Kapitola: Kancelář prezidenta republiky kapitoly: 301 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 365 1 389 380,6 709s Náklady budov a staveb 56 552 54 471 96,3 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 17 138 713s Náklady na nehmotný majetek 4 721 2 500 53,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 78 775 58 360 74,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 58 360 58 360 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 20 415 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 78 775 58 360 74,1 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 78 775 58 360 74,1 Výdaje SR na financování kapitoly č. 301 58 360 58 360 100,0-9-
Titul: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 titulu: 101V01 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 365 1 389 380,6 709s Náklady budov a staveb 56 552 54 471 96,3 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 17 138 713s Náklady na nehmotný majetek 4 721 2 500 53,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 78 775 58 360 74,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 58 360 58 360 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 20 415 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 78 775 58 360 74,1 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 78 775 58 360 74,1 Výdaje SR na financování titulu č. 101V01 58 360 58 360 100,0-10-
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 Titul: Titulu: 101V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 101V012000019 Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu PH 92,304 33,781 36,431 22,092 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 33,781 33,781 Dlouhodobé projekty 101V011000003 Licenční vybavení ICT EA6a 15,257 6,257 a 3,263 0,042 1,500 2,500 2,500 2,500 3,221 101V012000015 Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH EA6a 91,321 50,282 a 4,042 3,986 28,960 12,079 0,057 101V015000002 Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa Kladno EA6a 7,900 3,500 1,000 1,250 1,250 0,900 101V015000003 Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa Kladno EA6a 8,450 5,200 1,000 1,500 0,750 101V015000004 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa Kladno EA6a 25,150 10,200 4,000 4,600 2,250 4,100 101V015000005 Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa Kladno EA6a 2,500 1,500 0,500 0,500 101V015000006 Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa Kladno EA6a 14,050 7,650 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 3,500 2,150 0,750 24,579 24,579 Celkem v roce za titul 101V01: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,360 Celkem v roce za kapitolu 301: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,360-11-
Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu kapitoly: 302 709s Náklady budov a staveb 10 000 10 000 100,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 10 434 43 340 415,4 713s Náklady na nehmotný majetek 1 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 20 434 54 340 265,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 20 000 54 340 271,7 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 434 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 20 434 54 340 265,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 20 434 54 340 265,9 Výdaje SR na financování kapitoly č. 302 20 000 54 340 271,7-12-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 titulu: 102V01 709s Náklady budov a staveb 10 000 10 000 100,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 10 434 43 340 415,4 713s Náklady na nehmotný majetek 1 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 20 434 54 340 265,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 20 000 54 340 271,7 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 434 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 20 434 54 340 265,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 20 434 54 340 265,9 Výdaje SR na financování titulu č. 102V01 20 000 54 340 271,7-13-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Titulu: 102V01 Parlamentu-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 102V01200A004 Opravy a udržování 75,680 27,840 27,840 20,000 102V01200A005 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,500 6,500 6,500 6,500 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 34,340 34,340 Dlouhodobé projekty 102V01100A001 ICT PSP pořízení, obnova a provozování 11,000 5,000 2,000 2,000 2,000 102V01200A001 Dopravní technika 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 102V01200A002 Stroje, zařízení, kancelářská technika 21,000 3,000 6,000 6,000 6,000 a 0,434 0,434 102V01200A003 Rekonstrukce a modernizace - stavební práce 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 20,000 20,000 Celkem v roce za titul 102V01: 54,340 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 54,340 Celkem v roce za kapitolu 302: 54,340 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 54,340-14-
Kapitola: Senát Parlamentu kapitoly: 303 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 300 590 196,7 709s Náklady budov a staveb 6 065 46 870 772,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 9 396 13 820 147,1 713s Náklady na nehmotný majetek 1 800 2 300 127,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 17 561 63 580 362,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 15 490 53 580 345,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 968 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 1 103 10 000 906,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17 561 63 580 362,0 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 17 561 63 580 362,0 Výdaje SR na financování kapitoly č. 303 15 490 53 580 345,9-15-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 titulu: 103V01 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 300 590 196,7 709s Náklady budov a staveb 6 065 46 870 772,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 9 396 13 820 147,1 713s Náklady na nehmotný majetek 1 800 2 300 127,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 17 561 63 580 362,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 15 490 53 580 345,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 968 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 