1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 26. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Závazek spolufinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Usnesení č. 13/16/RK Mgr. Jana Damborská vedoucí oddělení kultury Projednal: Rada kraje dne 12.1.2016 Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 21.1.2016 Výbor finanční dne 21.1.2016 Předkládá: Hana Maierová náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Libereckým krajem do výše 2.060.660 Kč (odpovídá částce 82.426 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) a jeho rozložení v letech 2017 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020, b) předfinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Libereckým krajem do výše 7.764.300 Kč (odpovídá částce 310.572 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) v roce 2017 a ukládá Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 2020. Termín: 31. 12. 2019 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
Důvodová zpráva Usnesením rady kraje č. 1667/15/RK ze dne 20. 10. 2015 byl schválen projektový záměr Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa. Nyní se orgánům kraje předkládá ke schválení předložení projektové žádosti, účast 4 příspěvkových organizací Libereckého kraje z resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury v projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa a závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu z rozpočtu kraje. 1) věcné zaměření projektu Cílem projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa je prezentace a popularizace kulturního dědictví Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, které spravují jednotlivé instituce na české a německé straně hranic. Pomocí digitalizace dvourozměrných a trojrozměrných objektů (sbírkových předmětů, knihovních fondů, obrazových dokumentů, archeologických nálezů, historické architektury) se moderní a atraktivní formou zpřístupní ta část kulturního dědictví Euroregionu Nisa, která v současnosti zůstává mimo pozornost kulturní veřejnosti a turistů z důvodu obtížné dostupnosti (depozitáře muzeí, architektonické památky mimo hlavní turistické trasy apod.). Projekt je zaměřen na historickou a kulturní topografii Euroregionu Nisa. Pomocí digitalizace historických objektů, které mají původ v konkrétním místě Euroregionu Nisa, lze zatraktivnit současnou podobu daného místa tím, že turistům a kulturní veřejnosti budou představeny proměny těchto míst v čase. Výstup projektu (digitalizovaná databáze předmětů, spojených s konkrétním místem) má sloužit jako podnět jeho uživatelům k osobní návštěvě daných míst, aby mohli na vlastní oči konfrontovat zaznamenaný historický obraz daného místa, objektu z Euroregionu Nisa s jeho současnou podobou. Partneři projektu: Lead partner: Euroregion Nisa PP 1 Severočeské muzeum v Liberci PP 2 Městské muzeum ve Frýdlantě PP 3 Krajská vědecká knihovna v Liberci PP 4 Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbh Löbau PP 5 Oblastní galerie v Liberci PP 6 PP 7 Museum der Westlausitz Kamenz Aktivity projektu jsou: 1. Digitalizace sbírkových předmětů Společná aktivita PP společná výstava (putovní) v rámci realizace projektu digitalizovaných předmětů - 3 výstavní panely pro každého partnera/instituci - zajistí Severočeské muzeum v Liberci Severočeské muzeum Liberec - digitalizace podsbírek - pohlednice (cca 25.000 ks), historická fotografie (cca 5.000 ks), sbírky negativů (cca 170.000 ks) a diapozitivů (cca 20.000 ks) včetně zpracování (úprava naskenovaného materiálu, popis, zálohování, archivace, prezentace atd.) a restaurování vybraných sbírkových předmětů před zahájením digitalizace (pohlednice, fotografie, staré tisky, archeologické nálezy apod.) - vydání reprezentativní publikace Městské muzeum Frýdlant - digitalizace sbírkových předmětů a restaurování zvonu Špitálku, Piety a mobiliáře Krajská vědecká knihovna Liberci - digitalizace a katalogizace souboru historických fotografií (cca 6.000) kolem 2. světové války a tištěných dokumentů - sudetik (germanik z českých zemí) GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
- restaurování významných starých tisků - Schedelovy kroniky světa, Rohnovy kroniky a pergamenových zlomků Oblastní Galerie Liberec - digitalizace a restaurování vybraných děl, jejich zpřístupnění na portále sudetimontes.eu, jejich prezentaci na výstavě a v publikaci 3D-digitalizace vybraných movitých artefaktů a raně gotického kostela v Turnově Nudvojovicích, dokončení plošného leteckého snímkování archeologických nalezišť a terénní a detektorový průzkum na ohrožených lokalitách; výzkum, katalogizace, digitalizace památek kamenického řemesla v Pojizeří; digitalizace, restaurování, evidence a uložení skleněných negativů. Museum der WL Kamenz - digitalizace a restaurování archeologických nálezů a předmětů (keramika, dřevo atd.) - propojení vlastní databanky na odkazy v rámci projektu 2. Staré mapy ERN Euroregion Nisa - vydání exkluzivní publikace 2.000 ks se starými mapami území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3. Historie ERN Euroregion Nisa - vydání učebnice pro ZŠ a střední školy o historii území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (s časovou osou událostí v jednotlivých zemích), krátký filmový dokument cca 1 hod./12 kapitol, internetová