STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013

O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu... 6 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě... 6 3 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ... 9 3.1 Bez projektu... 9 3.2 S realizací projektu... 9 4 RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE... 10 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek... 10 4.2 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu... 15 4.3 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení... 20 5 POUŽITÁ LITERATURA... 22 2

M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy modernizace veřejné městské hromadné dopravy na území města Chomutov. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a tím snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Za tímto účelem je uvažován nákup 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 stávajících dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. Ve studii se u nových autobusů na CNG předpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobusů. Nově pořízené autobusy budou součástí veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov a budou provozovány společností Chomutovská doprava, a.s. formou závazku veřejné služby. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány v celkové výši na 34 400 000,- Kč bez DPH, z toho 34 mil. Kč tvoří nákup autobusů a 0,4 mil. Kč činí náklady na vybavení servisních prostor a garáží. Z výsledků hodnocení imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, spadá téměř celé hodnocené území do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na místní stanici imisního monitoringu ukazují náchylnost k možnému výskytu nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce EPS ve stavech bez projektu a s projektem. Emise bez projektu 2 029,3 kg.rok -1 Emise s projektem 326,8 kg.rok -1 Rozdíl -1 702,6 kg.rok -1 Relativní změna -83,9 % 3

Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast 2.1.5., stanovených SFŽP ČR. Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 34 400 000 23 750 000 / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno 6 250 a méně než 7 000 tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 100 1,703 / 2,029 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 4

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název projektu: Pořízení autobusů CNG jako náhrady starých dieselových vozidel MHD Chomutov Žadatel: Chomutovská doprava, a.s. Staré náměstí 5 430 01 Chomutov IČ: 0012345 Místo realizace: Město Chomutov Název kraje: Kraj Ústecký Název místně příslušného stavebního úřadu: Magistrát města Chomutov Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Obr. 1. Přehledná mapka 5

2 INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Projekt pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) na území města Chomutov v rámci veřejné městské hromadné dopravy má za cíl částečně nahradit stávající vozový park, který v současnosti tvoří 23 autobusů s dieselovým pohonem, a tím snížit emisní a imisní zátěž z provozu veřejné dopravy na území města. V rámci studie je posuzováno nahrazení 5 městských dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2 stejným počtem autobusů s pohonem na CNG. Stávající vozový park MHD Chomutov se zvýrazněním nahrazovaných autobusů zobrazuje následující tabulka [2]: Tab. 1. Současný vozový park MHD Chomutov - autobusy Model/typ Počet autobusů Emisní norma Karosa B 932 4 EURO 2 Karosa B 941 1 EURO 2 Solaris Urbino 12 8 EURO 5 Solaris Urbino 18 3 EURO 5 Irisbus PS09D1 Citelis 7 EURO 4 Tučně jsou označeny autobusy, které jsou v projektu uvažovány k nahrazení novými autobusy CNG Průměrný pojezd autobusu po městě činí dle podkladů zadavatele 48,7 tis. km ročně. 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě 2.2.1 Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR [1]. V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnoceného města Chomutov v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Jak je patrné, téměř celé hodnocené území spadá do kategorie 25 bodů, jedná se tedy o území s největší imisní zátěží. 6

Obr. 2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR [2] 2.2.2 Výsledky imisního monitoringu Současný stav kvality ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů ze stanice imisního monitoringu [3] v místě záměru. Stanice Chomutov je pozaďová městská stanice v obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. Stanice se nachází přímo v hodnocené oblasti. Následující tabulka uvádí výsledky měření na této stanici v roce 2012, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit, jsou-li na stanici sledovány. 7

