KEO-W 1.11.261 / Uc19r Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: 29.12.2018 strana: 1 / 3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací. PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX 59 974 276,65 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 850 000,00 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3 300,00 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 83 000,00 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 90 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 3 000 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 20 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 560 000,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 400 000,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 400 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 82 500,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 350 000,00 4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory 12 526 500,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 600 000,00 4354 XXXX XXXX Chráněné bydlení 500 000,00 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 45 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 300 000,00 PŘÍJMY CELKEM 79 890 576,65
KEO-W 1.11.261 / Uc19r Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: 29.12.2018 strana: 2 / 3 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 952 600,00 2212 XXXX XXXX Silnice 672 100,00 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000,00 2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost veřejnými službami 500 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 5 300 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 300 000,00 2399 XXXX XXXX Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 598 560,77 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 1 212 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 210 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 425 400,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 65 000,00 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 500 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 789 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 111 400,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 087 100,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 887 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 1 326 520,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 553 100,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 081 650,00 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 2 290 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 362 920,00 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 641 000,00 4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory 20 866 500,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 1 457 500,00 4354 XXXX XXXX Chráněné bydlení 500 000,00 4359 XXXX XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 44 000,00 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 302 500,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 2 303 600,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 20 570 125,88 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 56 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 300 000,00 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 6 500 000,00 VÝDAJE CELKEM 93 890 576,65
KEO-W 1.11.261 / Uc19r Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: 29.12.2018 strana: 3 / 3 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 8XXX XXXX 14 000 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 000 000,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM 79 890 576,65 VÝDAJE CELKEM 93 890 576,65 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 000 000,00 Rozpočet schválil: Schváleno usnesením 48. Dne: 28.12.2018
KEO-W 1.11.261 / Uc18t Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2018 zpracováno: 29.12.2018 dle Org, SU strana: 1 / 1 Org SU Popis Schválený rozpočet 0030 501 Spotřeba materiálu 50 000,00 0030 502 Spotřeba energie 750 000,00 0030 511 Opravy a udržování 331 000,00 0030 518 Ostatní služby 250 000,00 0030 521 Mzdové náklady 500 000,00 0030 524 Zákonné sociální pojištění 170 000,00 0030 549 Ostatní náklady z činnosti 50 000,00 5 - N Á K L A D Y CELKEM: 2 101 000,00 0030 602 Výnosy z prodeje služeb 500 000,00 0030 603 Výnosy z pronájmu 1 600 000,00 0030 662 Úroky 1 000,00 6 - V Ý N O S Y CELKEM: 2 101 000,00 Za organizaci: 0030 Bytové hospodářství HČ výsledek: 0,00 0040 501 Spotřeba materiálu 50 000,00 0040 502 Spotřeba energie 1 000,00 0040 518 Ostatní služby 85 000,00 0040 521 Mzdové náklady 15 000,00 0040 524 Zákonné sociální pojištění 5 250,00 5 - N Á K L A D Y CELKEM: 156 250,00 0040 602 Výnosy z prodeje služeb 0040 604 Výnosy z prodaného zboží 56 250,00 100 000,00 6 - V Ý N O S Y CELKEM: 156 250,00 Za organizaci: 0040 Odpady, MH HČ výsledek: 0,00 Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5): 0,00
IČO: 00235482 KEO-W 1.11.261 / Uc19ro Schválený rozpočet na rok 2019 zpracováno: 26.01.2019 strana: 1 / 3 PŘÍJMY Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Schválený rozpočet Par Pol Org Název 2018 2018 rozpočtu 2018 2019 0000 XXXX XXXX 60 574 773,60 69 764 545,84 69 764 545,84 59 974 276,65 0000 4122 0000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 10 586 596,98 10 586 596,98 0,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 68 000,00 90 000,00 90 000,00 83 000,00 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 2292 2324 0000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 681,25 6 681,25 0,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 2 000 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00 3 000 000,00 3111 2122 0000 Odvody příspěvkových organizací 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 3111 2321 0000 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 3113 2321 0000 Přijaté neinvestiční dary 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 10 000,00 3319 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 11 771,00 11 771,00 0,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 460 000,00 758 229,00 758 229,00 560 000,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 400 000,00 475 000,00 475 000,00 400 000,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 220 000,00 705 000,00 705 000,00 400 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 82 500,00 97 092,00 97 092,00 82 500,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 50 000,00 216 545,00 216 545,00 60 000,00 nezařazené 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300 000,00 315 000,00 315 000,00 350 000,00 4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory 10 400 000,00 10 400 000,00 10 400 000,00 12 526 500,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora 630 000,00 660 500,00 660 500,00 600 000,00 samostat.bydlení 4354 XXXX XXXX Chráněné bydlení 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 2 005 000,00 2 496 667,00 2 496 667,00 45 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 280 000,00 13 587 235,00 13 587 235,00 300 000,00 úrovně PŘÍJMY CELKEM 78 969 573,60 103 933 566,09 103 933 566,09 79 890 576,65
