Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických osob 1121 1 000.000,-- Kč Daň z přidané hodnoty 1211 1.474.000,-- Kč Poplatek za komunální odpad popelnice /od občana/ 1337 240.000,-- Kč Poplatek ze psů 1341 12.000,-- Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 5.000,-- Kč Správní poplatky ( povolení, rozhlas) 1361 5.000,-- Kč Daň z nemovitosti 1511 400.000,-- Kč Neinvestiční dotace ze SR (veřejná správa, školy) 4112 určí kraj,-- Kč Příjmy z pronájmu pozemku 1011 2131 3.500,-- Kč Příjmy z pronájmu bytů 2132 150.000,-- Kč Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119 2343 3.300,-- Kč Příjmy ze služeb Obchod UNIKOM 2140 2111 60.000,-- Kč Příjmy z pronájmu Obchod UNIKOM 2140 2132 48.000,-- Kč Příjmy MŠ z pronájmu nemovitosti 3111 2132 1,-- Kč Příjmy POHOSTINSTVÍ služby 3392 2111 50.000,-- Kč Příjmy POHOSTINSTVÍ pronájem + KD 3392 2132 30.000,-- Kč Příjmy z hrobů 3632 2111 10.000,-- Kč Příjmy POŠTA služby 3639 2111 15.460,-- Kč Příjmy POŠTA pronájem nemovitosti 3639 2132 4.540,-- Kč Příjmy ostatní nedaňové příjmy /přípojky/ 3639 2329 10.000,-- Kč Příjmy z poskytovaných služeb třídění odpadu 3722 2111 20.000,-- Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č. 6171 2132 6.000,-- Kč Příjmy z úroků 6310 2141 20.000,-- Kč PŘÍJMY CELKEM 4.441.801--Kč
Návrh rozpočtu na rok 2009 - Výdaje Účetní případ položka DAL Obchod plyn 2140 5153 85.000,-- Kč Silnice opravy 2212 5171 30.000,-- Kč Silnice nákup ostatních služeb 2212 5169 50.000,-- Kč Silnice Hlízov, Hlízov Mladý Hlízov, zastávka 2212 6121 2.180.000,-- Kč /zpomalující pásy u školky/ Výdaje na dopravní obslužnost autobusy 2221 5193 40.000,-- Kč Odvádění odpadních vod stávající kanalizace služby 2321 5169 50.000,-- Kč Odvádění odpadních vod stávající kanalizace - opravy 2321 5171 50.000,-- Kč Odvádění odpadních vod projekt 2321 6121 500.000,-- Kč MŠ příspěvek obce 3111 5331 165.000,-- Kč ZŠ za žáky dojíždějící do škol 3113 5901 270.000,-- Kč Rozhlas opravy a údržba 3341 5171 10.000,-- Kč Rozhlas ostatní služby 3341 5169 10.000,-- Kč Rozhlas nová ústředna 3341 5137 30.000,-Kč Kulturní dům + Pohostinství materiál 3392 5139 10.000,-- Kč Kulturní dům + Pohostinství spotřeba plynu 3392 5153 100.000,-- Kč Kulturní dům + Pohostinství elektrická energie 3392 5154 55.000,-- Kč Kulturní dům + Pohostinství služby 3392 5169 10.000,-- Kč Záležitosti kultury nákup materiálu 3399 5139 15.000,-- Kč Záležitosti kultury- pohoštění /důchodci/ 3399 5175 10.000,-- Kč Záležitosti kultury věcné dary (výročí) 3399 5194 15.000,-- Kč
Tělovýchovná činnost neinvestiční dotace 3419 5229 10.000,-- Kč Volný čas /hřiště/ ne u školky 3421 5137 5.000,-- Kč Veřejné osvětlení elektrická energie 3631 5154 100.000,- Kč Veřejné osvětlení nákup služeb 3631 5169 10.000,-- Kč Veřejné osvětlení opravy a údržba 3631 5171 20.000,-- Kč Veřejné osvětlení nákup materiálu 3631 5139 20.000,-- Kč Pohřebnictví materiál 3632 5139 5.000,-- Kč Pohřebnictví elektrická energie 3632 5154 2.000,-- Kč Pohřebnictví služby 3632 5169 10.000,-- Kč Pohřebnictví opravy a údržba 3632 5171 20.000,-- Kč Komunální služby dotace Mikroregionu Kutnohorsko 3639 5329 870,-- Kč Dotace DSO Starý Kolín 3639 5329 