stránka, konference o historii ERN - vydání publikace pod názvem Kapitoly z nejstarších dějin území Euroregionu Nisa - výstava a vydání publikace Kamenické řemeslo o kamenné lidové plastice jako významném kulturněhistorickém fenoménu ERN 4. Poklady knihoven Krajská vědecká knihovna v Liberci - vydání publikace Poklady knihoven výběr toho nejzajímavějšího v knihovnách na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (vzácné dokumenty, zajímavé sbírky atd.) a distribuce do českých, německých a polských knihoven. Na vytvoření knihy bude KVK přímo spolupracovat s polskými a německými partnery. - vydání pramenné edice Rohnovy kroniky kronika dějin libereckého a frýdlantského panství z roku 1763 - katalogizace Scheybalovy sbírky kramářských písní 13.000 ks, restaurování poškozených tisků, konzervování celé sbírky, konzervování obalů pro 6.000 ks, výroba obalů pro 7.000 ks. 5. Síťovací workshopy, setkávání, prezentace institucí Každá ze zúčastněných institucí uspořádá ve svém sídle workshop na různá témata např. využívání technologií (různé formy digitalizace, typy skeneru, následné zpracování apod.) - 3. Q 2016 PP 3 - Krajská vědecká knihovna v Liberci - 4. Q 2016 PP 4 - Oblastní galerie Liberec - 1. Q 2017 PP 2 - Městské muzeum Frýdlant - 2. Q 2017 PP 1 - Severočeské muzeum v Liberci - 4. Q 2017 PP 6 - - 2. Q 2018 PP 8 - Museum der Westlausitz Kamenz 2) předpokládaný hlavní zdroj financování Projekt bude předložen do Programu spolupráce Svobodný stát Sasko Česká republika 2014 2020 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
Opatření programu: Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů Prioritní osa programu: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 3) struktura finančních zdrojů 85% strukturální a investiční fondy EU 5% státní rozpočet, 10% vlastní podíl žadatelů 4) finanční velikost projektu Celkové náklady projektu všech partnerů jsou cca 48.500.000 Kč, z toho: Severočeské muzeum v Liberci 7.332.000.Kč Krajská vědecká knihovna v Liberci 2.931.200 Kč Oblastní galerie Liberec 3.753.500 Kč 6.589.900 Kč CELKEM: 20.606.600 Kč Předpokládané náklady v Kč PP 1 - Severočeské muzeum v Liberci PP 3 Krajská vědecká knihovna v Liberci PP 5 Oblastní galerie v Liberci PP 6 Muzeum Českého ráje v Turnově Celkem v Kč personální náklady 2.364.960 690.300 2.071.300 2.624.400 7.750.960 administrativní výdaje 0 103.500 0 393.620 497.120 cestovné a ubytování 0 8.000 210.200 100.500 318.700 překlady a tlumočení 106.990 169.000 31.000 167.100 474.090 ostatní služby 100.750 201.000 0 86.320 388.070 digitalizace a restaurování 1.740.960 1.090.000 890.100 2.187.100 5.908.160 náklady na vybavení a investice 2.222.740 210.400 410.900 332.760 3.176.800 propagace a publicita, vydání publikací 600.600 459.000 0 588.100 1.647.700 ostatní odborné služby 195.000 0 140.000 110.000 445.000 Celkem v Kč 7.332.000 2.931.200 3.753.500 6.589.900 20.606.600 5) předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace Podíl příspěvkových organizací kraje resp. Libereckého kraje bude do výše 2.060.660 Kč (odpovídá částce 82.426 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) a bude rozdělen a čerpán následovně: 2016 0 2017 862.700 Kč 2018 900.000 Kč 2019 297.960 Kč Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace nejsou předpokládány. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
6) předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 7.764.300 Kč v letech 2017 až 2019 (odpovídá částce 310.572 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Poskytnutí těchto prostředků pro čtyři příspěvkové organizace LK se předpokládá pro celé období realizace projektu jednorázově a to v roce 2017. 7) předpokládaný harmonogram minimálně v letech Předpokládáme, že projekt bude tříletý (36 měsíců) a bude realizován v letech 2016 2019 včetně rozložení spolufinancování v letech: Rozložení závazku spolufinancování LK v letech projekt Kulturní dědictví Euroregionu Nisa (v Kč) Rok Celkové výdaje projektu Nezpůsobilé výdaje projektu Spolufinancování SR (5 %) LK (10 %) EU (85 %) 2016 0 0 0 0 0 2017 8.627.000 0 862.700 431.350 7.332.950 2018 9.000.000 0 900.000 450.000 7.650.000 2019 2.979.600 0 297.960 148.980 2.532.660 Celke m 20.606.600 0 2.060.660 1.030.330 17.515.610 8) očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu Po dobu povinné pětileté udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů budou případné náklady u čtyřech příspěvkových organizací LK kryty v rámci jejich ročních rozpočtových prostředků. 9) předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů V rámci projektu vznikne u každého partnera plné nebo částečné pracovní místo pro odborné pracovníky, kteří budou mít na starosti realizaci aktivit projektu a administraci projektu. Náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu. 10) srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru Oproti projektovému záměru, který byl RK schválen dne 20. 10. 2015 usn. č. 1667/15/RK byly sníženy náklady na realizaci části projektu partnera Oblastní galerie Liberec o cca 3.200 tis, Kč z důvodu vypuštění aktivity, která byla navázána na muzeum v Žitavě, jež z projektu vystoupilo. Tím došlo rovněž ke snížení částky na spolufinancování projektu ze strany LK z 2.377.000 Kč na 2.060.660 Kč. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5