IČO: 00235482 KEO-W 1.11.261 / Uc19ro Schválený rozpočet na rok 2019 zpracováno: 26.01.2019 strana: 2 / 3 VÝDAJE Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Schválený rozpočet Par Pol Org Název 2018 2018 rozpočtu 2018 2019 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 911 500,00 1 177 838,00 1 177 838,00 952 600,00 2212 XXXX XXXX Silnice 517 000,00 797 000,00 797 000,00 672 100,00 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000,00 1 385 742,00 1 385 742,00 80 000,00 2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost veřejnými službami 485 000,00 485 000,00 485 000,00 500 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 250 000,00 380 000,00 380 000,00 5 300 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 5 250 000,00 4 430 000,00 4 430 000,00 300 000,00 kaly 2399 XXXX XXXX Ostatní záležitosti vodního hospodářství 18 000 000,00 15 033 591,62 15 033 591,62 10 598 560,77 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 905 000,00 2 097 760,00 2 097 760,00 1 212 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 623 023,60 3 633 023,60 3 633 023,60 3 210 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 409 000,00 409 000,00 409 000,00 425 400,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 65 000,00 3319 5139 0000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 22 233,00 22 233,00 0,00 3319 5169 0000 Nákup ostatních služeb 0,00 76 000,00 76 000,00 0,00 3319 5175 0000 Pohoštění 0,00 23 266,50 23 266,50 0,00 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 1 124 138,00 1 124 138,00 500 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 827 000,00 593 000,00 593 000,00 789 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 148 800,00 148 800,00 148 800,00 111 400,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 118 000,00 1 122 121,00 1 122 121,00 1 087 100,00 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 190 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 728 000,00 1 798 000,00 1 798 000,00 887 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 1 222 400,00 1 312 200,00 1 312 200,00 1 326 520,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 533 000,00 579 077,00 579 077,00 553 100,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 8 401 000,00 11 314 391,00 11 314 391,00 8 081 650,00 nezařazené 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 955 000,00 2 335 000,00 2 335 000,00 2 290 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 320 400,00 1 325 956,00 1 325 956,00 1 362 920,00 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 445 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 641 000,00 obyvatelstva 4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory 18 045 500,00 14 971 949,00 14 971 949,00 20 866 500,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora 1 682 500,00 1 682 500,00 1 682 500,00 1 457 500,00 samostat.bydlení 4354 XXXX XXXX Chráněné bydlení 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 4359 XXXX XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 55 000,00 55 000,00 55 000,00 44 000,00 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 267 500,00 472 256,00 472 256,00 302 500,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 2 192 000,00 2 192 000,00 2 192 000,00 2 303 600,00 6115 5019 0000 Ostatní platy 0,00 1 615,00 1 615,00 0,00 6115 5021 0000 Ostatní osobní výdaje 0,00 40 602,00 40 602,00 0,00 6115 5039 0000 Ostatní povinné pojistné placené 0,00 549,00 549,00 0,00 zaměstnavatelem 6115 5139 0000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 292,40 1 292,40 0,00 6115 5175 0000 Pohoštění 0,00 2 496,00 2 496,00 0,00 6118 5021 0000 Ostatní osobní výdaje 0,00 26 355,00 26 355,00 0,00 6118 5175 0000 Pohoštění 0,00 3 744,00 3 744,00 0,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 11 667 265,00 11 190 963,97 11 190 963,97 20 570 125,88 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 280 000,00 13 764 106,00 13 764 106,00 300 000,00 úrovně 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 5 280 000,00 5 980 000,00 5 980 000,00 6 500 000,00 VÝDAJE CELKEM 87 639 888,60 103 933 566,09 103 933 566,09 93 890 576,65
IČO: 00235482 KEO-W 1.11.261 / Uc19ro Schválený rozpočet na rok 2019 zpracováno: 26.01.2019 strana: 3 / 3 FINANCOVÁNÍ Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Schválený rozpočet Par Pol Org Název 2018 2018 rozpočtu 2018 2019 0000 8XXX XXXX 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00
KEO-W 1.11.261 / Uc18tt Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 zpracováno: 26.1.2019 strana: 1 / 1 SU Popis Schválený Upravený Očekávané Schválený rozpočet 2018 rozpočet 2018 plnění 2018 rozpočet 2019 ORG: 0030 Bytové hospodářství HČ 501 Spotřeba materiálu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 153 000,00 502 Spotřeba energie 750 000,00 750 000,00 750 000,00 650 000,00 511 Opravy a udržování 331 000,00 331 000,00 331 000,00 300 000,00 518 Ostatní služby 250 000,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00 521 Mzdové náklady 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 549 Ostatní náklady z činnosti 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 - N Á K L A D Y CELKEM: 2 101 000,00 2 101 000,00 2 101 000,00 2 123 000,00 602 Výnosy z prodeje služeb 500 000,00 500 000,00 500 000,00 522 000,00 603 Výnosy z pronájmu 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 662 Úroky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 - V Ý N O S Y CELKEM: 2 101 000,00 2 101 000,00 2 101 000,00 2 123 000,00 Výsledek za organizaci: 0030 Bytové hospodářství HČ 0,00 0,00 0,00 0,00 ORG: 0040 Odpady, MH HČ 501 Spotřeba materiálu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 502 Spotřeba energie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 518 Ostatní služby 85 000,00 85 000,00 85 000,00 86 000,00 521 Mzdové náklady 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 5 250,00 5 250,00 5 250,00 6 000,00 5 - N Á K L A D Y CELKEM: 156 250,00 156 250,00 156 250,00 138 000,00 602 Výnosy z prodeje služeb 56 250,00 56 250,00 56 250,00 60 000,00 604 Výnosy z prodaného zboží 100 000,00 100 000,00 100 000,00 78 000,00 6 - V Ý N O S Y CELKEM: 156 250,00 156 250,00 156 250,00 138 000,00 Výsledek za organizaci: 0040 Odpady, MH HČ 0,00 0,00 0,00 0,00 Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5): 0,00 0,00 0,00 0,00