1 103 10 000 906,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17 561 63 580 362,0 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 17 561 63 580 362,0 Výdaje SR na financování titulu č. 103V01 15 490 53 580 345,9-16-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 Titul: Titulu: 103V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 103V011002006 Hlasovací zařízení 0,110 0,110 103V01100B005 Rozvoj ICT Senátu 0,370 0,370 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 480 480 Střednědobé projekty 103V012001017 Výstavba kabelových tras v objektu Senátu EA3b 1,811 0,061 1,750 103V01200A111 Běžné výdaje vedené v SMVS 68,316 31,440 18,119 18,757 b 10,000 10,000 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 43,190 33,190 Dlouhodobé projekty 103V011002001 Servery 10,667 2,117 0,450 0,800 2,800 4,500 103V011002002 Disková pole a clusterové sestavy 13,901 3,851 4,350 4,000 1,700 103V011002007 Centrální a páteřní přepínače 8,357 2,357 2,000 2,000 2,000 103V01100B004 Programové vybavení 11,608 4,808 1,800 2,300 1,200 1,500 103V012001006 Klimatizační zařízení VP, VJ, KP 11,241 1,798 4,103 2,840 2,500 a b 0,130 0,256 0,130 0,256 103V012001010 Vybavení prostor Kanceláře Senátu 0,975 0,525 0,150 0,100 0,100 0,100 103V01200B001 Technické a technologické vybavení areálu Senátu 2,942 0,892 0,130 1,320 0,500 0,100 a 0,339 0,339 103V01200B002 Dopravní prostředky Senátu -17-
12,310 3,974 0,536 5,850 1,350 0,600 a 0,596 0,596 103V01200B003 Obnova a pořízení strojů a zařízení 9,666 3,866 1,150 0,700 0,250 3,700 a 0,534 0,534 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 19,910 19,910 Celkem v roce za titul 103V01: 63,580 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 53,580 Celkem v roce za kapitolu 303: 63,580 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 53,580-18-
Kapitola: Úřad vlády České republiky kapitoly: 304 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 135 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 1 886 705s Náklady na materiál, vodu a energie 85 707s Náklady na nákup služeb 4 706 709s Náklady budov a staveb 14 166 8 910 62,9 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 24 001 19 870 82,8 713s Náklady na nehmotný majetek 36 444 9 625 26,4 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 81 423 38 405 47,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 18 702 38 405 205,4 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 11 365 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 1 000 7572 VDS - převody z kapitoly VPS 2 500 7572a VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu 11 040 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 1 415 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 14 790 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 20 610 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 81 423 38 405 47,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 81 423 38 405 47,2 Výdaje SR na financování kapitoly č. 304 36 992 38 405 103,8-19-
Titul: ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV titulu: 104V01 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 135 709s Náklady budov a staveb 3 203 8 910 278,2 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 15 439 19 870 128,7 713s Náklady na nehmotný majetek 7 199 9 625 133,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 25 975 38 405 147,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 16 655 38 405 230,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5 820 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 1 000 7572 VDS - převody z kapitoly VPS 2 500 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 25 975 38 405 147,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 25 975 38 405 147,9 Výdaje SR na financování titulu č. 104V01 20 155 38 405 190,5 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády titulu: 204V01 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 1 886 705s Náklady na materiál, vodu a energie 85 707s Náklady na nákup služeb 4 706 709s Náklady budov a staveb 10 964 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 8 562 713s Náklady na nehmotný majetek 29 245 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 55 447 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 047 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5 544 7572a VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu 11 040 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 1 415 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 14 790 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 20 610 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 55 447 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 55 447 Výdaje SR na financování titulu č. 204V01 16 837-20-
ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV Titul: Titulu: 104V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 104V012001301 Pořízení a obnova dlouhodobého majetku - NMS (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti) 0,120 0,040 0,040 0,040 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 40 40 Dlouhodobé projekty 104V011001101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti EA3b 0,574 0,048 0,160 0,160 0,160 0,046 a 0,356 0,356 104V011001102 Pořízení a obnova komunikačních technologií 2,310 0,780 0,820 0,710 4,858 2,258 2,000 0,300 0,300 a 0,195 0,195 104V011009001 Pořízení výpočetní techniky 6,350 2,710 2,000 1,640 19,282 3,172 4,300 3,060 4,050 4,700 a v 0,088 0,700 0,088 0,700 104V011009003 Obnova a rozvoj informačních systémů 27,986 5,011 4,840 9,965 3,650 4,520 a v 1,843 0,300 1,843 0,300 104V011009030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011 EA3b 1,620 0,540 0,500 0,580 7,675 0,125 0,905 2,315 2,255 2,075 a 0,150 0,150 6572 1,458 1,458 104V012001101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku 26,660 9,020 8,920 8,720 14,145 0,145 2,000 4,000 4,000 4,000 a 3,189 3,189 6572 2,547 0,147 2,400 104V012009008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů 2,515 0,865 0,815 0,835 8,304 2,762 6572 0,180 0,080 0,192 0,450 2,450 2,450 0,100-21-
