Jiné ostatní náklady 683 296 1 775 189 247 354 318 269 78 408 4 363 868 599- Vnitropodnikové náklady 43 29 25 34 31 52 6 74 88 87 5 34 504-Prodané zboží 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512-Cestovné 13 16 24 33 26 32 4 6 22 74 49 119 524-Zákonné sociální pojištění 619 756 565 625 580 623 708 612 521 544 826 570 513-Náklady na reprezentaci 7 8 10 6 3 6 4 1 4 9 6 12 527-Zákonné sociální náklady 25 21 28 30 19 26 10 6 22 29 27 15 511-Opravy a udržování 2 8 0 0 3 1 0 0 0 0 3 2 531-Daň silniční 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 582-Poskytnuté příspěvky 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 501-Spotřeba materiálu 173 13 8 7 29 53 22 31 12 245 231 222 545-Kurzové ztráty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521-Mzdové náklady 1 893 2 338 1 775 1 922 1 818 1 925 2 129 1 847 1 583 1 672 2 501 1 748 Výnosy Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 602-Tržby z prodeje služeb 15 17 70 18 18 17 0 67 29 12 1 1 613-Změna stavu zásob výrobků 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 649-Jiné ostatní výnosy 684 175 180 42 171 150 2-149 180 142 35-148 601-Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 691-Provozní dotace 0 0 0 12 647 7 426 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 2 651 1 715 648-Zúčtování fondů 659 296 1 775 162 247 314 234 246 40 171 4 042 249 645-Kursové zisky 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 699- Vnitropodnikové výnosy 14 16 16 16 630 16 34 66 5 35 0 0 (Zdroj: systém INIS) Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 9

III. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI FAKULTY A. Přehled Rok 2012 katedry ukončily s těmito výsledky: Pracoviště Základní příspěvek Dotace na VaV Celkové zdroje Náklady celkem Rozdíl 32110 - KTP 810 077 Kč 65 857 Kč 875 934 Kč 1 500 950 Kč -625 016 Kč 32120 - KPD 1 290 127 Kč 773 017 Kč 2 063 144 Kč 1 593 948 Kč 469 196 Kč 32130 - KPO 2 712 545 Kč 2 106 241 Kč 4 818 786 Kč 3 067 496 Kč 1 751 290 Kč 32140 - KTR 1 171 394 Kč 302 745 Kč 1 474 139 Kč 2 039 850 Kč -565 711 Kč 32150 - KOP 2 057 382 Kč 1 276 023 Kč 3 333 405 Kč 2 328 257 Kč 1 005 148 Kč 32160 - KPP 920 326 Kč 43 923 Kč 964 249 Kč 988 678 Kč -24 429 Kč 32170 - KÚP 1 712 487 Kč 453 478 Kč 2 165 965 Kč 1 913 078 Kč 252 887 Kč 32190 - KSP 1 093 677 Kč 129 269 Kč 1 222 946 Kč 2 287 366 Kč -1 064 420 Kč 32300 - KSR 535 211 Kč 0 Kč 535 211 Kč 1 747 011 Kč -1 211 800 Kč 32410 - KFP 1 397 166 Kč 172 605 Kč 1 759 771 Kč 1 460 857 Kč 298 914 Kč 32420 - KMP 919 027 Kč 11 380 Kč 930 407 Kč 1 408 302 Kč -477 895 Kč 32430 - KPF 380 581 Kč 409 551 Kč 790 132 Kč 656 534 Kč 133 598 Kč Katedry celkem -58 238 Kč Z centralizovaných zdrojů fakulty byly v průběhu roku uskutečněny ještě následující převody na katedry (o tyto částky by byly výše uvedené výsledky kateder horší). Pro r. 2013 s většinou těchto zdrojů 3 nebude možné počítat: Pracoviště Zdroje celkem 32110 - KTP 329 801 32120 - KPD 636 612 32130 - KPO 133 531 32140 - KTR 384 272 32150 - KOP 172 202 32160 - KPP 50 150 32170 - KÚP 435 152 32190 - KSP 336 461 32300 - KSR 289 414 32410 - KFP 107 682 32420 - KMP 268 290 32430 - KPF 122 972 Celkem 3 266 539 Kč (Zdroj: účetní systém Magion, vlastní výpočty) 3 V r. 2012 byly na fakultu převedeny další zdroje z FAV ve výši téměř 2 mil. Kč a rezerva rektorky ve výši 500 tis. Kč, na druhé straně byla splácena druhá část ztráty z r. 2010 ve výši 1,15 mil. Kč. Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 10