4.360,-- Kč Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 5169 3.000,-- Kč 3721 5362 6.000,-- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů (odvoz) 3722 5169 15.000,-- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5362 350.000,-- Kč Splátka vratky jistiny ve výši 1/10 8901 21.300,-- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň materiál 3745 5139 10.000,-- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň elektrická energie 3745 5154 2.000,-- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň pohonné hmoty 3745 5156 20.000,-- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň opravy a udržování 3745 5169 20.000,-- Kč Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň zahrady u č.p. 101 3745 5171 610.000,-- Kč Domovy domov pro seniory 8 chráněných bytů 4354 6121 2.800.000,-- Kč
Požární ochrana pohonné hmoty 5512 5156 4.000,-- Kč Požární ochrana školení 5512 5167 3.000,-- Kč Požární ochrany služby 5512 5169 2.000,-- Kč Požární ochrana neinv. dotace 5512 5229 10.000,-- Kč Zastupitelstvo obce 6112 5023 430.000,-- Kč Zastupitelstvo obce 6112 5179 36.000,-- Kč Zastupitelstvo obce 6112 5032 55.000,-- Kč Činnost místní správy odměny 6171 5011 235.000,-- Kč Činnost místní správy dohody 6171 5021 130.000,-- Kč Činnost místní správy - OSSZ 6171 5031 80.000,-- Kč Činnost místní správy - VZP 6171 5032 35.000,-- Kč Činnost místní správy povinná pojistka 6171 5038 2.000,-- Kč Činnost místní správy ochranné pomůcky 6171 5132 3.000,-- Kč Činnost místní správy knihy, Sb., Věstníky apod. 6171 5136 17.000,-- Kč Činnost místní správy drobný dlouhodobý majetek 6171 5137 50.000,-- Kč Činnost místní správy nákup materiálu 6171 5139 50.000,-- Kč Činnost místní správy - voda 6171 5151 20.000,-- Kč Činnost místní správy - plyn 6171 5153 200.000,-- Kč Činnost místní správy elektrická energie 6171 5154 35.000,-- Kč Činnost místní správy pohonné hmoty 6171 5156 15.000,-- Kč Činnost místní správy služby pošt 6171 5161 10.000,-- Kč Činnost místní správy služby telekomunikací 6171 5162 25.000,-- Kč Činnost místní správy služby peněžních ústavů 6171 5163 30.000,-- Kč Činnost místní správy konzultační a poradenské služby 6171 5166 40.000,-- Kč Činnost místní správy školení a vzdělávání 6171 5167 20.000,-- Kč Činnost místní správy nákup ostatních služeb 6171 5169 70.000,-- Kč Činnost místní správy opravy a udržování 6171 5171 1.010000,-Kč /oprava střechy KD, oprava sociálky v přízemí čp. 101 zpevněné plochy u čp. 101/ Činnost místní zprávy neziskové organizace 6171 5229 6.000,-- Kč Činnost místní správy cestovné 6171 5173 2.000,-- Kč Činnost místní správy pohoštění 6171 5175 15.000,-- Kč Činnost místní správy platby daní a poplatků 6171 5362 50.000,-- Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby pen.ústavů) 6310 5163 15.000,-- Kč VÝDAJE CELKEM 10.454.530,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2009 je.schodkový Zůstatek z roku 2008 bude zapojen do příjmů roku 2009. Projednáno v OZ dne 24.11.2008 Vyvěšeno: 25.11.2008 Sejmuto:
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2011 - Příjmy Účetní případ položka 2009 20010 2011 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000 671.000 700.000 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000 245.000 245.000 Daň z příjmů právnických osob 1121 1-000.000 1.000.000 1.000.000 Daň z přidané hodnoty 1211 1.474.000 1.558.000 1.600.000 Poplatek za komunální odpad popelnice 1337 240.000 250.000 250.000 Poplatek ze psů 1341 12.000 12.000 12.000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 5.000 5.000 5.000 Správní poplatky ( povolení, rozhlas) 1361 5.000 10.000 10.000 Daň z nemovitosti 1511 400.000 400.000 400.000 Příjmy z pronájmu bytů 2132 150.000 300.000 300.000 Příjmy z pronájmu pozemku 1011 2131 3.500 3.500 3.500 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119 2343 3.300 3.300 3.300 Příjmy ze služeb Obchod UNIKOM 2140 2111 60.000 60.000 60.000 Příjmy z pronájmu Obchod UNIKOM 2140 2132 48.000 48.000 48.000 Příjmy MŠ z pronájmu nemovitosti 3111 2132 1 1 1 Příjmy POHOSTINSTVÍ služby 3392 2111 50.000 50.000 60.000 Příjmy POHOSTINSTVÍ pronájem + KD 3392 2132 30.000 30.000 30.000 Příjmy z hrobů 3632 2111 10.000 10.000 10.000 Příjmy POŠTA služby 3639 2111 15.460 15.460 15.460 Příjmy POŠTA pronájem nemovitosti 3639 2132 4.540 4.540 4.540 Příjmy ostatní nedaňové, jinde nezařazené 3639 2329 10 000 10.000 10.000 Příjmy z poskytovaných služeb třídění odpadu 3722 2111 20.000 20.000 20.000 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.a jejich č. 6171 2111 6.000 6.000 6.000 Příjmy z úroků 6310 2141 20.000 20.000 20.000 PŘÍJMY CELKEM 4.441.801 4.731.801 4.812.801
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2011 - Výdaje Účetní případ položka 2009 2010 2011 Obchod plyn 2140 5153 85.000 90.000 90.000 Silnice opravy 2212 5171 30.000 40.000 40.000 Silnice nákup ostatních služeb 2212 5169 50.000 50.000 50.000 Silnice - /Hlízov, Malý Hlízov +zastávka 2212 6121 2.180.000 Výdaje na dopravní obslužnost autobusy 2221 5193 40.000 40.000 40.000 Odvádění povrchových vod kanalizace 2321 5169 50.000 50.000 50.000 Odvádění povrchových vod kanalizace 2321 5171 50.000 50.000 50.000 Odváděn odpadních vod projekt / 2321 6121 500.000 MŠ příspěvek obce 3111 5331 165.000 170.000 180.000 ZŠ za žáky do škol 3113 5901 270.000 270.000 270.000 Rozhlas opravy a údržba 3341 5171 10.000 10.000 10.000 Rozhlas ostatní služby 3341 5169 10.000 10.000 10.000 Rozhlas- nová ústředna 3341 5137 30.000 Kulturní dům + Pohostinství materiál 3392 5139 10.000 10.000 10.000 Kulturní dům + Pohostinství spotřeba plynu 3392 5153 100.000 80.000 80.000 Kulturní dům + Pohostinství elektrická energie 3392 5154 55.000 55.000 55.000 Kulturní dům + Pohostinství služby 3392 5169 10.000 10.000 10.000 Záležitosti kultury nákup materiálu 3399 5139 15.000 15.000 15.000 Záležitosti kultury- pohoštění (důchodci) 3399 5175 10.000 10.000 10.000 Záležitosti kultury věcné dary (výročí) 3399 5194 15.000 15.000 15.000 Tělovýchovná činnost neinvestiční dotace 3419 5229 10.000 10.000 10.000 Volný čas 3421 5137 5.000 20.000 20.000 Veřejné osvětlení elektrická energie 3631 5154 100.000 100.000 100.000 Veřejné osvětlení nákup služeb (plošina, auto) 3631 5169 10.000 15.000 15.000 Veřejné osvětlení opravy a údržba 3631 5171 20.000 20.000 20.000 Veřejné osvětlení materiál 3631 5139 20.000 20.000 20.000 Pohřebnictví materiál 3632 5139 5.000 5.000 5.000 Pohřebnictví elektrická energie 3632 5154 2.000 2.000 2.000 Pohřebnictví služby 3632 5169 10.000 10.000 10.000 Pohřebnictví opravy a údržba 3632 5171 20.000 20.000 20.000 Komunální služby dotace Mikroregionu 3639 5329 870 900 900 Dotace DSO Starý Kolín 3639 5329 4.360 4.500 5.000 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 5169 3.000 3.000 3.000 3721 5362 6.000 6.000 6.000