104V012009010 Obnova autoparku EA3b 1,500 0,500 0,500 0,500 8,558 0,558 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 2,000 2,000 2,000 2,000 38,365 38,365 Celkem v roce za titul 104V01: 38,405 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 38,405 Celkem v roce za kapitolu 304: 38,405 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 38,405-22-
Kapitola: Bezpečnostní informační služba kapitoly: 305 715s Ostatní náklady realizace projektu 94 363 87 000 92,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 94 363 87 000 92,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94 000 87 000 92,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 363 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94 363 87 000 92,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 94 363 87 000 92,2 Výdaje SR na financování kapitoly č. 305 94 000 87 000 92,6-23-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 titulu: 105V01 715s Ostatní náklady realizace projektu 94 363 87 000 92,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 94 363 87 000 92,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 94 000 87 000 92,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 363 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 94 363 87 000 92,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 94 363 87 000 92,2 Výdaje SR na financování titulu č. 105V01 94 000 87 000 92,6-24-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační Titulu: 105V01 služby-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 105V012004012 D -ÚT 22,830 0,770 13,860 8,200 105V01200A006 Agregace - akce pod 20 mil. Kč 37,230 1,560 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 11,800 23,870 32,070 32,070 Dlouhodobé projekty 105V01100A001 Agregace informačních a komunikačních technologií ICT Alokace neurčena 200,499 150,329 26,500 23,670 105V012003014 Odkoupení pozemků Alokace neurčena 1,835 1,035 0,600 0,200 105V01200A003 Agregace - ostatní zařízení a předměty Alokace neurčena 178,290 123,190 24,040 31,060 a 0,363 0,363 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 54,930 54,930 Celkem v roce za titul 105V01: 87,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 87,000 Celkem v roce za kapitolu 305: 87,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 87,000-25-
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí kapitoly: 306 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 21 609 36 103 167,1 707s Náklady na nákup služeb 54 145 2 000 3,7 709s Náklady budov a staveb 239 280 177 493 74,2 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 52 377 63 450 121,1 713s Náklady na nehmotný majetek 9 210 20 604 223,7 717s Rezerva v nákladech 1 284 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 377 905 299 650 79,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 170 500 299 650 175,7 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 162 831 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 24 199 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 357 530 299 650 83,8 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 20 375 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 377 905 299 650 79,3 Výdaje SR na financování kapitoly č. 306 170 500 299 650 175,7-26-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 titulu: 106V01 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 21 609 36 103 167,1 707s Náklady na nákup služeb 54 145 2 000 3,7 709s Náklady budov a staveb 234 942 177 493 75,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 52 377 63 450 121,1 713s Náklady na nehmotný majetek 9 210 20 604 223,7 717s Rezerva v nákladech 1 284 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 373 568 299 650 80,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 170 500 299 650 175,7 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 158 494 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 24 199 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 353 193 299 650 84,8 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 20 375 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 373 568 299 650 80,2 Výdaje SR na financování titulu č. 106V01 170 500 299 650 175,7 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí titulu: 206V01 709s Náklady budov a staveb 4 336 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 4 336 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 4 336 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 4 336 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 4 336 Výdaje SR na financování titulu č. 206V01 Titul: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí titulu: 306V02 709s Náklady budov a staveb 2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 1 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 Výdaje SR na financování titulu č. 306V02-27-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních Titulu: 106V01 věcí-od r.2007 Identifikační číslo Kód zdroje Střednědobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Typ 106V011001077 OAIS - KV systémy pro ZÚ Zahraničí 5,355 1,785 1,785 1,785 106V011001078 OAIS - Pracoviště KS 3,000 1,000 1,000 1,000 106V011001111 OCST - Oprava a údržba ICT 6,600 2,200 2,200 2,200 106V011001112 OCST - Pořízení DDHM 8,400 2,800 2,800 2,800 106V011002221 OAIS - Pořízení DDHM 1,800 0,600 0,600 0,600 106V011002222 OAIS - Oprava a údržba ICT 6,300 2,100 2,100 2,100 106V012000012 ZÚ Alžír - Rekonstrukce opěrných zdí Zahraničí 6,249 0,423 2,826 3,000 106V012000063 SM New York - Rekonstrukce (revitalizace) objektu Zahraničí EA3b 10,354 4,467 5,887 106V012000065 ZÚ Tokio - rekonstrukce TZB a stavební úpravy v objektu - II. etapa Zahraničí 96,200 4,550 51,650 40,000 106V012001111 Oprava a údržba nemovitého majetku 233,700 77,900 77,900 77,900 106V012001112 Pořízení DDHM 2,400 0,800 0,800 0,800 106V013002000 Oprava a údržba movitého majetku 25,500 8,500 8,500 8,500 106V013002001 OSM/83 - Pořízení DDHM 55,350 18,450 18,450 18,450 106V013005011 Nákup kopírovacích strojů ústředí -2015 1,500 0,500 0,500 0,500 106V013006014 Nákup služebních vozidel ústředí 4,500 1,500 1,500 1,500 106V013007000 Oprava a údržba - autoprovoz -28-
