ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006



Podobné dokumenty
ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, Plzeň

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Město Mariánské Lázně

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Zadávací dokumentace

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK (v Kč) sestavený ke dni

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce Základní ustanovení

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Komentář k rozpočtu na rok 2016

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Šternberk

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, Olomouc

Případové studie: M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, Prostějov

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

Výzva k podání nabídky

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

S B Í R K A O B S A H :

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

Z ÁPIS č. 6/ ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

DOTACE TJ/SK ORGANIZACE SPORTU METODICKÝ POKYN

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

Metodický list úprava od Daně a organizační jednotky Junáka

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od do

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let

Transkript:

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu

Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch Identifikační číslo 411 949 Poštovní adresa Ústav sociální péče, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch Telefon 377 830 611 Fax 377 830 600 e-mail info@uspzbuch.cz Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu (dále je ústav) byl zřízen dne 1. ledna 1991 zřizovací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 531-1301- 10.12.1990 doplněnou dodatkem ze dne 19.6.2001. Ústav je organizační složkou státu podle 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Personální údaje: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2006 věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21 30 let 3 16 19 16,0 31 40 let 2 19 21 17,6 41 50 let 2 29 31 26,1 51 60 let 12 34 46 38,6 61 let a více 0 2 2 1,7 celkem 19 100 119 100,0 % 16,0 84,0 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví fyz. osoby stav k 31. 12. 2006 Vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní 0 11 11 9,2 vyučen 6 22 28 23,6 střední odborné 4 19 23 19,3 úplné střední 0 3 3 2,5 úplné střední odborné 5 36 41 34,5 vyšší odborné 1 7 8 6,7 vysokoškolské 3 2 5 4,2 celkem 19 100 119 100,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006 Průměrný hrubý měsíční plat Celkem 16 754,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2006 počet nástupy 28 odchody 27 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k 31. 12. 2006 Doba trvání počet % do 5 let 54 45,4 do 10 let 28 23,5 do 15 let 15 12,6 do 20 let 8 6,7 nad 20 let 14 11,8 celkem 119 100,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Ústav nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. Přehled o majetku k 31. 12. 2006 2006 Dlouhodobý nehmotný majetek 204 Dlouhodobý hmotný majetek 214 370 Zásoby 1 212 Pohledávky 11 440 Finanční majetek 4 310 v tis. Kč Výše uvedená tabulka dává přehled o majetku. Majetek ústav jako organizační složka státu neodepisuje. Majetek, který je ústavu svěřený, je využíván. Část budovy a část hřiště je pronajímáno škole, která vzdělává převážně klienty ústavu. Odborné firmě je dlouhodobě pronajata budova a zařízení kotelny. Tato firma dodává ústavu teplo. V objemu pohledávek je nejvýznamnější položkou pohledávka za pronajatý majetek v kotelně, v hodnotě 8 245 tis. Kč. Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt klientů vzrostl a je ve výši 1 082 tis..kč. Přestože dlužné částky od klientů jsou upomínány a vymáhány za pomoci právníka, platební morálka se nezlepšuje. V mnohých případech je pouze konstatováno, že dlužník nemá žádný majetek. Další částka, o kterou vzrostly pohledávky jsou zálohové faktury na odběr vody a energií.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách v tis. Kč Výsledek od počátku roku Souhrnné ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové př. 6 800 6 800 8 168 Výdaje celkem 62 445 65 693 65 391 Dílčí ukazatele Platy zam.a ost.platby za prov.práci 23 216 23 820 23 820 z toho platy zaměstnanců 23 122 23 522 23 522 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 124 8 264 8 235 Převod FKSP 462 470 470 Výdaje na financování programů 16 280 18 280 17 988 SPECIFICKÉ DÍLČÍ UKAZATELE Výdaje ústavů SP řízených 62 445 65693 65 391 ministerstev. Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů: - platy zaměstnanců byly povýšeny v březnu a dubnu při změně tarifů zdravotnických pracovníků, byly zvýšeny prostředky pro přednášející v kursech pro pracovníky sociální péče. Povinné pojistné a převod na FKSP souvisí se zvýšením prostředků na platy - v listopadu a následně v prosinci byl navýšen rozpočet ústavu v neinvestiční části, a to na dovybavení učňovského střediska a zdravotnického úseku - podle postupu a připravenosti investičních akcí byly postupně navyšovány prostředky výdajů na financování programů Příjmy a výnosy tisíc Kč Příjmy z poskytovaných služeb 7 236 Celkové příjmy z pronájmu 860 Drobné příjmy z vlastní činnosti 10 Příjmy z úroků 8 Celkem 8 114 Veškeré příjmy, které ústav dosáhne jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu. Stálým příjmem je příjem za ošetřovné. Je počítáno podle centrálně vydávaných předpisů, vzhledem k valorizacím důchodů se každoročně mírně navyšuje. Ošetřovné tvoří cca 91 % příjmů z poskytovaných služeb. Výdaje Všechny výdaje jak na platy, provozní náklady, tak i výdaje kapitálové jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu nebyly překročeny v žádné části. Mimorozpočtové fondy nebyly používány. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce o plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a v přiloženém výkazu.

