VÝROČNÍ ZPRÁVA O hospodaření VYSOKé ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVé V PRAZE ZA ROK 2
VÝROČNÍ ZPRÁVA O hospodaření VYSOKé ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVé V PRAZE ZA ROK 2
(4) OBSAH Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2
(5) ÚVOD 7 / Roční účetní uzávěrka 9 Hospodářsky vyśledek 2 2/ Přehled rozsahu příjmů a vyńosů v členění podle zdrojů 22 3/ Přehled o příjmech a vy dajích 3 4/ Vy voj fondů veřejné vysoké školy 3 5/ Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 38 6/ Vypořádání se státním rozpočtem 39 7/ Stipendia a služby poskytované studentům 43 8/ Institucionální podpora specifického vyźkumu 47 9/ Stav a pohyb majetku a závazků 49 / Opravy a údržba majetku VŠUP v roce 2 52 / Rozvoj a správa prostředků informačních technologií 54 ZÁVĚR 56
(6)
(7) Úvod Hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze skončilo v roce 2 s vyrovnaným rozpočtem. Prostředky ze státního rozpočtu poskytované škole byly využity v souladu s podmínkami pro jejich užití. Mimořádný hospodářský výsledek ve výši 2.268 tis. Kč dal možnost převedení finančních prostředků do fondů. Hlavním a základním zdrojem příjmů školy v roce 2 byl příspěvek (ukazatel A+B ) ze státního rozpočtu v celkové výši 8 93 tis. Kč. Veškeré prostředky výše zmíněného příspěvku určené pro rok 2 si škola ponechala jako neinvestiční i přes možnost požádat o převedení části příspěvku do výše 25 % celkové částky do prostředků investičních. Mezi další ukazatele příspěvku ze státního rozpočtu patří doktorandská stipendia (ukazatel C) ve výši 423 tis. Kč, stipendia pro zahraniční studenty v rámci krátkodobých pobytů (ukazatel D) ve výši 974 tis., ubytovací stipendia (ukazatel U) v celkové výši 332 tis. Kč a sociální stipendia (ukazatel S) ve výši 8 tis. Kč. Na základě mimořádné žádosti během roku 2 škola získala v rámci ukazatele Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F) 2 tis. Kč. Všechny nespotřebované prostředky přijaté v kategorii příspěvek byly převedeny k 3. 2. 2 do fondu provozních prostředků, tedy v celkové výši 4 953 tis. Kč. Mezi neinvestiční dotační prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), které škola v roce 2 obdržela, patří dotace v rámci ukazatele D program ERASMUS, ACTION v celkové výši 95 tis. Kč, dotace v rámci ukazatele I Rozvojové programy a ukazatele G Fond rozvoje vysokých škol ve výši 4 27 tis. Kč a poslední položkou je dotace na ubytování a stravování ve výši 8 tis. Kč. Nespotřebované prostředky programu ACTION ve výši tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu, stejně tak i nespotřebované prostředky ukazatele I Rozvojové programy ve výši 677 Kč a dotace na ubytování a stravování studentů ve výši 8 tis. Kč. Prostředky programu ERASMUS ve výši 65 tis. Kč byly spotřebovány beze zbytku. Dalšími neinvestičními zdroji ze státního rozpočtu byly dotační prostředky od Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR. Také se podařilo získat dotační prostředky od Hlavního města Prahy ve výši 28 tis. Kč na výstavní činnost školy. Od Ministerstva kultury se jednalo o objem finančních prostředků ve výši 4 tis. Kč u Grantové agentury ve výši 688 tis. Kč. Počet projektů podaných u GAČR na rok 2 se oproti roku 29 nezvýšil. Řešiteli projektů v rámci Grantové agentury ČR jsou v převážné většině pedagogové z Katedry dějin umění a estetiky. Menším přispěním pro práci v ateliérech byly zdroje získané z Česko-německého fondu budoucnosti a Holandské ambasády v objemu 5 tis. Kč V roce 2 začala škola čerpat prostředky Operačního programu Praha Adaptabilita z rozhodnutí Evropské komise. Program je plánován do roku 23.