27,600 9,200 9,200 9,200 106V013008000 OS/A - Pořízení DDHM 0,150 0,050 0,050 0,050 106V014003000 Oprava a údržba bezpečnostních systémů 20,250 6,750 6,750 6,750 106V014003001 BEZO - Pořízení DDHM 0,900 0,300 0,300 0,300 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 194,972 194,972 Dlouhodobé projekty 106V011000068 OCST- Obnova serverových technologií na ZÚ 16,172 5,872 3,900 4,000 2,400 a 0,300 0,300 106V011001041 OAIS - Rozvoj aplikací 0,730 0,730 75,720 25,295 a 9,852 8,940 4,513 15,304 15,304 15,304 0,912 106V011001061 OCST-Software investiční povahy 6,887 3,109 a 3,740 1,000 0,778 1,000 1,000 1,000 2,740 106V011001066 OCST - Obnova aktivních prvků v počítačových sítích MZV 14,757 3,157 2,000 3,600 6,000 a 2,300 2,300 106V011001069 Aplikace pro podporu služby ServisDesk 0,780 0,384 0,207 0,063 0,063 0,063 106V011001071 OAIS-Informační systém pro Spisovou službu - 3. generace 6,000 2,000 2,000 2,000 a 6,912 2,784 1,368 1,848 1,848 1,848 2,784 106V012000014 ZÚ Washington - výstavba ZÚ - předprojektová a projektová příprava Zahraničí 41,901 0,797 16,103 25,000 a 3,099 3,099 106V012000055 ZÚ Addis Abeba - výstavba komplexu ZÚ - projektová příprava Zahraničí 169,185 2,000 5,000 15,000 84,682 62,503 106V012000380 IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů Zahraničí 66,058 1,018 15,154 23,360 26,526 a 1,942 1,942 106V012000382 Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce - Předprojektová a projektová příprava 33,556 0,662 3,000 6,103 13,474 10,318 a 2,357 2,357-29-
106V013001111 Dlouhodobý hmotný majetek pro ústředí a 2,000 0,047 0,500 0,500 0,500 0,500 0,047 106V013001112 Dlouhodobý hmotný majetek pro zahraničí Zahraničí a 2,000 0,750 0,500 0,500 0,500 0,500 0,750 106V013005010 Nákup kopírovacích strojů pro zahraničí Zahraničí EA3b 2,220 0,720 0,500 0,500 0,500 106V013006013 Nákup služebních vozidel pro ZÚ Zahraničí 8,800 1,300 2,500 2,500 2,500 a 4,000 4,000 106V01300A003 Rezerva OSR na financování programu Zahraničí EA2 28,480 13,480 5,000 5,000 5,000 a 97,171 97,171 b 24,199 24,199 106V014001003 Technické zabezpečení budov v ústředí 2010-8,445 2,445 1,500 1,500 1,500 1,500 a 1,642 1,642 0,174 0,174 a 0,058 0,058 106V014001004 Technické zabezpečení budov v zahraničí 2010- Zahraničí 58,934 24,934 a 13,289 9,289 8,500 8,500 8,500 8,500 4,000 4,558 4,558 a 1,767 1,767 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 104,678 104,678 Celkem v roce za titul 106V01: 299,650 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 299,650 Celkem v roce za kapitolu 306: 299,650 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 299,650-30-
Kapitola: Ministerstvo obrany kapitoly: 307 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 13 117 86 354 658,3 705s Náklady na materiál, vodu a energie 107 290 7 898 7,4 707s Náklady na nákup služeb 1 868 151 944 165 50,5 709s Náklady budov a staveb 818 525 858 025 104,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 211 452 3 192 908 61,3 713s Náklady na nehmotný majetek 172 896 297 876 172,3 717s Rezerva v nákladech 604 369 141 108 23,3 727s Ostatní finanční potřeby 441 074 221 867 50,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 9 236 875 5 750 202 62,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 7 405 164 5 653 465 76,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 215 762 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 406 913 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 112 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 905 202 84 480 9,3 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 8 933 153 5 737 945 64,2 765s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 33 542 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 16 231 12 257 75,5 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 127 553 7810a Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu 126 147 781s Dotace z fondů NATO 253 701 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 9 236 626 5 750 202 62,3 Výdaje SR na financování kapitoly č. 307 7 812 077 5 653 465 72,4-31-
Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107D19 709s Náklady budov a staveb 11 757 10 257 87,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 11 757 10 257 87,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 8 000 8 000 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 128 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 9 128 8 000 87,6 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 2 629 2 257 85,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 11 757 10 257 87,2 Výdaje SR na financování titulu č. 107D19 8 000 8 000 100,0 Titul: Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení titulu: 107V03 705s Náklady na materiál, vodu a energie 495 3 944 796,9 707s Náklady na nákup služeb 5 6 501 135 443,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 101 351 113 709 112,2 713s Náklady na nehmotný majetek 2 289 85 801 3 748,4 717s Rezerva v nákladech 28 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 104 167 209 955 201,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 63 356 186 404 294,2 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 16 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 40 795 23 551 57,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104 167 209 955 201,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 104 167 209 955 201,6 Výdaje SR na financování titulu č. 107V03 63 356 186 404 294,2 Titul: Pořízení lehkých obrněných vozidel titulu: 107V05 705s Náklady na materiál, vodu a energie 9 119 1 500 16,4 707s Náklady na nákup služeb 6 698 974 14,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 415 116 1 279 311 308,2 713s Náklady na nehmotný majetek 367 2 203 600,0 717s Rezerva v nákladech 353 122 110 115 31,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 784 422 1 394 103 177,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 387 037 1 394 103 360,2 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 793 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 347 690 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 48 903 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 784 422 1 394 103 177,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 784 422 1 394 103 177,7 Výdaje SR na financování titulu č. 107V05 734 726 1 394 103 189,7-32-