Komentář: V r. 2012 došlo k dalšímu snížení objemu zdrojů fakulty zatímco v r. 2011 byly celkové dotace/příspěvky Kč 37 668 656,80, v roce 2012 je došlo k celkovému snížení těchto zdrojů o 6 155 323 (to zahrnuje i navýšení grantů SGS, kde jsou však prostředky účelově určeny) Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, byla celkovým výsledkem hospodaření kateder ztráta ve výši 58 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že společné činnosti byly naopak ziskové, podařilo se přesto dosáhnout celkového kladného výsledku hospodaření. Hospodářské výsledky jednotlivých kateder jsou velmi rozdílné. Některé z kateder generovaly zisky, jiné (KSR, KMP, KPF a KTR) ztrátu. Mimo osobních nákladů již prakticky není prostor pro úspory nákladů, a do budoucna je tak nutno zejména hledat nové (externí) zdroje financování a dosáhnout vyšší produktivity jednotlivých kateder, zejména v oblasti pedagogického a vědeckého výkonu. Klíčové je, že fakulta jako celek dosáhla kladného výsledku hospodaření a byl tak splněn závazek dosažení alespoň vyrovnaného rozpočtu. Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 11

B. Hospodaření jednotlivých kateder (zdroj: účetní systém Magion; přehled hospodaření zahrnuje základní příspěvek a dotaci na vědu a výzkum, projektové prostředky, které katedra během roku využívala, jsou uvedeny v záhlaví textu příslušné katedry) Katedra teorie práva (32110): Katedra využívala základní příspěvek ve výši Kč 810.077 a institucionální podporu na vědu a výzkum Kč 65.857. 501 Spotřeba materiálu 1 037,93 0,00 1 037,93 513 Náklady na reprezentaci 415,00 0,00 415,00 518 Ostatní služby 2 894,50 0,00 2 894,50 521 Mzdové náklady 1 117 072,00 0,00 1 117 072,00 524 Zákonné sociální pojištění 373 601,00 0,00 373 601,00 549 Jiné ostatní náklady 5 909,00 0,00 5 909,00 Náklady celkem 1 500 929,43 0,00 1 500 929,43 691 Provozní dotace 0,00 875 934,00 875 934,00 Výnosy celkem 0,00 875 934,00 875 934,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -624 995,43 Katedra právních dějin (32120): Katedra využívala základní příspěvek ve výši Kč 1.290.127, institucionální podporu na vědu a výzkum Kč 773.017 dva granty SGS (JUDr. Knoll) v celkové výši Kč 1.303.000. Dále pořádala dvě konference s celkovým výnosem Kč 101.410. 501 Spotřeba materiálu 928,85 0,00 928,85 512 Cestovné 2 032,24 0,00 2 032,24 513 Náklady na reprezentaci 3 378,00 0,00 3 378,00 518 Ostatní služby 22 506,26 0,00 22 506,26 521 Mzdové náklady 1 169 634,00 0,00 1 169 634,00 524 Zákonné sociální pojištění 383 252,00 0,00 383 252,00 545 Kurzové ztráty 4,37 0,00 4,37 549 Jiné ostatní náklady 8 030,44 0,00 8 030,44 599 Vnitropodnikové náklady 2 022,00 0,00 2 022,00 Náklady celkem 1 591 788,16 0,00 1 591 788,16 645 Kursové zisky 0,00 87,22 87,22 691 Provozní dotace 0,00 2 063 144,00 2 063 144,00 Výnosy celkem 0,00 2 063 231,22 2 063 231,22 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 471 443,06 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 12