(8) Výše schválené podpory je 6 99 tis. Kč. Každoročním zdrojem dotací z Evropské unie jsou prostředky na program ERASMUS a v roce 2 nově na program LEONARDO v celkové výši 898 tis. Kč. Tyto prostředky jsou čerpány na mobility studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. V rámci programu Leonardo jsou dotace určené na pracovní stáže absolventů školy. Čerpání investičních prostředků školy v roce 2 bylo realizováno z fondu reprodukce investičního majetku, dále z prostředků MŠMT ČR prostřednictvím Rozvojových projektů a projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Celkový objem investic ze zdrojů MŠMT ČR, které měla škola v roce 2 k dispozici, činil 3 648 tis. Kč, z vlastních zdrojů, resp. z fondu reprodukce investičního majetku, bylo použito 2 759 tis. Kč na vybavení školy. Nespotřebované investiční prostředky Rozvojových programů ve výši 4 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu. Výše vlastních příjmů v hlavní a hospodářské činnosti byla vyšší ve srovnání s rokem 29 a činila 2 2 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti patřily k nejvýraznějším položkám příjmy za práce v ateliérech a poplatky od studentů programu Visual Arts ve výši 592 tis. Kč. Výrazně se zvýšil výběr poplatků spojených se studiem, zejména poplatky za nadstandardní dobu studia, kterých bylo vybráno 346 tis. Kč, v roce 29 jen 89 tis. Kč. V doplňkové činnosti byly nejvýraznějšími položkami příjmy z ubytování na koleji a v letním období z hostelu v celkové výši 3 28 tis. Kč, což znamenalo mírný pokles oproti roku 29, kdy příjmy z kolejného činily 3 76 tis. Kč. Poplatky za kurzy, které škola pořádá pro veřejnost, přinesly 3 tis. Kč a nezanedbatelnou položkou příjmů u doplňkové činnosti byly příjmy z nájmů ve výši 77 tis. Kč. Dary škola přijala ve výši 663 tis. Kč, tedy o 2 % více než v roce 29. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2 se snížil na 3 (v roce 29 byl 38). Výdaje na mzdy v roce 2 poklesly v rámci úsporných opatření cca o, %, jejich objem včetně pojistného dosáhl 59 35 tis. Kč, což představuje cca 53,8 % celkových příjmů školy. Průměrná měsíční mzda v roce 2 (bez OPPP a fondů) byla ve výši 26 453 Kč a tedy je nižší oproti roku 29 o cca 2,5 %. Vybavení školy nově pořízeným hmotným majetkem a SW bylo realizováno v rámci rozvojových projektů, dále z příspěvku na rok 2 a fondu reprodukce investičního majetku. Nedílnou součástí majetku, se kterým škola hospodaří, je kolej Mikoláše Alše. Její ubytovací kapacita byla v roce 2 využita v dlouhodobém průměru téměř ze %. Kolej byla přednostně využívána českými a zahraničními studenty jiných vysokých škol, v menší míře studenty VŠUP. Kolej byla též využívána jako ubytovací možnost pro hostující pedagogy školy. V průběhu léta je kolej provozována jako hostel pro tuzemské a zahraniční turisty. Letní provoz hostelu posiluje ekonomiku koleje v rámci celého roku, dále se podařilo snížit náklady související s provozem, přesto se hospodaření koleje zatím nedaří ukončit s kladným hospodářským výsledkem.