Tab. 2. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2012 Kód Název Provozovatel UCHMA Chomutov ČHMÚ Látka Doba průměrování Imisní limit Měřené koncentrace SO 2 NO 2 PM 10 µg.m -3 1 hod (25. nejv.h. * ) 350 103,6 24 hod (4. nejv.h. * ) 125 37,4 1 rok 8,8 1 hod (19. nejv.h. * ) 200 67,7 1 rok 40 20,4 24 hod (max) 118,4 24 hod (36 nejv.h. * ) 50 50,0 1 rok 40 25,8 PM 2,5 1 rok 25 BZN 1 rok 5 ng.m -3 BaP 1 rok 1 As 1 rok 6 Cd 1 rok 5 Ni 1 rok 20 Pb 1 rok 500 Hodnoty překračující imisní nebo cílový imisní limit jsou uvedeny tučně * ) Poznámka: v případě PM 10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO 2 uvádí 19. nevyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO 2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO 2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledované stanici v roce 2012 splněny imisní limity všech znečišťujících látek, v případě 24hodinových koncentrací PM 10 však byly zaznamenány hodnoty na hranici imisního limitu. 8

3 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 3.1 Bez projektu V posuzovaném stavu bez realizace projektu je nadále uvažováno s provozem stávajících dieselových autobusů. Údaje o produkci emisí z provozu těchto autobusů jsou uvedeny v kapitole 4.1. Vypočteny jsou vyprodukované roční emise EPS dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2, které jsou ve stavu s realizací určeny k náhradě za nové autobusy s pohonem na CNG. 3.2 S realizací projektu 3.2.1 Popis zvolené varianty Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nových autobusů s pohonem na CNG za účelem snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Zvolená varianta počítá s nákupem 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 starých dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. V posouzení je uvažováno se stejným ročním pojezdem kilometrů jako u stávajících autobusů, který ve městě Chomutov činí dle podkladu zadavatele průměrně 48,7 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Posouzeny jsou celkové vyprodukované roční emise a jejich snížení oproti variantě se zachováním provozu stávajících autobusů. Posouzeny jsou emise pouze u nahrazených a nových autobusů, ne pro celý vozový park provozovatele MHD. 3.2.2 Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného snížení emisí z veřejné dopravy na území města Chomutov. Parametry řešení, tj. počet a typ nahrazených autobusů jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Kvantifikace účinku z hlediska snížení emisí znečišťujících látek je provedena v následující kapitole. 9

4 RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení snížení emisí vychází z výpočtu emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS) pro stav bez projektu a následně s navrženým projektem. Indikátor EPS je definován vzorcem: kde: EPS = ((1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) + (0,64 NH 3 )) EPS je emise primárních a prekurzorů sekundárních částic (kg/rok) TZL jsou tuhé znečišťující látky (kg/rok) NO x jsou oxidy dusíku (kg/rok) SO 2 je oxid siřičitý (kg/rok) NH 3 je amoniak (kg/rok) Emise amoniaku nebyly ve výpočtu EPS v rámci této studie uvažovány, neboť jsou zcela zanedbatelné a výslednou hodnotu EPS prakticky neovlivní. 4.1.1 Stávající dieselové autobusy 1. Nejprve jsou stanoveny emise stávajících autobusů, které jsou v návrhu projektu určeny k nahrazení. Jako vstupní hodnoty měrných emisních faktorů výše uvedených látek jsou použity hodnoty na úrovni emisního limitu, které daný autobus splňuje (tab. 3). Emisní limity jsou uvedeny u NO x a PM v gramech na kwh výkonu motoru, pro oxid siřičitý je emisní faktor stanoven na základě obsahu síry v palivu (10 mg/kg nafty) a vzhledem k minimálnímu příspěvku této znečišťující látky k celkové výši emisí je uvažován jednotně pro všechny emisní limity EURO. Tab. 3. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky dieselové autobusy Znečišťující látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NO x (g/kwh) limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 PM (g/kwh) limit 0,5 0,36 0,2 0,16 0,03 0,03 0,01 SO 2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tučně jsou označeny hodnoty vstupující do následného výpočtu měrných emisí autobusů splňující emisní normu EURO 2. 10

2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) H = výhřevnost motorové nafty (kwh/kg) ρ = hustota motorové nafty (kg/m 3 ) S = průměrná spotřeba motorové nafty (l/km) η = účinnost motoru (-) E = H ρ / 1000 S η EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dle příslušné emisní normy EURO dieselové autobusy (g/kwh) tab. 3 Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = ρ / 1000 S EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dieselové autobusy (g/kg nafty) tab. 3 ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v následující tabulce. Tab. 4. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí dieselové autobusy Parametr výhřevnost motorové nafty Hodnota parametru 11,8 kwh/kg hustota motorové nafty 832,5 kg/m 3 průměrná spotřeba nafty 40 l / 100 km účinnost motoru a přeměny energie 33,3 % Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 jsou uvedeny v tab. 5. 3. Dle podkladů zadavatele činí průměrný dopravní výkon autobusů MHD v Chomutově 48,7 tis. vozokm/rok. Na základě tohoto údaje byly měrné emise přepočteny na celkové emise v kilogramech za rok na jeden autobus. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise pro nahrazované autobusy jsou uvedeny v následující tab. 5. 11

Tab. 5. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 2 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 9,1686 446,51 PM 0,2620 12,76 SO 2 0,0067 0,32 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 12,76) + (0,88 446,51) + (0,54 0,32) = 405,86 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden stávající dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2 dosahuje hodnoty 405,86 kg/rok. 4.1.2 Nové CNG autobusy 1. Obdobný postup je použit pro výpočet emisí z nových autobusů s pohonem na CNG s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měrných emisí jsou odvozeny na základě informací dodavatelů autobusů. Pozn.: Výše emisí (zejména NO x ) u CNG autobusu silně závisí na nastavení motoru. Motor může pracovat v režimu tzv. chudé směsi, kdy má motor vyšší poměr vzduchu oproti palivu, nebo v režimu stechiometrického spalování, kdy je přiváděné množství vzduchu (resp. kyslíku) řízeno tak, aby bylo právě dostatečné ke spálení paliva. Vzhledem k tomu, že motory v režimu chudé směsi mají vyšší emise NO x než dieselové motory, je uvažováno výhradně s nasazením autobusů s motory pracujícími v režimu stechiometrického spalování. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě konkrétního dodavatele autobusu. Tab. 6. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky CNG autobusy Znečišťující látka CNG NO x (g/kwh) 1,18 PM (g/kwh) 0,01 SO 2 (g/m 3 zemního plynu) 0,0004 12

2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise autobusy na CNG (g/km) E = EF RLE EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/kwh) tab. 6 RLE = průměrná spotřeba energie (Average road load energy, kwh/km) Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) E = EF S EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/m 3 zemního plynu) tab. 6 S = měrná spotřeba zemního plynu (m 3 /km) Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v tab. 7. V případě emisí SO 2 byl jedním ze vstupních parametrů průměrná spotřeba energie, která byla převzata ze studie [4] a pro autobus se stechiometrickým spalováním zemního plynu činí 1,28 kwh/km. Tab. 7. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí CNG autobusy Parametr průměrná spotřeba energie měrná spotřeba zemního plynu Hodnota parametru 1,28 kwh/km 56,5 m 3 / 100 km Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus na CNG jsou uvedeny v tab. 8. 3. Celkové roční emise z jednoho autobusu byly poté vypočteny opět na základě hodnoty dopravního výkonu, který je uvažován stejný jako v předchozím případě, tedy 48,7 tis. vozokilometrů za rok. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise nových autobusů na CNG jsou uvedeny v následující tab. 8. 13