Katedra občanského práva (32130): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 2.712.545, institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 2.106.241 (dále grant SGS ve výši Kč 1.000.000). 501 Spotřeba materiálu 25 444,04 0,00 25 444,04 512 Cestovné 2 126,00 0,00 2 126,00 513 Náklady na reprezentaci 1 895,00 0,00 1 895,00 518 Ostatní služby 42 630,59 0,00 42 630,59 521 Mzdové náklady 2 268 619,00 0,00 2 268 619,00 524 Zákonné sociální pojištění 700 179,00 0,00 700 179,00 527 Zákonné sociální náklady 2 592,00 0,00 2 592,00 549 Jiné ostatní náklady 20 106,10 0,00 20 106,10 599 Vnitropodnikové náklady 3 730,00 0,00 3 730,00 Náklady celkem 3 067 321,73 0,00 3 067 321,73 691 Provozní dotace 0,00 4 818 786,00 4 818 786,00 Výnosy celkem 0,00 4 818 786,00 4 818 786,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 1 751 464,27 Katedra trestního práva (32140): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 1.171.394 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 302.745. 501 Spotřeba materiálu 33 604,53 0,00 33 604,53 512 Cestovné 13 134,33 0,00 13 134,33 513 Náklady na reprezentaci 541,00 0,00 541,00 518 Ostatní služby 12 935,25 0,00 12 935,25 521 Mzdové náklady 1 477 981,00 0,00 1 477 981,00 524 Zákonné sociální pojištění 492 242,00 0,00 492 242,00 527 Zákonné sociální náklady 960,00 0,00 960,00 549 Jiné ostatní náklady 7 807,00 0,00 7 807,00 582 Poskytnuté příspěvky 400,00 0,00 400,00 Náklady celkem 2 039 605,11 0,00 2 039 605,11 691 Provozní dotace 0,00 1 474 139,00 1 474 139,00 Výnosy celkem 0,00 1 474 139,00 1 474 139,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -565 466,11 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 13

Katedra obchodního práva (32150): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 2.057.382 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 1.276.023 (dále grant SGS v celkové výši Kč 400.000 a grant OPVK Podnikatelské dovednosti s čerpáním Kč 1.109.497,80 za rok). 501 Spotřeba materiálu 2 601,65 0,00 2 601,65 512 Cestovné 41 174,00 0,00 41 174,00 513 Náklady na reprezentaci 1 912,00 0,00 1 912,00 518 Ostatní služby 30 180,87 0,00 30 180,87 521 Mzdové náklady 1 675 154,00 0,00 1 675 154,00 524 Zákonné sociální pojištění 561 309,00 0,00 561 309,00 527 Zákonné sociální náklady 5 312,00 0,00 5 312,00 531 Daň silniční 150,00 0,00 150,00 549 Jiné ostatní náklady 5 663,90 0,00 5 663,90 Náklady celkem 2 323 457,42 0,00 2 323 457,42 691 Provozní dotace 0,00 3 333 405,00 3 333 405,00 Výnosy celkem 0,00 3 333 405,00 3 333 405,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 1 009 947,58 Katedra pracovního práva (32160): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 920.326 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 43.923. 501 Spotřeba materiálu 8 532,32 0,00 8 532,32 512 Cestovné 15 032,00 0,00 15 032,00 518 Ostatní služby 9 897,42 0,00 9 897,42 521 Mzdové náklady 737 726,00 0,00 737 726,00 524 Zákonné sociální pojištění 215 563,00 0,00 215 563,00 531 Daň silniční 50,00 0,00 50,00 549 Jiné ostatní náklady 1 876,80 0,00 1 876,80 Náklady celkem 988 677,54 0,00 988 677,54 691 Provozní dotace 0,00 964 249,00 964 249,00 Výnosy celkem 0,00 964 249,00 964 249,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -24 428,54 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 14

Katedra ústavního práva (32170): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 1.712.487 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 453.478. 501 Spotřeba materiálu 7 242,30 0,00 7 242,30 511 Opravy a udržování 4 223,00 0,00 4 223,00 512 Cestovné 3 745,00 0,00 3 745,00 513 Náklady na reprezentaci 817,00 0,00 817,00 518 Ostatní služby 8 824,50 0,00 8 824,50 521 Mzdové náklady 1 448 020,00 0,00 1 448 020,00 524 Zákonné sociální pojištění 416 334,00 0,00 416 334,00 549 Jiné ostatní náklady 8 298,00 0,00 8 298,00 599 Vnitropodnikové náklady 15 532,00 0,00 15 532,00 Náklady celkem 1 913 035,80 0,00 1 913 035,80 691 Provozní dotace 0,00 2 165 965,00 2 165 965,00 Výnosy celkem 0,00 2 165 965,00 2 165 965,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 252 929,20 Katedra správního práva (32190): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 1.093.677 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 129.269. 501 Spotřeba materiálu 18 023,29 0,00 18 023,29 513 Náklady na reprezentaci 2 922,61 0,00 2 922,61 518 Ostatní služby 23 684,85 0,00 23 684,85 521 Mzdové náklady 1 673 527,00 0,00 1 673 527,00 524 Zákonné sociální pojištění 552 221,00 0,00 552 221,00 527 Zákonné sociální náklady 0,00 64,00-64,00 549 Jiné ostatní náklady 10 231,50 0,00 10 231,50 599 Vnitropodnikové náklady 6 358,00 0,00 6 358,00 Náklady celkem 2 286 968,25 64,00 2 286 904,25 691 Provozní dotace 0,00 1 222 946,00 1 222 946,00 Výnosy celkem 0,00 1 222 946,00 1 222 946,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -1 063 958,25 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 15