(9). Roční účetní uzávěrka Tabulka. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k.. stav k 3.2. AKTIVA **sl. **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2++2+29 237 273,87 235 37,35 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 2 6 377,3 6 88,8.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 3 2.Software 3 4 5 8,66 5 6,8 3.Ocenitelná práva 4 5 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 6 576,37 576,37 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 9 7 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 8 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 5 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. až 2 32 959,3 34 776,.Pozemky 3 26 25,32 26 25,32 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 32 2 3.Stavby 2 3 27 339, 27 5,35 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 22 4 39 29,39 4 32,52 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 25 5 6.Základní stádo a tažná zvířata 26 6 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 7 5 55,79 5 366,59 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 29 8 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 9 4 497,42 4 525,33.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 52 2 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 2.Podíly v ovládaných a řízených osobách 6 22 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 62 23 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 63 24 4.Půjčky organizačním složkám 66 25 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 67 26 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 27 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 43 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.3 až 4 29-82 62,9-85 826,94.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 72 3 2.Oprávky k softwaru 73 3-3 97,98-3 248,24 3.Oprávky k ocenitelným právům 74 32 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 78 33-576,37-576,37 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 79 34 6.Oprávky ke stavbám 8 35-33 844,2-36 5,76 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 82 36-28 8,86-3 24,98 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 85 37 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 86 38.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 88 39-5 55,78-5 366,59.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 89 4 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+8 4 36 42,72 47 9,7 I. Zásoby celkem ř.43 až 5 42 786,7 23,62.Materiál na skladě 2 43 2.Materiál na cestě 9 44
() 3.Nedokončená výroba 2 45 4.Polotovary vlastní výroby 22 46 5.Výrobky 23 47 6.Zvířata 24 48 7.Zboží na skladě a v prodejnách 32 49 786,7 23,62 8.Zboží na cestě 39 5 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 34 5 II. Pohledávky celkem ř.53 až7 52 2 29,39 2 87,8.Odběratelé 3 53 874,46 299,57 2.Směnky k inkasu 32 54 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 33 55 4.Poskytnuté provozní zálohy z 34 56 87,4 44, 5.Ostatní pohledávky 35 57 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 58 6,74,52 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 59 8.Daň z příjmů 34 6 9.Ostatní přímé daně 342 6.Daň z přidané hodnoty 343 62 85,9 46,6.Ostatní daně a poplatky 345 63 2.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 346 64 3.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 65 4.Pohledávky za účastníky sdružení 358 66 5.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 67 6.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 68 7.Jiné pohledávky 378 69 55,92 46, 8.Dohadné účty aktivní 388 7 9.Opravná položka k pohledávkám 39 7-9,4 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 8 72 32 79,2 42 79,65.Pokladna 2 73 4,53 76,83 2.Ceniny 23 74 65,32 3.Účty v bankách 22 75 3 799,27 42 632,82 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 25 76 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 77 6.Ostatní cenné papíry 256 78 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 79 8.Peníze na cestě 26 8 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 8 245,5 78,99.Náklady příštích období 38 82 245,5 78,99 2.Příjmy příštích období 385 83 3.Kursové rozdíly aktivní 386 84 Aktiva celkem ř. +4 85 273 676,59 283 47,42 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+9 86 262 75,4 269 55,25 I. Jmění celkem ř.88 až 9 87 262 623,88 267 282,36.Vlastní jmění 9 88 238 383,56 236 554,94 2.Fondy 9 89 24 24,32 3 727,42 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a 92 9 závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 9 27,53 2 268,89 ř.92 až 94.Účet výsledku hospodaření 963 92 x 2 268,89 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 93 27,53 x 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 94
() B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+6+ 95 925,8 3 496,7 3 I. Rezervy celkem ř.97 96.Rezervy 94 97 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 5 98.Dlouhodobé bankovní úvěry 95 99 2.Vydané dluhopisy 953 3.Závazky z pronájmu 954 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 2 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 3 6.Dohadné účty pasivní z389 4 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 5 III. Krátkodobé závazky celkem ř.7 až 29 6 9 622,64 9 364,73.Dodavatelé 32 7 2 55,4 84,2 2.Směnky k úhradě 322 8 3.Přijaté zálohy 324 9 64,24 4.Ostatní závazky 325 3 94, 3 364,2 5.Zaměstnanci 33 48,3 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 2,64 39,5 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 3 699,6 76,55 8.Daň z příjmu 34 4 364,4 35,4 9.Ostatní přímé daně 342 5 578,5 592,8.Daň z přidané hodnoty 343 6.Ostatní daně a poplatky 345 7 2.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 8 3.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 9 4.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 2 5.Závazky k účastníkům sdružení 368 2 6.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 22 7.Jiné závazky 379 23 428,72 67,44 8.Krátkodobé bankovní úvěry 23 24 9.Eskontní úvěry 232 25 2.Vydané krátkodobé dluhopisy 24 26 2.Vlastní dluhopisy 255 27 22.Dohadné účty pasivní z389 28 793,5 86,8 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 29 IV. Jiná pasiva celkem ř.3 až 33 3 32,54 4 3,44.Výdaje příštích období 383 3 2.Výnosy příštích období 384 32 32,54 4 3,44 3.Kursové rozdíly pasivní 387 33 Pasiva celkem ř.86+95 34 273 676,59 283 47,42 Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 54/22 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.