Tab. 8. Vypočtené emise nového autobusu CNG Emise Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 1,5104 73,55 PM 0,0128 0,62 SO 2 2,3E-04 1,1E-02 Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS pro jeden autobus na CNG: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 0,62) + (0,88 73,55) + (0,54 1,1E-02) = 65,35 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden nový autobus s pohonem na CNG dosahuje hodnoty EPS 65,35 kg/rok. 4.1.3 Vyhodnocení snížení emisí z náhrady autobusů ve městě Chomutov Hodnocený projekt náhrady stávajících dieselových autobusů veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov předpokládá pořízení 5 autobusů s pohonem na CNG, které ve shodném rozsahu nahradí 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2. U obou typů se předpokládá stejný dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. vozokm/rok na jeden autobus. Vyhodnocení snížení emisí v důsledku nahrazení starých dieselových autobusů je uvedeno v následující tab. 9. Tab. 9. Vyhodnocení snížení emisí vlivem náhrady autobusů Indikátor EPS (kg/rok) Bez projektu (Diesel EURO 2) S projektem (CNG) Změna vlivem náhrady autobusů kg/rok % Výpočet pro 1 autobus 405,86 65,35-340,51-83,9 Výpočet pro celkový počet 5 autobusů 2 029,31 326,75-1 702,56-83,9 14

Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že: hodnota vypočteného indikátoru EPS je silně závislá na emisních faktorech, resp. emisních limitech, které splňují nahrazované dieselové autobusy. V případě hodnoceného projektu, který předpokládá nahrazení 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2, dosahuje indikátor EPS ve stavu bez projektu celkové hodnoty 2 029,3 kg/rok, ve stavu s projektem potom hodnoty 326,8 kg/rok. celkové snížení EPS tak dosahuje hodnoty 1 703 kg/rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 84 %. 4.2 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu 4.2.1 Způsobilé náklady investiční náklady V rozpočtu projektu se počítá s pořízením autobusů s pohonem na CNG, které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů. Pořízeny budou autobusy podobné kategorie, které budou nahrazeny, bude se tedy jednat o autobus s krátkou karoserií do 12 m, avšak v nízkopodlažním provedení. Projekt počítá s pořízením autobusů, jejichž předpokládaná pořizovací cena za jeden kus činí dle podkladů zadavatele cca 6 800 000,- Kč bez DPH, tj. 8 228 000,- Kč vč. DPH. Celková cena 5 autobusů tudíž činí 34 000 000,- Kč bez DPH, tj. 41 140 000,- Kč vč. DPH. Kupujícím bude žadatel o podporu, společnost Chomutovská doprava, a.s., která provozuje veřejnou hromadnou městskou dopravu na území města Chomutova. Mezi další způsobilé investiční náklady spojené s pořízením nových autobusů s pohonem na CNG lze zařadit náklady na vybavení servisních prostor a garáží o nezbytné zařízení pro údržbu vozidel a vybavení prostor detektory úniku plynu a účinným odvětráváním. Předpokládaná cena tohoto vybavení činí dle dostupných informací cca 400 000,- Kč bez DPH, tj. 484 000,- vč. DPH. Společnost nebude uplatňovat podporu na projektovou přípravu projektu. Celkové způsobilé investiční náklady projektu tedy činí celkem 34 400 000,- Kč bez DPH, tj. 41 624 000,- Kč vč. DPH. Bodové ohodnocení měrné finanční náročnosti se dle podkladů SFŽP ČR [1] neprovádí na základě celkových způsobilých investičních nákladů, ale pouze z rozdílu nákladů na pořízení CNG autobusů a nákladů na případné pořízení autobusů s dieselovým pohonem, přičemž pro dieselové autobusy se použijí ceny stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Pro výpočet měrné finanční náročnosti je proto dále provedeno srovnání předpokládaných investičních nákladů projektu s investičními náklady na pořízení nových srovnatelných 15

autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených Ministerstvem dopravy ČR na základě Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. [5]. Tab. 10. Porovnání investičních nákladů na pořízení autobusů v rámci projektu a stanovených Ministerstvem dopravy ČR [5] Položka Nové CNG autobusy dle projektu Nové srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR Cena za 1 autobus (Kč) 6 800 000 4 750 000 Cena za 5 autobusů (Kč) 34 000 000 23 750 000 Náklady na vybavení garáží (Kč) 400 000 - Celkem (Kč) 34 400 000 23 750 000 Rozdíl (Kč) 10 650 000 Rozdíl investičních nákladů na pořízení nových autobusů na CNG oproti pořízení nových srovnatelných dieselových autobusů byl vyčíslen na 10,65 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota dále vstupuje do výpočtu měrné finanční náročnosti na snížení emisí. 4.2.2 Nezpůsobilé náklady provozní náklady a jejich úspora Kromě investičních způsobilých nákladů jsou kalkulovány předpokládané náklady na běžný provoz a údržbu nových CNG autobusů, které ve stejném počtu a rozsahu nahradí stávající dieselové autobusy. Tyto náklady jsou nezpůsobilými náklady a budou plně hrazeny provozovatelem. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu 5 let provozu a obecně lze mezi ně zahrnout následující položky: spotřeba pohonných hmot servisní údržba a běžné opravy Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujících kapitolách. 4.2.2.1 Spotřeba pohonných hmot a) Stávající dieselové autobusy Náklady na provoz stávajících dieselových autobusů jsou na základě údajů poskytnutých provozovatelem kalkulovány pro průměrnou spotřebu ve výši 40 l/100 km a pro cenu nafty 30 Kč/l bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (40 30)/100 = 12,0 Kč/km. 16

Pro dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. km na jeden autobus za rok činí náklady na pohonné hmoty 584 400,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, v případě uvažovaných 5 autobusů potom 2 922 000,- Kč bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši 14 610 000,- Kč bez DPH. b) Nové CNG autobusy Předpokládaná spotřeba u nových autobusů s pohonem na CNG činí dle šetření provedeného zadavatelem 54 m 3 na 100 km jízdy. Průměrná cena CNG při čerpání na veřejné plnicí stanici, tj. neprovozované žadatelem se předpokládá na úrovni cca 15 Kč/m 3 bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (54 15)/100 = 8,10 Kč/km. Celkový dopravní výkon nových autobusů na CNG bude stejný jako dopravní výkon nahrazených dieselových autobusů, tj. 48,7 tis. km na jeden autobus za rok. Celkové roční náklady tak činí 394 470,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, pro 5 autobusů pak 1 972 350,- Kč za rok bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši 9 861 750,- Kč bez DPH. Tab. 11. Přehled provozních nákladů z hlediska spotřeby pohonných hmot (bez DPH) Položka Stávající dieselové autobusy Nové CNG autobusy Náklady na ujetí 1 km (Kč) 12,0 8,1 Náklady na provoz 1 autobusu/1 rok (Kč) 584 400 394 470 Celkové náklady 5 autobusů/5 let (Kč) 14 610 000 9 861 750 Celková úspora 5 autobusů/5 let (Kč) 4 748 250 4.2.2.2 Servisní údržba a běžné opravy Do této položky lze zařadit všechny běžné servisní úkony v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje například výměny motorového oleje a jeho filtru, výměny vzduchového filtru, výměny plynového filtru a výměny ostatních hydraulických náplní. Vzhledem k tomu, že výrobci autobusů na CNG uvádějí pokyny pro údržbu srovnatelné s dieselovými autobusy, předpokládají se u nových CNG autobusů i přibližně stejné náklady na běžnou údržbu. Mezi další náklady u CNG autobusů patří revize tlakových nádrží, které se provádějí na základě doporučení výrobce daného autobusu. V rámci této studie je uvažováno s následujícími revizemi: 17

1 ročně kontrola úniku plynu 1 za 5 let tzv. velká kontrola zahrnující kontrolu celkového mechanického stavu nádrže a tlakové zkoušky Při uvažování charakteristického typu CNG autobusu, který obsahuje celkem 8 plynových nádrží umístěných na střeše, činí náklady na roční revize a jednu velkou kontrolu u jednoho autobusu celkem cca 35 000,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Pro předpokládaných 5 autobusů se tudíž jedná o celkové náklady v hodnotě 175 000,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Souhrnný přehled vypočtených nákladů a úspor plynoucí z provozu nových CNG autobusů oproti stávajícímu provozu 5 dieselových autobusů po dobu 5 let je uveden v následující tabulce. Tab. 12. Přehled provozních nákladů pro 5 let provozu (bez DPH) Položka Náklady celkem (Kč) Změna oproti stávajícímu stavu (Kč) Spotřeba pohonných hmot 9 861 750-4 748 250 Servisní údržba a běžné opravy 175 000 + 175 000 Celkem * 10 036 750-4 573 250 * ) nezpůsobilé náklady Na základě provedeného porovnání lze předpokládat, že provozní náklady 5 autobusů s pohonem na CNG budou pro období 5 let činit celkem cca 10 mil. Kč bez DPH, což oproti stávajícímu provozu dieselových autobusů činí úsporu cca 4,6 mil. Kč bez DPH. Z pohledu OP ŽP se jedná o nezpůsobilé náklady. 4.2.3 Výše podpory z Operačního programu Životní prostředí Nákup CNG autobusů podléhá veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Realizace nákupů CNG autobusů může být podpořena v režimu tzv. Služby obecného hospodářského zájmu. Pověření k výkonu veřejné služby nemá jednoznačně stanovenou formu. Rozhodujícím požadavkem je jeho právní závaznost. Pověřovací akt tedy může mít podobu například zákona, vyhlášky či smlouvy, rozhodující je však jeho obsah. Pověření nemusí být nutně soustředěno pouze v jednom dokumentu. 18

Pověřovací akt by měl specifikovat zejména následující skutečnosti: Povahu a délku trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha případných výhradních práv nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby S ohledem na skutečnost, že společnost Chomutovská doprava, a.s. je svým zřizovatelem smluvně pověřena k výkonu veřejné služby se všemi náležitostmi výše uvedenými, je zde předpoklad pro získání maximální % výše dotace, a to 90% ze způsobilých výdajů v rámci Operačního programu životní prostředí. Tab. 15. Podpora projektu z Operačního programu Životní prostředí Položka Náklady (Kč bez DPH) Celkové způsobilé investiční náklady projektu 34 400 000 Celkové nezpůsobilé náklady (5letá úspora provozních nákladů) - 4 573 250 Celkové způsobilé náklady 29 826 750 Dotace z OPŽP (90 % celkových způsobilých nákladů) 26 844 075 Vlastní zdroje žadatele 7 555 925 19

4.3 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap. 2.2.1 E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí rozdíl investičních nákladů na nové autobusy a nové srovnatelné autobusy dle MD ČR (Kč bez DPH) kap. 4.2.1 - investiční náklady na pořízení autobusů v rámci projektu (Kč bez DPH) kap. 4.2.1 - investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených MD ČR (Kč bez DPH) kap. 4.2.1 změna emisí vlivem náhrady autobusů (t/rok) kap. 4.1 - indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap. 4.1 - indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 T.1. Snížení emisí v procentech změna emisí vlivem náhrady autobusů (%) kap. 4.1 - indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap. 4.1 - indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast 2.1.5., stanovených SFŽP ČR. 20

Tab. 16. Výpočet bodového ohodnocení Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 34 400 000 23 750 000 / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno 6 250 a méně než 7 000 tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Emise s projektem: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 100 1702,6 / 2029,3 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 21

5 POUŽITÁ LITERATURA [1] SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.5, Praha, 2013 [2] Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.: MHD vozový park http://www.dpchj.cz/pro-zakazniky/mestska-hromadna-doprava/o-mestske-hromadnedoprave/vozovy-park [3] ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka 2012. http://portal.chmi.cz/files/ portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2012_enh/index_cz.html [4] Pelkmans, L., De Keukeleere, D., Lenaers, G.: Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in realcity traffic, 2000 [5] Ministerstvo dopravy ČR: Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku. http://www.mdcr.cz/nr/rdonlyres/0b8689f1-98e7-4ee3-86aa-53b4f0254ce2/0/ceny_busu_2013.doc 22

Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky www.opzp.cz Zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 23