Povinná příloha elektronické 4. etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu %14.00999 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Realizace projektu za sledované období Popis realizace projektu Ve sledovaném období probíhaly tyto aktivity (21. 9. 2011 19. 12. 2011): Září 2011 Akce: -Účast a projednání činností organizace na zastupitelstvu obce Kuks. Termín: 8. 9. 2011 -Společnost prezentovala projekt na semináři Výboru regionů v Českém Krumlově, účastnila se akce Vinobraní Kuks, kde se prezentovala se samostatným stánkem. -Proběhla marketingová skupina Podkrkonoší na Kuksu, kde se účastníci seznámili se stavem projektu a dalším plánem spolupráce a účasti na veletrzích do konce roku 2011. -Česká centra propagace CD Deset zastavení na Kuksu, Praha. Termín: 9. 9. 2011 -Účast na veletrhu Voda, moře, oceán, Hluboká nad Vltavou prezentace aktivit společnosti. Termín: 16. 18. 9. 2011 -Český rozhlas, stanice Dvojka jednání s šéfredaktorem J. Ostrým uvedení cyklu Deset zastavení na Kuksu na vlnách Českého rozhlasu Praha propagace - upoutávka do vysílání, Praha. Termín: 21. 9. 2011 -Jednání se zahraničními partnery z polského města Bardo. Termín: 19. 20. 10. 2011 -Podepsání Memoranda o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků. Termín: 23. 9. 2011 -Jednání na Ministerstvu Kultury s náměstkyní paní Matouškovou - o aktivitách na Kuksu. Termín: 22. 9. 2011 -Vydání Brožury Kuks a okolí. Termín: 30. 9. 2011 Koordinace a řízení projektu: -Příjemce se přestěhoval z původní jedné kanceláře do tří, ve stejném objektu, se stejným počtem metrů čtverečních. -Převzetí reklamních a PR předmětů. Termín: 12. 9. 2011 -Příprava oznámení o změně č. 6. Termín: 12. 9. 2011 -Školení závěrečná monitorovací zpráva ROP NUTS II Severovýchod. Termín:23. 9. 2011 -Příprava a zpracování dokladů k 3. ŽoP. Termín: 10. 9. - 15. 9. 2011 -Výběrové řízení na projektovou a edukační manažerku 1. kolo. Termín: 21. 9. 2011 -Předání 3. ŽoP. Termín: 27. 9. 2011
-Výběrové řízení na projektovou a edukační manažerku 2. kolo. Termín: 29. 9. 2011 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Říjen 2011 Akce: -Jednání s partnery o prezentaci společnosti a jejich aktivit a spolupořadatelství na veletrhu Info Tour 2012. Termín: 3. - 4. 10. 2011 -Jednání s editorem č. Respekt T. Pěkným o propagaci CD Deset zastavení na Kuksu + jednání s recenzentem, teatrologem Petrem Pavlovským (anonce v Respektu + článek do Týdeníku Rozhlas). Termín: 3. 10. 2011 Praha -Jednání o spolupráci s Muzeem Východních Čech uspořádání výstavy -Kontrolní den realizace spotu, Praha. Termín: 13. 10. 2011 -Jednání na Czech Tourismu, Praha. Termín: 13. 10. 2011 -Jednání se zahraničními partnery z Opole spolupráce v rámci cestovního ruchu. Termín: 11. 12. 10. 2011 -Jednání se zástupcem Východočeského svazu filatelistů K. Holoubkem spolupráce na slavnostním křtu poštovních známek na Kuksu. Termín: 17. 10. 2011 -Jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Termín: 18. 10. 2011 -Jednání s Ing. J. Maceškou (Česká pošta) příprava křtu poštovních známek na Kuksu, Praha. Termín: 19. 10. 2011 -Jednání správní rady o marketingových aktivitách. Termín: 19. 10. 2011 -Účast na Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2011. Termín: 20. 22. 10. 2011. -Proběhla marketingová skupina Podkrkonoší v Hořicích, kde se účastníci seznámili se stavem projektu a dalším plánem spolupráce a účasti na veletrzích do konce roku 2011. Termín 24. 10. 2011 Koordinace a řízení projektu: -Jednání s redaktorem časopisu Respekt o propagaci CD o Kuksu. Termín: 3. 10. 2011 -Výzva k doplnění 3. ŽoP. Termín: 7. 10. 2011 -Konzultace, zpracování a doplnění 3. ŽOP. Termín: 17. 10. 2011 -Zaslání fotografií a marketingového textu o Kuksu a Revitalizaci Kuks o.p.s. do kalendáře na rok 2012. Termín: 24. 10. 2011 -Příprava a průzkum trhu k výběrovému řízení na kancelářský nábytek. Termín: 10. 10. 2011 25. 11. 2011 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Listopad 2011 Akce: -Komise hejtmana pro zahraniční spolupráci Termín: 2. 11. 2011 -Česká centra jednání o programu na rok 2012-2013. Termín: 3. 11. 2011 -Účast na zastupitelstvu obce Kuks. Termín: 7. 11. 2011 -Jednání dozorčí rady o marketingových aktivitách. Termín: 8. 11. 2011 -Koordinační schůzka projektového týmu. Termín: 16. 11. 2011
-Jednání s A. Matouškovou, nám. ministra kultury ČR a pardubickým hejtmanem R. Martínkem propagace CD Deset zastavení na Kuksu, Chrudim. Termín: 21. 11. 2011 -Fórum cestovního ruchu Czech Tourism, Pardubice. Termín: 23. 11. 2011 -Účast na semináři Veřejné zakázky pro pokročilé (PAAK). Termín: 24. 11. 2011 -Jednání s Českým svazem filatelistů o vydání známky Kuksu, pamětního listu a organizaci křtu poštovních známek na Kuksu. Termín: 25. 11. 2011 -Jednání marketingové skupiny v Lázních Bělohrad. Termín: 28. 11. 2011 -Jednání s hejtmanem KHK L. Francem kalkulace Pamětního listu ke křtu známek na Kuksu. Termín: 28. 11. 2011 -Workshop cestovního ruchu prezentace projektu Kuks Braunův kraj. Termín: 29. 11. 