(2) Tabulka.2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní činn. sl. ** hospodář.čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 854,6 225,97.Spotřeba materiálu 5 2 375,4 56,93 2.Spotřeba energie 52 3 4792,35 243,3 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53 4 4.Prodané zboží 54 5 6,67 22,73 II.Služby celkem ř.7 až 6 8266,73 253,97 5.Opravy a udržování 5 7 94,24 92,4 6.Cestovné 52 8 34,57 7.Náklady na reprezentaci 53 9 7,5,56 8.Ostatní služby 58 485,87 6, III.Osobní náklady celkem ř.2 až 6 589,4 577,75 9.Mzdové náklady 52 2 43982,86 224,56.Zákonné sociální pojištění 524 3 3725,28 34,4.Ostatní sociální pojištění 525 4 2.Zákonné sociální náklady 527 5 3,9 2,79 3.Ostatní sociální náklady 528 6, IV.Daně a poplatky celkem ř.8 až 2 7 6,4,88 4.Daň silniční 53 8 3,6 5.Daň z nemovitosti 532 9 2,8,88 6.Ostatní daně a poplatky 538 2 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 2 3428,46 73,2 7.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54 22,8 8.Ostatní pokuty a penále 542 23 2,79 9.Odpis nedobytné pohledávky 543 24 87,68 2.Úroky 544 25 2.Kursové ztráty 545 26 32,69,8 22.Dary 546 27 23.Manka a škody 548 28 24.Jiné ostatní náklady 549 29 3295,2 7,39 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a ř.3 až 36 3 436,92 35,2 opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 55 3 436,92 35,2 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 32 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 33 28.Prodaný materiál 554 34 29.Tvorba rezerv 556 35 3.Tvorba opravných položek 559 36 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 37 3.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 58 38 složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 39 VIII.Daň z příjmů celkem ř.4 4 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4
(3) Náklady celkem ř.+6++7+2 42 236,7 566,89 + 3+37+4 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 43 4898,73 687,6.Tržby za vlastní výrobky 6 44 2.Tržby z prodeje služeb 62 45 4898,73 5956,7 3.Tržby za prodané zboží 64 46 3,44 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 5 47 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 6 48 5.Změna stavu zásob polotovarů 62 49 6.Změna stavu zásob výrobků 63 5 7.Změna stavu zvířat 64 5 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 52 8.Aktivace materiálu a zboží 62 53 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 54.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 55.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 56 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 57 642,3 4,4 2.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 58 3.Ostatní pokuty a penále 642 59 4.Platby za odepsané pohledávky 643 6 5.Úroky 644 6 27,2 6.Kursové zisky 645 62,7 7.Zúčtování fondů 648 63 535,35 8.Jiné ostatní výnosy 649 64 78,59 4,4 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a ř.66 až 72 65 237,98 3,7 opr.položek celkem 9.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 652 66 2,9 majetku 2.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 67 2.Tržby z prodeje materiálu 654 68 8,4 3,7 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 69 23.Zúčtování rezerv 656 7,, 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 7,, 25.Zúčtování opravných položek 659 72 9,4 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 73 663, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 68 74,, složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 75 663, 28.Přijaté členské příspěvky 684 76, VII.Provozní dotace celkem ř.78 77 9762,69, 29.Provozní dotace 69 78 9762,69, Výnosy celkem ř.43+47+52 +57+65+73 +77 79 463,53 695,72 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 8 7,82 28,83 34.Daň z příjmů 59 8 46,75 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.8-8 82 24,6 28,83 hl.+hosp.čin n. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.8/+2 83 273,64 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/+2 84 2268,89 *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o
(4) Tabulka.3 Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.kč) Název údaje č.ř. přijato 2 I. Běžné dotace, příspěvky a granty 9765 9762 v tom:. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 254 254 rozpad dle zdroje : 3 254 254 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 366 366 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 897 897 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 278 278 totéž dle použití : 254 254 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 2 2263 2263 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 3 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 4 2263 2263 dotace na VaV institucionální 5 dotace na VaV účelové 6 projekty samostatně financované ze zahraničí 7 278 278 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 8 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 9 278 278 dotace na VaV institucionální 2 dotace na VaV účelové 2 granty 22 příspěvky 23 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 94829 948 v tom: kap. MŠMT 25 94 9472 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 26 65 65 použito
