poměrná část energie administrativního odd. oprava kopírky, kamerového systému aj. semináře, jednání, asistence, supervizor,

Transkript

1 Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2007 podle nákladových položek Jihočeské substituční centrum A B Nákladová položka Náklady na rok Poznámka - slovní komentář 2007 (nutno vyplnit) 1. Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem potraviny 0 - kancelářské potřeby tonery, papíry, šanony... - vybavení (DDHM) dovýbava zařízení, laminovačka, stolek, hodiny... - pohonné hmoty 0 -zdravotnický materiál 0 - substituční látka 0 - substituční látka 0 - ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady celkem hyg. potřeby, drobný mater Energie elektřina poměrná část energie administrativního odd plyn 0 - vodné, stočné 500 poměrná část - jiné Opravy a udržování opravy a udržování budov malování, krytiny, běžné údržby - opravy a udržování aut 0 - ostatní - konkretizujte Cestovné cestovné zaměstnanců cestovné klientů 0 DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč oprava kopírky, kamerového systému aj. semináře, jednání, asistence, supervizor, Ostatní služby telefony velká frekvence hovorů v rámci léčby klientů+podíl na - poštovné 500 poplatky, ceniny - internet internet paušální poplatek - nájemné nájmu prostor administrativního odd. - právní a ekonomické služby účetní firma - školení a vzdělávání vzdělávání, kurzy zaměstnanců - pořízení DDNM do Kč 60 tis. 0 - jiné ostatní služby informační a propagační mat., hlídací služba 1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 0 - daně a poplatky 0 poplatky - jiné ost. náklady 0-2. Osobní náklady celkem Mzdové náklady hrubé mzdy mzdy zaměstnanců - OON na DPČ 0 - OON na DPP supervize, externí prac., - ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění zák. soc. odvody 2.3 Ostatní sociální náklady Celkové náklady na realizaci projektu

2 Jihočeské substituční centrum Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok 2007 podle zdrojů A B C Rozpočet projektu na rok 2007 Neinvestiční (běžné) Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV 3 MŠMT 4 MZ MV 6 Ostatní rezorty státní správy 7 Kraj Obec 9 Úřady práce 10 Fondy zdrav. pojišťoven 11 Nadace zahraniční i tuzemské 12 Sbírky 13 Sponzorské dary 14 Příjmy od klientů 15 Prostředky strukturálních fondů EU 16 Ostatní (uveďte jaké) 17 Celkové náklady na realizaci projektu

3 Vyúčtování dotace (neinvestiční finanční prostředky) za rok 2006 podle nákladových položek název projektu: Jihočeské substituční centrum A B Celkové náklady Poznámka - slovní komentář Nákladová položka projektu za rok 2006 v Kč 1. Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem potraviny šťáva - kancelářské potřeby papíry, tonery, šanony... - vybavení (DDHM) křesla, laminátor, tiskárna... - pohonné hmoty spotřeba PHM - substituční látka a její příprava metadon kapací lahvičky, rukavice, testy na -zdravotnický materiál drogy hygienické, úklidové prostředky, - ostatní materiálové náklady 1.2. Nemateriálové náklady dr. mat Energie % podíl na administrativní - elektřina oddělení - plyn 0 - vodné, stočné 0 - jiné- teplo Opravy a udržování opravy a udržování budov oprava kamerového systému, kopírky - opravy a udržování aut 0 - ostatní - konkretizujte Cestovné cestovné zaměstnanců semináře, jednání, vzdělávání pracovníků - cestovné klientů Ostatní služby telefony telefonní služby + %podíl na administr.odd. - poštovné 621 poštovní služby poradenské a serisní služby časopis Psychologie, adiktologie hlídací služba monitorování objekktu likvidace inf. odpadu 518 likvidace odpadu - ostatní spoje internet nájem za prostory včetně - nájemné energií+podíl na admin. odd. - právní a ekonomické služby účetní firma - školení a vzdělávání vzdělávání pracovníků - pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0 - jiné ostatní služby BOZP, kopírování, propagace Jiné provozní náklady - konkretizujte daně 0 - poplatky 748 poplatky jiné ost. náklady zákonné poj. zaměstnanců 2. Osobní náklady celkem Mzdové náklady hrubé mzdy mzdy zaměstnanců - OON na DPČ DPČ - OON na DPP supervize+dpp pracovníků - ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3. Ostatní sociální náklady Celkové náklady na realizaci projektu zákonné soc. pojištění Pozn. Vzhledem k tomu, že Zákon č. 108/2006 sb.o sociálních službách, vstoupil v účinnost od , tak vyúčtování dotací za rok 2006 nebylo ještě rozděleno na jednotlivé sociální služby, ale bylo vyúčtováno za celý projekt.

4

5

6