Titul: Zvyšování schopností vojáka 21.století titulu: 107V11 705s Náklady na materiál, vodu a energie 82 1 642 2 009,6 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 249 051 312 011 125,3 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 249 132 313 652 125,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 249 132 313 652 125,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 249 132 313 652 125,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 249 132 313 652 125,9 Výdaje SR na financování titulu č. 107V11 249 132 313 652 125,9 Titul: Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 titulu: 107V17 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 2 648 705s Náklady na materiál, vodu a energie 54 241 707s Náklady na nákup služeb 311 709s Náklady budov a staveb 15 899 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 325 616 713s Náklady na nehmotný majetek 166 502 717s Rezerva v nákladech 9 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 574 217 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 158 348 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 400 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 161 768 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 320 516 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 127 553 7810a Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu 126 147 781s Dotace z fondů NATO 253 701 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 574 217 Výdaje SR na financování titulu č. 107V17 158 348 Titul: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO titulu: 107V18 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 814 279 34,3 707s Náklady na nákup služeb 6 600 709s Náklady budov a staveb 28 221 1 721 6,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 102 640 3 000 2,9 713s Náklady na nehmotný majetek 65 717s Rezerva v nákladech 148 127 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 286 467 5 000 1,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 6 368-33-
7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 165 104 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 112 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 67 490 5 000 7,4 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 239 074 5 000 2,1 765s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 33 542 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 13 602 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 286 219 5 000 1,7 Výdaje SR na financování titulu č. 107V18 6 368 Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107V19 709s Náklady budov a staveb 4 450 4 000 89,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 4 450 4 000 89,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4 450 4 000 89,9 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 4 450 4 000 89,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 4 450 4 000 89,9 Výdaje SR na financování titulu č. 107V19 4 450 4 000 89,9 Titul: Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO titulu: 107V20 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 2 708 8 699 321,2 709s Náklady budov a staveb 648 239 374 887 57,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 1 554 25 049 1 611,7 713s Náklady na nehmotný majetek 865 717s Rezerva v nákladech 988 7 0,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 654 354 408 642 62,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 364 057 392 042 107,7 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 682 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 289 614 16 600 5,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 654 354 408 642 62,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 654 354 408 642 62,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V20 364 057 392 042 107,7 Titul: Rozvoj pozemních sil titulu: 107V21 705s Náklady na materiál, vodu a energie 12 886 13 0,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 145 018 144 290 99,5 713s Náklady na nehmotný majetek 326 14 796 4 543,0 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 158 229 159 099 100,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 31 249 157 477 503,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 45 118 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 81 862 1 622 2,0-34-
757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 158 229 159 099 100,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 158 229 159 099 100,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107V21 31 249 157 477 503,9 Titul: Rozvoj Vojenského zpravodajství II titulu: 107V23 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 6 948 9 170 132,0 705s Náklady na materiál, vodu a energie 16 709s Náklady budov a staveb 109 959 357 425 325,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 260 484 124 239 47,7 713s Náklady na nehmotný majetek 261 717s Rezerva v nákladech 93 084 30 986 33,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 470 491 522 081 111,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 261 066 484 374 185,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 531 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 59 223 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 148 670 37 707 25,4 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 470 491 522 081 111,0 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 470 491 522 081 111,0 Výdaje SR na financování titulu č. 107V23 320 289 484 374 151,2 Titul: Zvyšování schopností vzdušných sil II titulu: 107V31 705s Náklady na materiál, vodu a energie 707s Náklady na nákup služeb 19 739 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 187 578 713s Náklady na nehmotný majetek 717s Rezerva v nákladech 20 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 207 338 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 187 303 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 35 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 20 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 207 338 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 207 338 Výdaje SR na financování titulu č. 107V31 187 303 Titul: Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil titulu: 107V43 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 210 990 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 210 990 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 210 990 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 210 990 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 210 990-35-