(5) v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 28 65 65 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV účelové 3 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 3 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 33 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 36 4939 49 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 38 4265 4236 dotace na VaV institucionální 39 dotace na VaV účelové 4 674 674 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 4 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 43 dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV účelové 45 příspěvky dle 8 odst. 2a zákona o VŠ 46 87997 87997 ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 728 728 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 5 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 5 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 4 4 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 4 4 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV účelové 58 granty 59 688 688 příspěvky dle 8 odst. 2a zákona o VŠ 6 ostatní 6 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 28 28
(6) v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 63 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV účelové 67 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 28 28 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 7 28 28 dotace na VaV institucionální 7 dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní 74 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty 75 3676 3672 v tom:. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 rozpad dle zdroje : 77 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéž dle použití: 85 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 86 v tom: programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV účelové 9 projekty samostatně financované ze zahraničí 9 v tom: programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93
(7) dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky 97 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 3676 3672 v tom: kap. MŠMT 99 3648 3644 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 v tom: programy reprodukce majetku x x mimo programy reprodukce majetku 2 dotace na VaV institucionální 3 dotace na VaV účelové 4 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 5 v tom: programy reprodukce majetku 6 mimo programy reprodukce majetku 7 dotace na VaV institucionální 8 dotace na VaV účelové 9 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 3648 3644 v tom: programy reprodukce majetku x x mimo programy reprodukce majetku 2 3648 3644 dotace na VaV institucionální 3 dotace na VaV účelové 4 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory 5 v tom: programy reprodukce majetku 6 mimo programy reprodukce majetku 7 dotace na VaV institucionální 8 dotace na VaV účelové 9 příspěvky dle 8 odst. 2a zákona o VŠ 2 ostatní 2 ostatní kapitoly SR 22 28 28 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 23 v tom: programy reprodukce majetku 24 mimo programy reprodukce majetku 25 dotace na VaV institucionální 26 dotace na VaV účelové 27
(8) projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 28 v tom: programy reprodukce majetku 29 mimo programy reprodukce majetku 3 dotace na VaV institucionální 3 dotace na VaV účelové 32 granty 33 28 28 příspěvky dle 8 odst. 2a zákona o VŠ 34 ostatní 35 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 36 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 37 v tom: programy reprodukce majetku 38 mimo programy reprodukce majetku 39 dotace na VaV institucionální 4 dotace na VaV účelové 4 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 42 v tom: programy reprodukce majetku 43 mimo programy reprodukce majetku 44 dotace na VaV institucionální 45 dotace na VaV účelové 46 granty 47 ostatní 48 III. Ostatní informace 49 x x. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 5 76 76 v tom: GAČR 5 76 76 TAČR 52 GAAV 53 MPO 54 MZ 55 v tom : IGA 56 MZe 57 MŽP 58 ostatní 59 2. Vyplacená stipendia 6 x 42 v tom:sociální 6 x 8 Ubytovací 62 x 32
