bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce
Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka : 1111 - Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti 1112 - Daň z příjmu fyz. os. z podnikání 1113 - Daň z příjmu fyz. os. z kapit. Výnosů 1119 - Daně z příjmů fyz.osob 1121 - Daň z příjmu právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 1211 - Daň z přidané hodnoty 1334 - dvody za odnětí půdy 1511 - Daň z nemovitostí 1340 - Poplatek za odpady 1341 - Poplatek za psa 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 - Poplatek ze vstupného 1361 - Správní poplatek Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu 2 Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3 Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3) Přijaté dotace celkem - součet za třídu 4 Z toho položka: 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 4116 - statní neinvest. přijaté dotace ze st. rozpočtu 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4221 - nvestičn í přijaté dotace 4122 - Neinvestičn í přijaté dotace Příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4) Financování - součet za třídu 8 Z toho položky: 8113 - Krátkodobé přijaté půjčky 8114 - Splátka krátkodobé přijaté půjčky 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech 8123 - Dlouhodobě přijaté půjčky 8124 - Splátka dlouhodobé přijaté půjčky Příjmy včetně třídy 8 22203901 400000 30000 40000 3000 400000 34960 00 160000 123000 3430 1 9000 473400 26937901 1081001 60100 48000 28018901 1001 100 40018901
Rekapitulace výdai!! (Dle jednotlivých oddílů a paragrafů) 1031 - Pěstební činnost 22 12 - Silnice 22 19 - statní záležitosti pozemních komunikací 23 10- Pitná voda - rozšíření vodovodu 2321 - dvádění a čištění odpadních vod 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ 31 13 - Základní školy 31 41 - Školní stravování (MS a ZŠ) 31 43 - Skolní družiny a kluby 32 31 - Základní umělecké školy 33 92 - Kulturní zařízení 3313-Kina 33 14 - Cinnosti knihovnické 33 19 - Záležitosti kultury 33 99 - statní záležitosti kultury 34 19 - Tělovýchovná činnost 34 29 - statní zájmová činnost a rekreace 36 31 - Veřejné osvětlení 36 32 - Pohřebnictví 36 33 - Plynofikace obce 37 21 - Nebezpečný odpad 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů 37 25 - Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 42 22 - Veřejně prospěšné práce 43 19 - Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým 55 12 - Požární ochrana 61 12 - Místní zastupitelské orgány 61 71 - Cinnost místní správy 64 02 - Vratky transférů poskytnutých v minulých letech 63 99 - statní finanční operace 6320 - Pojištění majetku obce 64 09 - statní činnosti Výdaje celkem v Kč o 10 300000 800000 77156 63225 153000 5 17800 3 6 160 37700 687000 37000 12 13000 4 64560 13700 577600 506100 1386 3 28200 32463 1 40018901
~ ~S/~m~ic=e======================~ 1 ~ Pl Výdaje Hodnota v Kč 22 12 5139 Nákup materiálu i.n. 22 12 5169 Nákup služeb i.n. 22 12 5171 pravy a udržování,, v., ~====~ ~ statm zétežitosti pozemmch komunikací 1 1 300000 1 21 19 '---:5:-7 --'--::-p-ra-v-y-a-u-d:-rž::-o-v-:-án--:í--l---------~--- 1 =7-:-1 ---...;...;~30=-::0~0~00~ ~ 6121 Pitná voda - rozšíření vodovodu 800000 1 [][[JD 5321 Neivestiční transféry obcím - MŠ 1~==7=7=1=5=61 QJJ 5321 Neivestiční transféry obcím - ZŠ 632251 QTill Činnosti knihovnické 1~===5;::5::00:::;1 33 14 5021 Cinnost knihovnická - platy 33 14 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 33 14 5139 Nákup materiálu i.n. 33 19 Záležitosti kultury 33 19 5021 Záležitosti kultury - kronikářka 33 19 5229 statní neiv. dotace neziskovým organizacím statní záležitosti kultury 33 99 5175 Pohoštění 33 99 5139 Nákup materiálu Ln. 33 99 5169 Nákup ostatních služeb 33 99 5194 Věcné dary 33 99 5492 Dary obyvatelstvu 33 99 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 33 92 Kulturní zařizení 33 92 5021 Záležitosti kultury - platy 24000 33 92 5031 Sociální pojištění 33 92 5032 Povinné pojištění na VZP 33 92 5139 Nákup materiálu j.n. 1 33 92 5163 Služby peněžních ústavů 33 92 5169 Nákup služeb j.n. 4 33 92 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3000 33 92 5154 Elektrická energie 6 33 92 6121 Budovy a stavby 33 92 5151 Voda 7000 J!J~==~=T=ěl==Vy=' c=h=o=vn=á=c=vin=n=o=s=t =================1 1======35::::0=0=0 1 D::JD 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 1~===3=5=0=0=01 ~ statní zájmová činnost a rekreace 1~=====6=50::0:;0~1 34 29 5175 Pohoštění 34 29 5194 Věcné dary 34 29 5169 Nákup služeb 36 31 Veřejné osvětlení 36 31 5154 Elektrická energie 36 31 6121 Rozšíření V 36 31 5171 pravy a udržování Pohřebnictví 36 32 5021 Dohody 36 32 5154 Elektrická energie 36 32 5151 Voda 36 32 5169 Nákup ostatních služeb 36 32 5192 Poskytnuté neinvestiční přípěvky a náhrady (pohřebné) 101 0 o 1~_~_.:...50:...:0~~1 1 17800 1 7800 8000 153000 4000 7000 54000 1601 57 0 3000 1~==3=7=70~0 1 2200 16 18000
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí 36 33 5329 Neinv. transfery veř. rozpočtu míst. úrovně 36 33 6121 Vybudování plynovodu - rozšlřenl 36 33 5171 pravy a udržování 1~:::::::68:::::Ú=)0~0 1 60 67000 []ZJD 5169 Nebezpečný odpad 1 37000 1 CEKJ=5::::1::;6::9~:;o=d=V=z::k=o=m:::u=n=ál=n=íh=o=o=d=p=ad=u============~1 1~==1:;25;:0=00:;1 [l[[]j 5169 Sběr a svoz ostetnicn odpadů 1 13000 [][ill Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1====4=1:;00:;:0=) 37 45 5011 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - platy 37 45 5021 Péče o vzhled obcí - dohody 37 45 5031 Sociální pojištění 37 45 5032 Zdravotní pojištění 37 45 5139 Nákup materiálu i.n. 37 45 5156 Pohonné hmoty 37 45 5169 Nákup služeb i.n. 37 45 5171 pravy a udržování ~ Veřejně prospěšné práce 42 22 5011 VPP -platy 42 22 5031 Sociální pojištění 42 22 5032 Zdravotní pojištění -. Pozarní ochrana 55 12 5153 Plyn 55 12 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 12 5154 Elektřina 55 12 5051 Mzdové náhrady 55 12 5171 pravy a udržování.... M/stn! zestupitelské organy 61 12 5023 Platy zastupitelů 61 12 5031 Sociální pojištění 61 12 5032 Zdravotní pojištění 61 12 5136 Nákup knih 61 12 5167 [Školenl 61 12 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 61 12 5173 Cestovné - Cinnost místní správy 61 71 5011 Platy zaměstnanců 61 71 5031 Sociální odvody 61 71 5032 Zdravotní pojištění 61 71 5038 statní povinné pojistné (uraz) 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 61 71 5137 Drobný hmotný majetek 61 71 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 61 71 5139 Nákup materiálu j.n. 61 71 5151 Voda 61 71 5153 Plyn 61 71 5154 Elektřina 61 71 5161 Služby pošt 61 71 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 61 71 5163 Služby peněžních ústavů 61 71 5132 chranné pomůcky 61 71 5167 Školení, semináře 61 71 5169 Nákup služeb j.n. 61 71 5171 pravy a udržování 61 71 5175 Pohoštění 61 71 5021 [Cinnost místní správy - dohody 61 71 5173 Cestovné 61 71 5362 Platby daní a poplatků 24000 1 1:=::===64::::56:::::0 1 46752 13098 4710 1~===13~70:::::0 1 7200 2600 1200 2 200 5776001 427 89700 38400 1 1 5061001 193000 5 18400 6000 2 8000 2 81600 14600 17000 4000 59000
[illd 5362 statní finanční ~ statní činnosti operace 64 9 5229 Neinv. dotace neziskovým organizacím 64 9 5329 st. neínv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně 64 9 5321 nvestiční dotace obcím 64 9 5901 Nesceciřlkované rezervy ~ 5364 Vratky Z minulých let. ~ 5163 Pojištění majetku obce 1~=====1=38~61 1'----- 28_20---'0 Celkové vy' da]e 1 1 40018901 ~------------~---------- ------~ 1~===3=5=00=0 1~::::::::3=2:::::46~31 1296 13435 15732 ~ Pl příjmy Hodnota v Kč P_f..;.ij_m...;y~z_v_l_as_tn_í_č_in_n_o_s_ti 1 4734001 33 41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (rozhlas) 63 10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 23 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) 23 21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) 31 11 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školně - MS) 31 41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školní stravování) 33 92 2132 Příjmy z pronájmu majetku (kulturní domy) 33 41 2111 Příjmy z poskytování služeb 37 22 2111 Příjmy z poskytování služeb (komunální odpad) 34 29 2321 Přijaté neinvestiční dary 36 13 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 36 32 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pohřebné) 36 32 2132 Příjmy z pronájmu hrobového místa,urnového okénka 37 25 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (plasty) 61 71 2210 Přijaté sankční platby 61 71 2111 Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další 61 71 2112 Příjmy z prodeje zboží 61 71 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nebo jejich částí 61 71 2141 Příjmy z úroků 61 71 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 19 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 12 2132 Příjmy z pronájmu oslnemovitostí 36 33 2132 Příjmy z pronájmu plyn.zařízení 180000 7400 0 1 0 8000 103000