Výdaje SR na financování titulu č. 107V43 210 990 Titul: Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky titulu: 107V51 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 300 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 1 300 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 1 300 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 1 300 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 1 300 Výdaje SR na financování titulu č. 107V51 1 300 Titul: Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR titulu: 107V60 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 46 500 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 46 500 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 46 500 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 46 500 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 46 500 Výdaje SR na financování titulu č. 107V60 46 500 Titul: Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR titulu: 107V61 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 118 700 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 118 700 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 118 700 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 118 700 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 118 700 Výdaje SR na financování titulu č. 107V61 118 700 Titul: Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR titulu: 107V63 705s Náklady na materiál, vodu a energie 800 707s Náklady na nákup služeb 2 000 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 80 740 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 83 540 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83 540 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 83 540 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 83 540-36-
Výdaje SR na financování titulu č. 107V63 83 540 Titul: Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR titulu: 107V64 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 5 000 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 49 416 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 54 416 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54 416 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54 416 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 54 416 Výdaje SR na financování titulu č. 107V64 54 416 Titul: Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR titulu: 107V65 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 158 328 713s Náklady na nehmotný majetek 28 900 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 187 228 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 187 228 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 187 228 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 187 228 Výdaje SR na financování titulu č. 107V65 187 228 Titul: Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR titulu: 107V66 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 21 227 709s Náklady budov a staveb 20 360 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 41 587 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 41 587 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 41 587 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 41 587 Výdaje SR na financování titulu č. 107V66 41 587 Titul: Strategické řízení obrany státu titulu: 107V70 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 15 900 709s Náklady budov a staveb 140 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 63 193 713s Náklady na nehmotný majetek 165 914 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 245 147-37-
7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 245 147 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 245 147 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 245 147 Výdaje SR na financování titulu č. 107V70 245 147 Titul: Vojenská policie titulu: 107V71 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 380 709s Náklady budov a staveb 7 493 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 13 900 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 21 773 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 21 773 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 21 773 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 21 773 Výdaje SR na financování titulu č. 107V71 21 773 Titul: Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI titulu: 107V72 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 14 400 709s Náklady budov a staveb 31 742 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 10 980 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 57 122 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 57 122 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 57 122 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 57 122 Výdaje SR na financování titulu č. 107V72 57 122 Titul: Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO titulu: 107V73 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 10 000 709s Náklady budov a staveb 50 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 60 000 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 50 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 50 000 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 10 000 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 60 000 Výdaje SR na financování titulu č. 107V73 50 000-38-