(9) Název údaje č.ř. zůstatek tvorba čerpání zůstatek (+) (+) k datu k.. 2 3 4=+2-3 3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 9) 63 2424,32 978,54 3294,44 3727,42 v tom: Fond rezervní 64 7,8 7,53 24,6 Fond reprodukce investičního majetku 65 4428,5 432,3 2759,9 598,99 Stipendijní fond 66 338,75 53,8 5,64 34,9 Fond odměn 67 656,5 656,5 Fond účelově určených prostředků 68 34,7 5, 34,7 5, Fond sociální 69 Fond provozních prostředků 7 7765,68 4953,8 278,86 4. Fond účel. urč. prostř. dle 8 odst. zák. o VŠ v kalen. r. 7 x 5, 34,7 5, z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 72 x jiné podpory z veřejných prostředků 73 x 5, 34,7 5,
(2) Hospodářsky vyśledek Tabulka.4 Hospodářský výsledek za rok 2 (tis. Kč) Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem VŠUP v Praze 24,6 28,83 2268,89 C e l k e m 24,6 28,83 2268,89 Vysvětlivky: Členění se uvádí podle 22 odst. zákona č./998 Sb. Hospodářský výsledek je navržen k rozdělení do fondů: fond rezervní 5 tis. Kč fond stipendijní 2 tis. Kč FRIM 5 tis. Kč fond provozních prostředků 28,89 tis. Kč fond odměn 3 tis. Kč 2 268,89 tis. Kč
(2) Tabulka.4.. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (tis. Kč) K datu 3.2.2 K datu 3.2.22 K datu 3.2.23 K datu 3.2.24 K datu 3.2.25 K datu 3.2.26 K datu 3.2.27 K datu 3.2.28 K datu 3.2.29 K datu 3.2.2 Účet 932-64 339
(22) 2. Přehled rozsahu příjmů a vyńosů v členění podle zdrojů Tabulka 2.. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU. Poskytnuté prostředky za rok 2 (tis. Kč) č. ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem běžné a kapitálov é prostřed ky Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj Celk em Použito Převede no do fondů *) Vratka Příspěvek z kapitoly MŠMT běžné kapitálov běžné kapitálov běžné kapitálov běžné kapitálov é é é é sl. sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl. sl. sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+ sl.8+ 87 997 87 997 87 9 97 sl.2-3-4 87 997 2 Dotace z kapitoly MŠMT 5 43 3 648 5 43 3 648 9 78 674 674 9 75 2 9 79 33 v tom: sam.odd.33 5 43 3 648 5 43 3 648 9 78 674 674 9 75 9 79 33 2 ostatní útvary 3 Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT 728 728 728 728 723 5 v tom: Ministerstvo kultury ČR 4 4 4 4 4 GAČR 688 688 688 688 683 5
(23) 4 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) 75 75 75 75 746 5 v tom: Hlavní město Praha 28 28 28 28 28 Česko-německý fond budoucnosti ZÚ Nizozemského království Operač.program Praha - Adaptabilita 8 8 8 8 8 25 25 25 25 2 5 366 366 366 366 366 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU 2 76 2 76 2 76 2 7 6 2 76 v tom: EASMUS - NAEP 65 65 65 65 65 Leonardo 248 248 248 248 248 Visegradský fond 46 46 46 46 46 Erste Stiftung - Rakousko 32 32 32 32 32 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř.+2+3+4+5) 8 985 96 982 3 648 63 674 674 34 26 5 38 *) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a socialní fond k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo
(24) Tabulka 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák./998 Sb. 672 672 2 celoživotní vzdělávání ( 6 zákona č. /998 Sb.) 32 32 3 z toho studium v cizím jazyce 4 pronájem 28 743 77 5 z toho budovy, haly, stavby 6 pozemky 7 prostory 28 743 77 8 tržby z prodeje majetku 9 z toho budovy, stavby, haly pozemky dary 663 663 2 z toho ze zahraničí 3 dědictví
(25) Tabulka 2.2.a (doplňující tabulka k řádku ) č.ř. Položka Počet studentů *) Průměrný poplatek na studenta v Kč poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák./998 Sb.**) 2 z administrativní poplatek za zápis do.ročníku 89 toho 3 podmínečný zápis do akademického roku 69 převedení výuky předmětu do dalšího akademického roku 55 4 mimořádné studium - semestr (výuka v č.j.) 2 35 5 cizojazyčné kurzy - semestr (výuka v a.j.) 5 95 6 vydání duplikátu studij.průkazu, potvrzení o SZZ, potvrz.o studiu 2 2 *) počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili **) kompletní výčet poplatků (mimo 58 zákona č. /998 Sb.), které VŠUP v Praze vybírá od studentů či ostatních účastníků vzdělávání
(26) Tabulka 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok 2 (tis. Kč) č. ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) Počet studentů ***) Průměrný poplatek na jednoho studenta/semestr v Kč poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. ) 543 263 43 2 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 973 2 95 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 346 7 2 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 78 3 3 5 Celkem 424 2 56 2 94 *) sl. - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka souhlasí s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech ***) počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili (pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto)