Mzdové prostředky Zaměstnanci ústavu jsou odměňováni podle zákona o platech. Základem je plat podle tarifní třídy a stupně zařazené v tabulce. Zvýšené tarify (také dle tabulek) se používají pro zdravotníky, vychovatele a sociální pracovníky. Celkové prostředky nebyly překročeny. Povinné pojistné bylo uhrazeno v plné výši stejně jako převod do FKSP. Tyto částky jsou v závislosti na vyplacených platech. Výdaje na výzkum se v našem ústavu nevyskytují. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V roce 2006 bylo ústavu bylo zařazeno v rozpočtu 5 investičních akcí.. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení B 2, modernizace přístrojů na zdravotnickém úseku. Dokončila se akce rekonstrukce hřiště v rekreačně rehabilitačním zařízení Sazamov, která byla započata v roce 2005. Do roku 2007 přechází akce zácviková dílna a pořízení ICT. Dotace a návratné finanční hotovosti není ústav oprávněn poskytovat s výjimkou půjček zaměstnancům z FKSP. Půjčky se poskytují pouze výjimečně k řešení těžkých životních situací. V roce 2006 nebyla poskytnuta půjčka.. Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie se v roce 2006 nevyskytly. Spolupráce se zahraničím Již dlouhá léta spolupracuje ústav s podobnými zařízeními v Německu. Klienti ústavu se každoročně účastní tzv Her bez hranic, kde mezi sebou soutěží klienti ze sedmi států jak na sportovištích, tak i v šikovnosti např. při skládání různých stavebnic. Soutěže jsou přizpůsobeny postiženým klientům. Ti kromě radosti při samotných soutěžích mají možnost poznat i ostatní země, zejména zemi pořadatelů. Členem mezinárodní organizace ústav není, žádné členské příspěvky neplatí V roce 2006 bylo vydáno na zahraniční služební cesty necelých 27 tisíc Kč. Zaměstnanci ústavu poznávají při zahraničních cestách styl a práci v podobných zařízeních. Poznatky se po vyhodnocení přenášejí do běžné praxe. Převody do rezervního fondu Jak je výše uvedeno, nebyla dokončena akce Zácviková dílna a Pořízení ICT 2006, koncem roku ústav dostal prostředky na dvě akce zahajované koncem roku a přecházející do roku 2007. Na rezervní fond byla převedena na tyto akce částka 3 176 tisíc Kč. Úspora na povinném pojistném a ostatních neinvestičních nákladů vše ve výši 78 tisíc Kč je další položkou převedenou na rezervní fond. V roce 2005 byla na rezervní fond převedena částka 3 393 tisíce Kč, částka 3 261 tis. Kč na investice byla vyčerpána, částka 132 tisíce Kč zatím nebyla čerpána. Hospodářskou činnost ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb Počet klientů k 31. 12. 2006 a jejich rozdělení věk muži ženy Celkem 3 6 let 8 0 8 7 12 let 21 8 29 13 18 let 40 35 75 19 26 let 28 17 45 27 65 let 11 31 42 celkem 108 91 199 Průměrný věk klientů ústavu je 18 let. Ústav pořádá pro maminky s postiženými dětmi rehabilitační dvoutýdenní pobyty tzv ranou péči. Při ní se naučí jak cvičit se svými dětmi. V roce 2006 se těchto kursů zúčastnilo 12 maminek a 12 dětí. Během letních prázdnin jsou v ústavu rekreačně rehabilitační pobyty občanů s CNS. V rekreačně rehabilitačním zařízení Sazamov u Domažlic jsou kromě pobytů klientů z našeho ústavu také pobyty z ostatních ústavů MPSV a za úhradu i pobyty z ostatních ústavů a sociálních zařízení. Další informace o našem ústavu lze získat buď přímo na MPSV ČR nebo na www.uspzbuch.cz. Číselné údaje lze získat z různých statistik, které ústav zpracovává u ČSÚ.