2011 -Na Českém rozhlase byl uveden cyklus pořadů z našeho DVD Kuks kouzlo, umění, krása, symbol, které má velký úspěch jak u laické, tak odborné veřejnosti. -Český rozhlas, Dvojka závěrečná anotace k cyklu Deset zastavení na Kuksu; jednání se šéfredaktorem J. Ostrým o případné další spolupráci, Praha. Termín: 29. 11. 2011 Koordinace a řízení projektu: -Příprava seznamu a koordinace veletrhů na rok 2012. Termín: 25. 11. - 30. 11. 2011 -Příprava a průzkum trhu, jednání s dodavateli k výběrovému řízení na informační cedule. Termín: 25. 11. 2011 9. 12. 2011 -Příprava oznámení o změně č. 7. Termín: 30. 11. 2011 -Zaslání přihlášky na veletrh Regiony ČR 2012, Lysá nad Labem. Termín: 21. 11. 2011 -Příprava oznámení o změně č. 8. Termín: 15. 11. 2011 -Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Prosinec do 19. 12. 2011 Akce: -Konference Nové trendy cestovního ruchu v památkových objektech a památkově chráněných územích. Termín: 8. 12. 2011 -Účast na semináři Projektové a finanční řízení pro pokročilé. Termín: 15. 12. 2011 Koordinace a řízení projektu: -Příprava a zpracování dokladů k 4. ŽOP. Termín: 1. 12. - 19. 12. 2011 1.2.Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace ANO NE Popis změn Harmonogram odpovídá stavu dle schválených změn řídícím orgánem. Dochází k drobné změně dojde k přesunu realizace plánovaného workshopu pro propagaci cestovního ruchu (aktivita č. 11 dle Žádosti) z druhého kvartálu na čtvrtý kvartál roku 2012 1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období
Předpokládané další sledované období realizace Od 20. 12. 2011 Do 19. 3. 2012 Popis a cíl klíčových aktivit VŘ na informační cedule k Naučné stezce po Kuksu (bude prováděno přímými objednávkami jednotlivých částí, které budou popsáný v další monitorovací zprávě (i v součtu všech částí spadá zakázka do režimu VZMR I). VŘ na nábytek do TIC Dokončení realizace výroby reklamního spotu (koncem prosince 2011) - příprava informačních tabulí k naučné stezce konzultace vzhledu a umístění s NPÚ, konzultace s dodavateli o možnostech výroby včetně tabulky s braillovým písmem (leden 2012) - příprava textů, map, fotografií k naučné stezce - konzultace nad možnostmi využití technologie informace přes Bluetooth k naučné stezce, příprava VŘ (únor 2012) - příprava VŘ na nábytek do informačního centra (únor 2012) - příprava realizace trhací mapy (březen 2012) - příprava na veletrhy v lednu a únoru 2012 (REGIONTOUR 2012 Brno, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, TOURISM EXPO Olomouc, REGIONY ČR Lysá nad Labem) 1.4. Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů Vzhledem k řešení autorských práv k aktivitě 2, tzn. lisování DVD s filmem Příběh utrpení a nadějí člověka - křížová cesta je zvažována alternativní aktivita adekvátní kvality a rozsahu. Popis opatření na odstranění těchto problémů Průběžná konzultace s dotačním orgánem, příprava možných alternativních řešení, následně nahlášení změny řídícímu orgánu k vyjádření a schválení změny v realizaci projektu. 1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 7. Popis změny Změna údajů u zadávacích řízení v systému BENEFIT 7 č. 6 a č. 9 Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení 16. 11. 2011 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena.
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 8. Popis změny Změna finančního plánu před podáním Žádosti o platbu č. 4 Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení 15. 12. 2011 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena. Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 9. Popis změny Změna projektového týmu a cílových navštívených veletrhů (nově Slovensko, místo Polských veletrhů). Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení 21. 12. 2011 Řešení změny (vyjádření ŘO) Příjemce čeká na vyjádření poskytovatele dotace.
1.6. Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období? ANO NE Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření uložena ANO NE Nápravná opatření splněna ANO NE Částečně Poznámky
2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy) a.vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) ano ne nerelevantní b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy ano ne nerelevantní K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. ano ne nerelevantní příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? ano ne nerelevantní příjmy projektu částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)
2.2.Výběrová řízení VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH Překlad Z Kuksu je to všude kousek Polský jazyk Překlad Z Kuksu je to všude kousek - - Anglický jazyk Překlad Z Kuksu je to všude kousek Německý jazyk Fotografie Z Kuksu je to všude kousek Ing. Karína Kurková 2 800 Ing. René Fejl 2 800 MUDr. Ladislav Markl s. r. o. 2 800 Yvona Benčová 40 000 3.OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy,...) Popis Výše žádosti o platbu nepřevyšuje 5% možné odchylky od původní hodnoty ve finančním plánu. Příjemce žádá o schválení této změny provedené prostřednictvím systému BENEFIT 7. Případné požadavky na doplnění/vysvětlení směřujte, prosím, na následující osoby současně: Mgr. Jiří Skalický (skalicky@revitalizacekuks.cz) Ing. Jiří Mošna, MBA (mosna@cep-rra.cz), případně telefonicky na 720 404 205