Katedra veřejné správy (32300): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 535.211 (na katedře byl dále řešen grant OPVK, jehož spoluřešitelem je doc. Patočka, s čerpáním ve výši Kč 170.624,41). 501 Spotřeba materiálu 2 754,94 0,00 2 754,94 513 Náklady na reprezentaci 119,00 0,00 119,00 518 Ostatní služby 10 636,70 0,00 10 636,70 521 Mzdové náklady 1 300 071,00 0,00 1 300 071,00 524 Zákonné sociální pojištění 426 672,00 0,00 426 672,00 527 Zákonné sociální náklady 416,00 0,00 416,00 549 Jiné ostatní náklady 6 341,00 0,00 6 341,00 Náklady celkem 1 747 010,64 0,00 1 747 010,64 691 Provozní dotace 0,00 535 211,00 535 211,00 Výnosy celkem 0,00 535 211,00 535 211,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -1 211 799,64 Katedra finančního práva (32410) Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 1.397.166 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 172.605. Dále katedra získala příjmy z doplňkové činnosti ve výši Kč 100.000. 501 Spotřeba materiálu 66,49 500,00-433,51 513 Náklady na reprezentaci 426,00 0,00 426,00 518 Ostatní služby 548,38 0,00 548,38 521 Mzdové náklady 1 024 105,00 0,00 1 024 105,00 524 Zákonné sociální pojištění 341 533,00 0,00 341 533,00 549 Jiné ostatní náklady 3 419,30 0,00 3 419,30 599 Vnitropodnikové náklady 32,00 0,00 32,00 Náklady celkem 1 370 130,17 500,00 1 369 630,17 691 Provozní dotace 0,00 1 569 771,00 1 569 771,00 Výnosy celkem 0,00 1 569 771,00 1 569 771,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 200 140,83 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 16

Katedra mezinárodního práva (32420): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 919.027 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 11.380. 501 Spotřeba materiálu 562,47 0,00 562,47 513 Náklady na reprezentaci 217,00 0,00 217,00 518 Ostatní služby 1 637,50 0,00 1 637,50 521 Mzdové náklady 1 062 311,00 0,00 1 062 311,00 524 Zákonné sociální pojištění 338 377,00 0,00 338 377,00 527 Zákonné sociální náklady 480,00 0,00 480,00 549 Jiné ostatní náklady 4 717,00 0,00 4 717,00 Náklady celkem 1 408 301,97 0,00 1 408 301,97 691 Provozní dotace 0,00 930 407,00 930 407,00 Výnosy celkem 0,00 930 407,00 930 407,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -477 894,97 Katedra forenzní psychologie a sociologie (32430): Katedra měla k dispozici základní příspěvek ve výši Kč 380.581 a institucionální podporu na vědu a výzkum ve výši Kč 409.551. 501 Spotřeba materiálu 2 438,24 0,00 2 438,24 513 Náklady na reprezentaci 291,90 0,00 291,90 518 Ostatní služby 24 846,28 0,00 24 846,28 521 Mzdové náklady 460 066,00 0,00 460 066,00 524 Zákonné sociální pojištění 161 813,00 0,00 161 813,00 549 Jiné ostatní náklady 2 368,40 0,00 2 368,40 599 Vnitropodnikové náklady 4 710,00 0,00 4 710,00 Náklady celkem 656 533,82 0,00 656 533,82 691 Provozní dotace 0,00 790 132,00 790 132,00 Výnosy celkem 0,00 790 132,00 790 132,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 133 598,18 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 17