Titul: Státní sportovní reprezentace titulu: 107V80 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 2 750 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 750 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 750 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 750 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 750 Výdaje SR na financování titulu č. 107V80 2 750 Titul: Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil titulu: 207V21 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 23 248 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 23 248 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 11 598 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 11 650 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 23 248 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 23 248 Výdaje SR na financování titulu č. 207V21 11 598 Titul: Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry titulu: 207V85 705s Náklady na materiál, vodu a energie 30 452 707s Náklady na nákup služeb 9 697 16 690 172,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 3 399 796 435 802 12,8 713s Náklady na nehmotný majetek 2 482 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 3 442 426 452 492 13,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 3 407 978 452 492 13,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 34 448 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 3 442 426 452 492 13,1 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 3 442 426 452 492 13,1 Výdaje SR na financování titulu č. 207V85 3 407 978 452 492 13,3 Titul: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel titulu: 207V86 707s Náklady na nákup služeb 1 825 102 918 000 50,3 727s Ostatní finanční potřeby 441 074 221 867 50,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 266 175 1 139 867 50,3-39-
7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 265 221 1 139 867 50,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 954 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 266 175 1 139 867 50,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 266 175 1 139 867 50,3 Výdaje SR na financování titulu č. 207V86 2 265 221 1 139 867 50,3-40-
Zachování a obnova historických hodnot Titul: Titulu: 107D19 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 107D191001301 Hlučín - oprava válečného hrobu obětí 1. světové války Opava 6,752 0,016 6,752 0,016 107D191001333 Lichnov - rekonstrukce pomníku obětem světových válek Nový Jičín 0,130 0,041 0,130 0,041 107D191001334 Pístina - rekonstrukce pomníku obětem 2. světové války Jindřichův Hradec 1,118 0,031 1,118 0,031 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 8,088 8,000 Celkem v roce za titul 107D19: 8,088 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 8,000 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Titul: Titulu: 107V03 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 107V032001006 Komunikační a informační modul KIM 5 - nákup Olomouc 40,000 40,000 107V033000021 Kryptografické zařízení pro mód 4, 2. etapa - nákup EA3b 8,107 8,107 107V033000121 Kryptografické zařízení pro mód 4, 2. část - 2. etapa - nákup EA3b 0,259 0,259 107V033000201 Systém pro tvorbu, distribuci a zobrazení RAP-SEKTOR VS Olomouc 7,500 7,500 107V033000202 Rozvoj bojového informačního systému VzS-ICC (připojení do NATO WAN) Olomouc 13,000 13,000 107V034001106 Zvyšování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC MO) - II. etapa - nákup Extra-Regio EA4b 11,502 44,089 11,502 44,089-41-
107V034001113 Elektronický systém spisové služby (ESSS) - nákup 30,000 30,000 107V034001309 Lipník nad Bečvou - implementace technologie CRONOS pro zajištění NATO DCM - nákup Přerov 0,991 0,991 107V034001310 Opava - připojení posádky do systému CRONOS k zabezpečení zahraničních operací - nákup Opava 0,957 0,957 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 156,404 156,404 Střednědobé projekty 107V032002004 Integrace zbraňových a senzorových systémů do OTS VŘ PozS - 2. etapa 6,000 3,000 3,000 107V032002006 Technologický update prostředků IS VŘ PozS 8,000 4,000 4,000 107V032002007 Technické zhodnocení IS VŘ Olomouc 23,000 10,000 13,000 107V032002015 Vybudování interoperabilního rozhraní pro IS VŘ PozS 6,000 3,000 3,000 107V035000021 Globální navigační satelitní systémy (GNSS) a navigační boj - nákup Ústí nad Orlicí EA4b 6577 28,306 5,000 10,000 10,000 8,306 5,000 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 30,000 30,000 Celkem v roce za titul 107V03: 186,404 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 186,404 Pořízení lehkých obrněných vozidel Titul: Titulu: 107V05 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 107V052000002 Katalog dílů pro LOV IVECO 4x4 0,900 0,900 107V052000013 Implementace radiostanic a GPS Alokace neurčena EA4b 26,808 26,808 6577 1,388 1,388 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 27,708 27,708 Střednědobé projekty 107V052000008 Dohled nad výrobou 1,974 0,974 1,000-42-
107V052000011 Dílenské prostředky, školení a kurzy - nákup Nový Jičín 13,029 6,331 6,698 a 0,190 0,190 6577 8,101 3,236 6,975 1,126 3,236 107V05200R999 Agregace zdrojů na pořízení LOV v letech 2011-2015 Alokace neurčena a v 155,830 0,793 347,690 4,640 110,115 41,075 0,793 347,690 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 112,215 112,215 Dlouhodobé projekty 107V052000001 Lehké obrněné vozidlo bojové a podpůrné - nákup Nový Jičín 3 163,627 1 546,207 364,740 1 252,680 a 246,699 246,699 6577 51,970 13,785 38,185 107V052000005 Munice pro LOV - nákup Rychnov nad Kněžnou 7,329 1,845 3,984 1,500 a 22,919 22,919 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 1,254,180 1,254,180 Celkem v roce za titul 107V05: 1,394,103 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 1,394,103 Zvyšování schopností vojáka 21.století Titul: Titulu: 107V11 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 107V112001001 Útočná puška s podvěsným granátometem - nákup 171,873 70,756 49,817 51,300 a 97,823 97,823 5577 30,612 30,612 680,591 285,990 199,315 195,285 a 102,074 102,074 6577 19,748 19,748 107V112001301 Kulomet - nákup Olomouc 11,398 1,026 4,126 6,246 212,361 21,315 86,050 104,996 107V112001302 Puška pro přesnou střelbu - nákup Olomouc 8,620 2,347 6,273 100,902 27,439 73,462-43-
107V112001303 Noční zaměřovač s laserovým dálkoměrem pro zbraňový komplet Carl Gustaf M3 - nákup Olomouc 6,300 2,100 2,100 2,100 107V112001304 Přístroj nočního vidění - monokulární PNV - MNVD - nákup Olomouc 42,720 12,840 17,040 12,840 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 313,652 313,652 Celkem v roce za titul 107V11: 313,652 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 313,652 Zachování a obnova historických hodnot Titul: Titulu: 107V19 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Dlouhodobé projekty 107V191005003 Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby Zahraničí 32,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 4,000 4,000 Celkem v roce za titul 107V19: 4,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 4,000 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Titul: Titulu: 107V20 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 107V202000003 Praha - rekonstrukce budovy lázní, Juliska - realizace 142,391 142,391 6577 138,250 43,100 95,150 107V202000017 Praha - rekonstrukce bud. č. 31 v kas. gen. Píky 6577 0,500 13,000 0,500 0,500 12,500 107V202000018 Praha - rekonstrukce víceúčelového tělovýchovného zařízení GŠ 6577 7,500 0,600 7,500 0,600 107V209000026 Praha - zabezpečení fyzické bezpečnosti OUI v kasárnách gen. Píky 2,000 2,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 165,491 152,391 Střednědobé projekty -44-
