1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500 000,00 1 617 326,56 4 Spotřeba energie 502 630 000,00 565 552,96 5 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 510 000,00 901 044,96 6 Prodané zboží 504 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 260 000,00 810 839,61 11 Cestovné 512 5 000,00 4 692,80 12 Náklady na reprezentaci 513 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 270 000,00 522 741,25 15 Mzdové náklady 521 3 840 000,00 4 048 261,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 1 240 000,00 1 375 730,00 17 Jiné sociální pojištění 525 18 Zákonné sociální náklady 527 37 000,00 40 357,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 4 217,60 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 88 000,00 70 231,26 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 204,70 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary 543 26 Prodaný materiál 544 27 Manka a škody 547 1 908,83 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 400 000,00 535 742,40 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 1 Tisk: 18.2.2013 13:23:39
32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 78 170,35 37 Ostatní náklady z činnosti 549 200 000,00 208 287,90 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet položek 45 a 46) 45 Náklady vybraných ústř.vlád.institucí na transfery 571 46 Náklady vybraných míst.vlád.institucí na transfery 572 47 Daň z příjmů (součet položek 48 a 49) 48 Daň z příjmů 591 49 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 2 Tisk: 18.2.2013 13:23:39
50 VÝNOSY CELKEM 8 980 000,00 10 799 241,84 (účtová třída 6 celkem - součet položek 51,66 a 72) 51 Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65) 1 870 000,00 3 398 657,34 52 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 53 Výnosy z prodeje služeb 602 1 400 000,00 1 348 799,17 54 Výnosy z pronájmů 603 22 000,00 37 166,00 55 Výnosy z prodaného zboží 604 56 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 57 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 58 Jiné pokuty a penále 642 59 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 60 Výnosy z prodeje materiálu 644 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 62 Výnosy z prodeje dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků 646 63 Výnosy z prodeje pozemků 647 64 Čerpání fondů 648 410 000,00 1 676 386,94 65 Ostatní výnosy z činnosti 649 38 000,00 336 305,23 66 Finanční výnosy (součet položek 67 až 71) 10 000,00 584,50 67 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 68 Úroky 662 10 000,00 584,50 69 Kurzové zisky 663 70 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 71 Ostatní finanční výnosy 669 72 Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74) 7 100 000,00 7 400 000,00 73 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 7 100 000,00 7 400 000,00 74 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 13 932,66 (položka 50-2 - 38-44) 76 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 3 Tisk: 18.2.2013 13:23:39
(položka 50-1) FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 4 Tisk: 18.2.2013 13:23:39
ROZP SPO 1-01 - Část II Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací Číslo Doplňující údaje Schválený Skutečnost položky rozpočet minulého roku a b 1 2 77 Platy zaměstnanců (z AE k účtu 521) 3 645 000,00 4 035 669,00 78 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) 195 000,00 12 592,00 79 Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) 7 100 000,00 7 400 000,00 80 Individuální a systémová dotace (z AE k účtu 671) na financování programů a akcí od zřizovatele 81 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od (z AE k účtu 671) poskytovatelů jiných než od zřizovatele 82 Dotace na úhradu provozních výdajů, (z AE k účtu 671) které mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 83 Dotace na úhradu provozních výdajů (z AE k účtu 671) podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanizmů 84 Ostatní příspěvky a dotace (z AE k účtům 671 a 672) 85 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 86 v tom: odvod z provozu a z odpisů 87 odvod příjmů z prodeje nemovitého st.majetku 88 ostatní odvody 89 Přísp. a dotace ze SR na výzkum, vývoj a inovace celkem 90 v tom: institucionální 91 účelové 92 Použití prostředků rezervního fondu 408 000,00 1 499 186,27 93 Přepočtený počet zaměstnanců 17,00 18,00 94 Průměrný plat (mzda) měsíčně 17 868,00 18 742,00 Okamžik sestavení: 18.02.2013 13:21:42 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sestavil: Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 5 Tisk: 18.2.2013 13:23:39