C. Děkanát, studijní oddělení Základní příspěvek (bez grantu OPVK a institucionální podpory) Tabulka ukazuje stav po převedení č ástky Kč 284.277 do fondu provozních prostředků (převod do roku 2012 byl účetně proveden prostřednictvím účtu 549 Jiné ostatní náklady; převod je zahrnut do obratu strany Má dáti tohoto účtu), takže celkový zisk děkanátu je již o tuto položku snížen: Účet Název účtu Na poč. období Má dáti Dal Zůstatek 501 Spotřeba materiálu 0,00 3 040,03 0,00 3 040,03 512 Cestovné 0,00 37 147,50 0,00 37 147,50 513 Náklady na reprezentaci 0,00 429,00 0,00 429,00 518 Ostatní služby 0,00 9 205,31 0,00 9 205,31 521 Mzdové náklady 0,00 3 541 720,00 0,00 3 541 720,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 1 202 817,69 0,00 1 202 817,69 527 Zákonné sociální náklady 0,00 416,00 0,00 416,00 531 Daň silniční 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 545 Kurzové ztráty 0,00 18,00 0,00 18,00 549 Jiné ostatní náklady 0,00 300 937,12 0,00 300 937,12 599 Vnitropodnikové náklady 0,00 1 565,00 0,00 1 565,00 Náklady celkem 0,00 5 098 595,65 0,00 5 098 595,65 691 Provozní dotace 0,00 1 150 750,00 6 520 900,00 5 370 150,00 Výnosy celkem 0,00 1 150 750,00 6 520 900,00 5 370 150,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 271 554,35 Grant OPVK: V rámci střediska 32800 byl řešen grant OPVK Spolupracující právníci. Grant je tříletý, jeho realizace byla zahájena v červenci 2011. V průběhu roku 2011 bylo vyčerpáno celkem 2.270.422,22 Kč. Účet Název účtu Na poč. období Má dáti Dal Zůstatek 501 Spotřeba materiálu 0,00 24 621,85 0,00 24 621,85 504 Prodané zboží 0,00 7 216,00 0,00 7 216,00 512 Cestovné 0,00 266 843,56 0,00 266 843,56 513 Náklady na reprezentaci 0,00 7 160,46 0,00 7 160,46 518 Ostatní služby 0,00 75 741,45 0,00 75 741,45 521 Mzdové náklady 0,00 623 920,00 0,00 623 920,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 195 047,00 0,00 195 047,00 531 Daň silniční 0,00 400,00 0,00 400,00 549 Jiné ostatní náklady 0,00 1 049 402,40 0,00 1 049 402,40 599 Vnitropodnikové náklady 0,00 20 069,50 0,00 20 069,50 Náklady celkem 0,00 2 270 422,22 0,00 2 270 422,22 644 Úroky 0,00 0,00 419,65 419,65 691 Provozní dotace 0,00 621 516,86 2 891 519,43 2 270 002,57 Výnosy celkem 0,00 621 516,86 2 891 939,08 2 270 422,22 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 18

Institucionální podpora na vědu a výzkum: Účet Název účtu Na poč. období Má dáti Dal Zůstatek 512 Cestovné 0,00 11 840,20 0,00 11 840,20 518 Ostatní služby 0,00 92 298,28 0,00 92 298,28 521 Mzdové náklady 0,00 3 159 900,00 0,00 3 159 900,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 1 053 311,00 0,00 1 053 311,00 549 Jiné ostatní náklady 0,00 2 596,13 0,00 2 596,13 599 Vnitropodnikové náklady 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 Náklady celkem 0,00 4 322 445,61 0,00 4 322 445,61 649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00-0,26-0,26 691 Provozní dotace 0,00 0,00 4 199 911,00 4 199 911,00 Výnosy celkem 0,00 0,00 4 199 910,74 4 199 910,74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -122 534,87 Celoživotní vzdělávání V průběhu roku byly realizovány dva ročníky studijního programu CŽV Veřejná správa s příjmy Kč 308.933,05 a Kč 322.222,25, a končil ročník studijního programu CŽV Základy práva. Účet Název účtu Na poč. období Má dáti Dal Zůstatek 501 Spotřeba materiálu 0,00 8 717,65 0,00 8 717,65 504 Prodané zboží 0,00 694,88 0,00 694,88 512 Cestovné 0,00 7 355,42 0,00 7 355,42 513 Náklady na reprezentaci 0,00 8 756,00 0,00 8 756,00 518 Ostatní služby 0,00 590,80 0,00 590,80 521 Mzdové náklady 0,00 461 352,00 0,00 461 352,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 147 665,00 0,00 147 665,00 531 Daň silniční 0,00 225,00 0,00 225,00 545 Kurzové ztráty 0,00 0,05 0,00 0,05 549 Jiné ostatní náklady 0,00 2 311,14 0,00 2 311,14 599 Vnitropodnikové náklady 0,00 71 404,00 0,00 71 404,00 Náklady celkem 0,00 709 071,94 0,00 709 071,94 649 Jiné ostatní výnosy 0,00 9 583,33 718 655,35 709 072,02 Výnosy celkem 0,00 9 583,33 718 655,35 709 072,02 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 0,08 Zpracovala: D. Bárková Oponoval: V. Knoll 4. 9. 2013 Zpráva o hospodaření Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2012, str 19