107V202000005 Praha - Ruzyně, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archív, budova č. 2 - realizace 0,149 0,149 370,221 51,000 198,545 120,676 a 0,000 0,000 107V202000011 Praha - rekonstrukce výtahů v budově VUSS 3,000 0,200 2,800 107V202000012 Praha - Juliska - realizace stavebních úprav pro redislokaci VÚSZ 12,300 0,900 11,400 107V202000014 Praha - rekonstrukce trafostanice VN v kas. gen. Píky 2,300 0,300 2,000 107V202000016 Olomouc - rekonstrukce budov SA AČR Brno - město 16,000 6,000 10,000 107V202003002 Praha - Pohořelec, rekonstrukce budovy č. 1 pro Hradní stráž 49,162 44,242 4,920 107V205000104 Moravská Třebová - rekonstrukce učebního bloku Svitavy 15,200 0,700 14,500 107V209000011 Praha - rekonstrukce dispečinku - 2. část - realizace 40,623 20,000 6577 51,200 33,000 10,000 10,623 18,200 107V209000012 Praha - rekonstrukce pomocných technických provozů 39,762 20,000 6577 53,800 31,000 10,000 9,762 22,800 107V209000013 Rekonstrukce ZS 16-3. část EA4b 40,375 31,075 9,300 6577 52,611 29,000 23,611 107V209000021 Praha - vybudování perimetrického dohledového systému, lokalita "C" 2,700 1,700 1,000 107V209000023 Jince - zajištění fyzické bezpečnosti 22,000 2,000 20,000 107V209000024 Praha - rekonstrukce úložny personální dokumentace MO 8,800 0,800 8,000 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 229,127 229,127 Dlouhodobé projekty 107V209000006 Praha - rekonstrukce prostředků fyzické bezpečnosti MO 333,173 322,649 10,524 a 0,117 0,117 6577 38,350 11,593 26,757 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 10,524 10,524-45-
Celkem v roce za titul 107V20: 405,142 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 392,042 Rozvoj pozemních sil Titul: Titulu: 107V21 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Střednědobé projekty 107V212001201 Upgrade aparatury pozorovatele vzdušného prostoru Strakonice EA4b 15,893 6,898 8,995 107V212001301 Minomet 81 mm - nákup Olomouc 50,789 29,211 18,906 31,882 21,094 8,118 107V213001301 Technické vybavení pro pyrotechniky a jednotky EOD - nákup Tábor 0,150 0,050 0,050 0,050 49,850 9,950 29,950 9,950 107V213001302 Speciální vybavení pro EOD jednotky - III. etapa - nákup Tábor 102,715 52,715 50,000 107V214001001 Osobní padáky - nákup - II. etapa Olomouc 6577 42,201 1,763 24,352 8,880 8,970 1,763 107V214001301 Speciální padáky - nákup Olomouc 7,940 3,900 4,040 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 124,491 124,491 Dlouhodobé projekty 107V212001101 Upgrade SW, HW ASVŘP Strakonice EA4b 46,984 2,999 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 32,987 10,998 32,987 32,987 Celkem v roce za titul 107V21: 157,477 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 157,477 Rozvoj Vojenského zpravodajství II Titul: Titulu: 107V23 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2011 2014 2015 od 1.1.2016 Krátkodobé projekty 107V232000042 Praha, Jinonice - rekonstrukce garáží 7,500 7,500-46-
6577 0,350 0,350 107V232000044 Praha, Motol - rekonstrukce garáží 9,000 9,000 6577 0,400 0,400 107V232000050 Prostějov, Letecká kasárna - rekonstrukce budovy č. 4 Prostějov 6577 2,800 4,600 2,800 0,400 4,200 107V232000055 Vestec - fyzická bezpečnost budovy A Praha - západ 5,600 5,600 6577 0,150 0,150 107V232000056 Praha, Motol - rekonstrukce a modernizace zabezpečovacích systémů na perimetru 7,100 7,100 6577 0,450 0,450 107V232000057 Vestec - rekonstrukce a modernizace zabezpečovacích systémů na perimetru Praha - západ 3,600 3,600 6577 0,400 0,400 107V232000058 Prostějov, Letecká kasárna - rekonstrukce budovy č. 53 Prostějov 6577 1,600 2,650 1,600 0,250 2,400 107V232000060 Trnovany - výkup pozemků Litoměřice 1,500 1,500 107V232000063 Praha, Pohořelec - rekonstrukce budovy č. 2 - realizace EA4b 0,822 83,943 0,822 83,943 6577 20,000 20,000 107V232000065 Trnovany - oplocení satelitních technologií Litoměřice 6577 4,800 0,500 4,800 0,500 107V232000067 Trnovany - doplnění fyzické bezpečnosti Litoměřice 2,000 2,000 107V232000068 Újezd - doplnění fyzické bezpečnosti Olomouc 6577 0,500 1,000 0,500 1,000 107V232000070 Praha, Jinonice - výstavba skladové haly 6577 25,234 0,356 25,234 0,264 0,092 107V232000072 Praha, Jinonice - stavební úpravy pro dílny v B1 a B20 6577 17,800 0,340 17,800 0,239 0,101 107V232000073 Praha, Jinonice - rekonstrukce 2. a 3. NP budovy č. 1 15,866 15,866-47-
6577 16,214 0,386 15,828 107V233001302 Dopravní prostředky speciálních sil 7,500 7,500 107V233001305 Prostředky pro zasazení speciálních sil 9,300 9,300 107V233001311 Prostředky pro zabezpečení speciálního průzkumu - 2. část 3,766 3,766 107V233001312 Logistické zabezpečení speciálních sil - II. část 1,880 1,880 107V233001403 Prostředky ISSS - NEC - 2. část 1,500 1,500 107V234001301 Zabezpečení úkolů činnosti a rozvoje VZ - zakrytá část - 3. etapa, A 7,265 63,009 7,265 63,009 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 302,056 283,885 Střednědobé projekty 107V232000035 Prostějov - Letecká kasárna - rekonstrukce myčky AT Prostějov 0,024 0,024 44,619 9,600 30,554 4,464 6577 0,043 0,043 107V232000039 Praha, Pohořelec - rekonstrukce budovy č. 5 27,300 1,300 26,000 107V232000040 Praha, Pohořelec - rekonstrukce areálu II. etapa 9,100 0,600 8,500 107V232000041 Trnovany - ochrana anténního pole Litoměřice 11,100 1,100 10,000 107V232000043 Praha, Motol - rekonstrukce budovy č. 3 11,300 1,300 10,000 107V232000046 Trnovany - rekonstrukce budovy č. 25 Litoměřice 17,500 1,500 16,000 107V232000049 Prostějov, Letecká kasárna - výstavba a rekonstrukce slaboproudých rozvodů Prostějov 6577 24,615 1,802 1,500 23,115 0,917 0,885 107V232000053 Prostějov, Letecká kasárna - rekonstrukce budovy č. 23 Prostějov EA4b 11,502 0,502 11,000 107V232000066 Litoměřice, KJP - rekonstrukce části budovy č. 29 Litoměřice 4,700 0,200 4,500 107V233001111 IP šifrátor EA4b -48-