Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Transkript

1 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2010 SR 2011 SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr Prijmy 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Ostat.zálež.těž.průmys Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost.záj.činnost a rekr Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí,úz Převody z rozpočtových účtů Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlohodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 SR 2012 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2010 SR 2011 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist.,peč.služba Osobní asist.,peč.služba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2010 SR 2011 NÁVRH Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Základní školy Péče o vzhled obce Činnost místní správy Kapitálové výdaje CELKEM Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) ROZPOČET CELKEM

3 BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM SILNICE: Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací z výtěžku VHP Opravy a udržování opravy komunikací Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 150 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury Rozpočet výdajů na rok 2012 městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb 20 CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5171 Opravy a udržování na opravy v kulturním domě 154 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady platba za ples - OSA Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 20 dary na vítání nových občánků, návštěvy 5194 Věcné dary a setkání jubilantů 40 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:

4 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Částka nákup materiálu na údržbu obecních 5139 Nákup materiálu j.n. bytů Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech Elektrická energie za elektrickou energii ve společných prostorách bytových domů Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 30 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: Platy zaměsntanců v pracovním poměru plat uklizečky Ostatní osobní výdaje plat údržbáře Povinné poj. na sociání zabezpečení odvody na sociální pojištění Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění Nájemné nájemné Lesům ČR Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně 270 opravy sekaček a traktoru a úpravy 5171 Opravy a udržování zelených ploch na náměstí Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje, zařízení Nákup nástavby malotraktoru 250 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění osob Nákup ostatních služeb Neinv. transfery občan.sdružením dotace na činnost SDH - CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na sociál. zabezpečení Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci 8 CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ :

5 Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb + kamerový systém Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků stát. rozpočtu platby daní FÚ Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 60 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 15 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 56 CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 130 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finannčí operace Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ Sdružení obcí Hlučínska 62 Platby daní a poplatků státnímu 5362 rozpočtu odvod DPH 40 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor Výdaje celkem Konsolidace výdajů 130 Výdaje po konsolidaci

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE NA ROKY Příjmy a výdaje návrh 2014-návrh 2015-návrh Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy - Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu - Financování celkem - Celkové zdroje Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje - Celkové výdaje Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2012 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne usnesením č. 63/