Sběr a svoz komunálních odpadů (odvoz) 3722 5169 15.000 20.000 25.000 Sběr a svoz komunálních odpadů poplatky 3722 5362 350.000 350.000 350.000 Splátka vratky jistiny ve výši 1/10 8901 21.300 21.300 21.300 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň materiál 3745 5139 10.000 15.000 15.000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň el. energie 3745 5154 2.000 2.000 2.000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň pohonné hm 3745 5156 20.000 30.000 30.000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň opravy a udr. 3745 5169 20.000 15.000 15.000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň zahrady u č.p. 3745 5171 610.000 Domovy domov pro seniory 4357 6121 2.800.000 Požární ochrana pohonné hmoty 5512 5156 4.000 4.000 4.000 Požární ochrana školení 5512 5167 3.000 3.000 3.000 Požární ochrany služby 5512 5169 2.000 2.000 2.000 Požární ochrana neinv. dotace 5512 5229 10.000 10.000 10.000 Zastupitelstvo obce 6112 5023 430.000 450.000 470.000 Zastupitelstvo obce 6112 5179 36.000 36.000 36.000 Zastupitelstvo obce 6112 5032 55.000 60.000 65.000 Státní správa mzdy 6171 5011 235.000 240.000 245.000 Státní správa dohody 6171 5021 130.000 140.000 140.000 Státní správa OSSZ 6171 5031 80.000 85.000 85.000 Státní správa VZP 6171 5032 35.000 40.000 42.000 Státní správa povinné pojištění 6171 5038 2.000 2.000 2.000 Státní správa - ochranné pomůcky 6171 5132 3.000 3.000 3.000 Státní správa knihy, tisk 6171 5136 17.000 20.000 20.000 Státní správa drobný hmotný dlouh. majetek 6171 5137 50.000 50.000 50.000 Státní správa materiál 6171 5139 50.000 50.000 50.000 Státní správa studená voda 6171 5151 20.000 30.000 30.000 Státní správa plyn 6171 5153 200.000 220.000 220.000 Státní správa elektrická energie 6171 5154 35.000 35.000 35.000 Státní správa pohonné hmoty 6171 5156 15.000 20.000 20.000 Státní správa služby pošt 6171 5161 10.000 10.000 10.000 Státní správa služby tel. a radiokomunikací 6171 5162 25.000 25.000 25.000 Státní správa služby peněžních ústavů 6171 5163 30.000 30.000 30.000 Státní správa konzul. a porad. a právní služby 6171 5166 40.000 40.000 40.000 Státní správa služby školení a vzdělávání 6171 5167 20.000 25.000 30.000 Státní správa nákup služeb 6171 5169 70.000 70.000 70.000 Státní správa opr. a udrž budova č. 101-přízemí 6171 5171 1.010.000 50.000 50.000 Státní správa neziskové organizace 6171 5229 6.000 6.000 6.000 Státní správa cestové 6171 5173 2.000 2.000 2.000 Státní správa pohoštění 6171 5175 15.000 20.000 20.000 Státní správa platby daní a poplatku 6171 5362 50.000 50.000 50.000 Obecné příj. a výd. z fin. operací (služby pen.ústavů) 6310 5163 15.000 20.000 20.000 VÝDAJE CELKEM 10.454.530 3.512.700 3.565.200 Projednáno v OZ dne: 24.11.2008 Vyvěšeno: 25.11.2008 Sejmuto: