Dodatek č. 5 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004 do roku 2013 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: č. OLP/156/2009 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem a 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Se sídlem: Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947 DIČ: CZ49812947 Bankovní spojení: 14403-601/0100 Zastoupená: Františkem Šálkem, jednatelem společnosti zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4950 takto: Článek I. Předmět dodatku 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2003 smlouvu o zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého pro roky 2004-2006 č. SH/1234/2003 (dále jen smlouva). Ke smlouvě uzavřely smluvní strany celkem šest dodatků a dne 22. 2. 2006 smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/22/2006, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. K této dohodě uzavřely smluvní strany celkem pět dodatků a dne 3. 3. 2010 uzavřely smluvní strany novou dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/156/2009 (dále jen dohoda). K této dohodě byly uzavřeny čtyři dodatky. 2) Tento dodatek č. 5 k dohodě je uzavírán z důvodu stanovení ceny dopravního výkonu pro období roku 2013, upřesnění výpočtu kilometrů v závazku veřejné služby za rok 2012 a výpočtu kilometrů v závazku veřejné služby pro období roku 2013. Strana 1 (celkem 6)
Článek II. Změny smlouvy 1) Dodatkem č. 5 se mění přílohy č. 1., 5. a 6. smlouvy. Nová znění příloh č. 1., 5. a 6. jsou přílohami tohoto dodatku. Článek III. Závěrečná ustanovení 1) Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Liberecký kraj obdrží dva a KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí jeden. 2) Tento Dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady Libereckého č. 551/13/RK ze dne 19. 03. 2013. V Liberci dne 10. 04. 2013 Ve Vrchlabí dne 25. 03. 2013.. Martin Půta František Šálek hejtman jednatel Strana 2 (celkem 6)
SEZNAM LINEK A SPOJŮ VČETNĚ VÝPOČTU KILOMETRŮ PŘÍLOHA Č. 1 DOPRAVCE: KAD, SPOL. S R.O. (PLATNOST OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012 zahrnuty všechny změny jízdních řádů od 1.1.do 31.12.2012) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km 1 690 402 Trutnov - Jičín 1, 8, 13, 22, 25, 34 9 036 2 690 711 3 690 790 Vrchlabí - Horní Branná,Valteřice - Vrchlabí Vrchlabí - Nová Paka - Lázně Bělohrad - Hořice - Hradec Králové 4 690 949 Mrklov - Vrchlabí 5 690 963 Vrchlabí - Jilemnice 1 1 743 1, 2, 3, 6 9 789 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9 789 40 240 CELKEM 70 597 Poznámka (PLATNOST OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km 1 690 402 Trutnov - Jičín 1, 8, 13, 22, 25, 34 9 036 2 690 711 3 690 790 Vrchlabí - Horní Branná,Valteřice - Vrchlabí Vrchlabí - Nová Paka - Lázně Bělohrad - Hořice - Hradec Králové 4 690 949 Mrklov - Vrchlabí 5 690 963 Vrchlabí - Jilemnice 1 1 736 1, 2, 3, 6 9 789 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 8 541 40 240 CELKEM 69 342 Poznámka ; od 3.3. zrušeny spoje 13 a 14 Vysvětlivky: ve sloupci poznámka je uvedeno, v jaké délce budou spoje na jednotlivých linkách zahrnuty do systému ZDO Libereckého (v celé délce,, pouze do zastávky, ) Za správnost údajů: Ve Vrchlabí dne. Dopravce: KAD, spol. s r.o. V Liberci dne. Krajský úřad Libereckého, Odbor dopravy. František Šálek Ing. Jan Čáp jednatel vedoucí odboru dopravy Strana 3 (celkem 6)
PŘÍLOHA Č. 5 PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ ODHAD PROKAZATELNÉ ZTRÁTY (PLATNOST OD 01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013) DOPRAVCE: KAD, SPOL. S R. O., VÁPENICKÁ 475, 54301 VRCHLABÍ VÝKAZ NÁKLADŮ A TRŽEB Z PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI (DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 493/2004 SB.) Náklady z přepravní činnosti dopravní organizace - předpoklad na období 1-12/2013 Položka Řádek Pohonné hmoty 1 Pryžové obruče 2 Ostatní přímý materiál 3 Přímé mzdy 4 Odpisy 5 Leasing (pronájem) 6 Opravy a údržba 7 Silniční daň 8 Autobusy Ostatní přímé náklady Pojištění zákonné odpovědnosti 9 Cestovné 10 Odvody do fondů 11 Jiné ostatní přímé náklady 12 Režijní náklady 13 Náklady celkem (ř. 1 až ř. 13) 14 Počet autobusů 15 Ujeté tis. km celkem dle jízdních řádů 16 Autobusová doprava linková ostatní vnitrostátní tis. /km Tržby z přepravní činnosti za spoj, případně soubor spojů (linek) - předpoklad na období 1-12/2013 Tržby Dotace Položka Řádek Tržby bez DPH celkem 1 z toho jízdné 2 z toho jiné tržby 3 Dotace do tržeb celkem 4 od obcí a měst (MD) 5 od krajských úřadů 6 Úhrada ztráty ze žákovského jízdného 7 Dotace na obnovu autobusů 8 Dotace na obnovu autobusů formou leasingu 9 Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.) 10 Přepravní výkony (tis.oskm) 11 Ujeté km (tis.km) dle jízdního řádu 12 Ujeté km (tis.km) příst., odst. a přejezdové 13 Průměrné obsazení autobusu (osoby) 14 Počet autobusů 15 Autobusová doprava linková ostatní vnitrostátní tis. /km Strana 4 (celkem 6)
A) Vstupní údaje Ukazatel Měrné jednotky Vstupní údaje Počet autobusů v PAD ks Ujeté km km Průměrná cena autobusu Úplné vlastní náklady Náklady na 1 ujetý km Tržby a výnosy (bez DPH) Tržby na jeden ujetý km Účetní ztráta Sazba daně z příjmu % Odpisy autobusů Dotace na pořízení autobusů Dotace na žákovské jízdné Ujeté km zahrnuté v systému ZDO Libereckého km B) Výpočet přiměřeného zisku odhad 2013 Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Přiměřený zisk celkem Přiměřený zisk - na 1 km /km C) Výpočet prokazatelné ztráty Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Prokazatelná ztráta na společnost Prokazatelná ztráta pro Liberecký kraj D) Cena dopravního výkonu na 1 ujetý km Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Cena výkonu na 1 km Za správnost údajů: Ve Vrchlabí dne 11. 03. 2013 Dopravce: KAD, spol. s r.o... Bc. Ondřej Machačka Prokurista společnosti Strana 5 (celkem 6)
PŘÍLOHA Č. 6 SMLUVNÍ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU (PLATNOST OD 01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013) DOPRAVCE: KAD, SPOL. S R.O. Dle znění odst. 3. Čl. III. Smlouvy si Objednatel vyhrazuje, po projednání s Dopravcem, právo stanovit pro potřebu uzavření Smlouvy výši ceny dopravního výkonu. Smluvní cena dopravního výkonu pro kalendářní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 činí 28,80 /km. Za správnost údajů: Ve Vrchlabí dne. Dopravce: KAD, spol. s r.o. V Liberci dne. Liberecký kraj.. František Šálek Martin Půta jednatel hejtman Strana 6 (celkem 6)