Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 94 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční prostředky dotace budou na základě rozpočtové změny zařazeny na ORJ Poznámka: Částku ,- Kč je potřeba označit, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání. Zdroj krytí: ORJ 0019 RZ č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, Finanční prostředky budou použity na zakoupení 10 ks laserových tiskáren HP LaserJet P1505 a 15 ks skenerů HP ScanJet 5590p 6171 (činnost místní správy), pol (drobný dl. hmotný majetek) ,- Kč Poznámka: Výdaje v částce ,- nutno označit ÚZ , jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání. Zdroj krytí: ORJ 0019 Strana 1 (celkem 6)

2 RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4195 ( příspěvek na péči ), pol ( sociální dávky ) ,- Kč ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/281/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Parlamentu ČR a) 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol (drobný hm. dlouhodobý maj.) ,- Kč Finanční částka byla použita na nákup skládacích volebních zástěn včetně odkladové desky a textilu. b) 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol (nákup materiálu j. n.) ,- Kč Finanční částka byla použita na nákup volebních schránek včetně zámku a státního znaku, pásek na zalepení uren a etiket. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/293/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 98 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1990 ze dne byl schváleno snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Základní školu a mateřskou školu Angel v Praze 12 na akci v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci Jazykové vzdělávání. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO), č. org ,- Kč Strana 2 (celkem 6)

3 Finanční prostředky jsou označeny UZ: podíl HMP UZ ,- Kč podíl stát UZ ,- Kč podíl ERDF UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz usnesení Rady HMP č ze dne a) podíl HMP ,- Kč b) podíl stát ,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč Poznámka č. 1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok Rozpočtové úpravy RÚ č. 45 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč Na základě rekapitulace čerpání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí za 1-11/2009 se přesouvají volné finanční prostředky z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položky osobních výdajů, kde budou tyto účelové finanční prostředky s největší pravděpodobností vyčerpány. Poznámka: Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 3 (celkem 6)

4 RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce ,- Kč. rozpočtová skladba: a/ z 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol (ocenitelná práva) ,- Kč Finanční prostředky byly původně naplánované na vydání dalšího dílu Malé kroniky Prahy 12 na položce nákup služeb j.n.. Z položky nákupu služeb je nutné převést část finančních prostředků na úhradu licenční smlouvy. b/ z 3319 (záležitosti kultury), pol (opravy a udržování) ,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup materiálu) ,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč V rámci zajištění osvětlení vánočního stromu bylo nutné zakoupit náhradní světelné řetězy a pro potřeby kroniky bylo nutné zakoupit fotoaparát. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 3349 (ostatní zál. sděl. prostředků), pol (nákup materiálu j. n.) na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč ,- Kč Z důvodu častějšího čerpání finančních prostředků na zakoupení spotřebního materiálu a drobných komponent výpočetní techniky žádáme o přesun prostředků na výše uvedený paragraf. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč K přesunu finančních prostředků dochází přeúčtováním drobného hmotného majetku, který byl pořízen v rámci provádění investičních akcí na základních a mateřských školách. Strana 4 (celkem 6)

5 Rozpočtová skladba: 1. z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby), č. org ,- Kč ZŠ Písnická rekonstrukce ŠJ na 3113 (základní školy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč č. org z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby) č. org ,- Kč ZŠ a MŠ Angel rekonstrukce ŠJ na 3113 (základní školy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč č. org z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly, stavby) č. org ,- Kč MŠ Tyršovka zprovoznění nevyužívané třídy na 3111 (mateřské školy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč č. org z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby) č. org ,- Kč ZŠ a MŠ K Dolům, obj. MŠ Palmetová zprovoznění nevyužívané třídy na 3113 (základní školy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč č. org z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly, stavby) č. org ,- Kč MŠ Větrníček rozšíření kapacity, úprava prostor na 3111 (mateřské školy), pol (drobný hmotný majetek) ,- Kč č. org Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce ,- Kč Účelově vázaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu čerpaná na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotě postiženým občanům. Čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout. Strana 5 (celkem 6)

6 z 4171 příspěvek na živobytí pol sociální dávky, UZ ,- Kč na 4177 mimořádná okamžitá pomoc sociální vyloučení pol sociální dávky, UZ ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (teplo) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) ,- Kč Finanční částka bude použita na roční vyúčtování elektrické energie v objektech MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 6 (celkem 6)