(27) Tabulka 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní 43 983 224 45 27 náklady 2 z toho: mzdy 39 99 946 4 855 3 OPPP(OON) 4 74 278 4 352 4 cestovné 34 34 5 v tom: tuzemsko 247 247 6 zahraniční 57 57 7 nájem 9 6 25 8 pojištění dlouhodobého majetku 324 39 363
(28) Tabulka 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2 - sumář VVŠ v tis. Kč č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2 (celkem) 3 3 2 v tom akademičtí pracovníci ***) 76 76 3 vědečtí pracovníci 4 ostatní ****) 54 54 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 42 429 42 429 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 35 výkazu Pb-4 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT ř. 37 výkazu Pb-4 42 429 42 429 8 v tom mzdy 39 997 39 997 9 z toho: VaV OPPP (dříve OON) 2 432 2 432 z toho: VaV 2 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 3 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů ř. 7+2 42 429 42 429 4 v tom akademickým pracovníkům 24 646 24 646 5 vědeckým pracovníkům 6 ostatním pracovníkům 7 783 7 783 7 Průměrná měsíční mzda za rok 2 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 26 453 8 v tom akademických pracovníků 24 357 9 vědeckých pracovníků 2 ostatních pracovníků 27 443 2 Průměrná měsíční mzda za rok 29 v Kč bez OPPP(OON) a FO 26 859 22 Nárůst mzdy r.2 oproti r. 29 v % -,5% % % 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2 z ostatních zdrojů (bez 68 68 kap.333)mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 68 68
(29) 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 36 výkazu Pb-4 27 Doplňková činnost ř. 38 výkazu Pb-4 97 97 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 3+23+26+27) ř. 3 výkazu Pb-4 a výkazu Z/Z 45 27 45 27 *) uvedeno bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu Pb-4 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí pracovníci - dle terminologie výkazu Pb-4
(3) 3. Přehled o příjmech a vy dajích Tabulka 3. Peněžní tok za rok 2 (v tis. Kč) Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti 544, 2965,48 555,38 84,42 56 peněžní tok z investiční činnosti 237273,87 23537,35-236,52-235,52 96 peněžní tok z finanční činnosti 26275,4 267282,36 453,95 453,95 celkem 55439,38 523385,9 7945,8 795,85 stav peněžních prostředků 55439,38 523385,9 7945,8 795,85 2 *) vychází ze sestavy MÚZO Praha
(3) 4. Vy voj fondů veřejně vysoké školy Tabulka 4. Fondy za rok 2 (tis. Kč) Číslo ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem Stav k.. 7,8 4 428,5 338,75 656,5 34,7 7 765,68 24 24,32 2 Tvorba fondu 7,53 4 32,3 53,8 5, 4 953,8 9 78,54 3 Čerpání fondu 2 759,9 5,64 34,7 3 294,44 4 Stav k 3.2. 24,6 5 98,99 34,9 656,5 5, 2 78,86 3 727,42 5 Návrh na příděl ze zisku za r. 29
(32) Tabulka 4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2 (tis. Kč) Stav k.. 4 428,5 Tvorba z odpisů 4 272,3 ze zisku 4 příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem v tom: Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem 4 32,3 Čerpání Investiční 2 759,9 v tom : stavby 2,24 stroje a zařízení 2 547,85 nákupy nemovitostí ostatní užití Neinvestiční v tom: ostatní užití Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 2 759,9 Stav k 3.2. 5 98,99
(33) Tabulka 4.2 Rezervní fond za rok 2 (tis. Kč) Stav k.. 7,8 Tvorba Čerpání ze zisku 7,53 z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem 7,53 krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití Celkem Stav k 3.2. 24,6 Tabulka 4.4 Stipendijní fond za rok 2 (tis. Kč) Stav k.. 338,75 Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/992 Sb. o daních z příjmů poplatky za studium *) 423,8 ostatní příjmy **) 8 Celkem 53,8 Čerpání Celkem 5,64 Stav k 3.2. 34,9 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. /998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) rozdělení hospodářského výsledku za rok 29 Tabulka 4.5 Fond odměn za rok 2 Stav k.. 656,5 Tvorba ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků Celkem Čerpání mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků Celkem Stav k 3.2. 656,5
(34) Tabulka 4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2 (tis. Kč) Položka Neinvestice Investice Celkem Stav k.. Tvorba Čerpání Stav k 3.2. účelově určené dary 8 odst. 9 a) zák. č. /998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 8 odst. 9 b) zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 8 odst. zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 8 odst. zák. č. /998 Sb. 34,7 34,7 Celkem 34,7 34,7 účelově určené dary 8 odst. 9 a) zák. č. /998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 8 odst. 9 b) zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 8 odst. zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 5, 5, 8 odst. zák. č. /998 Sb. Celkem 5, 5, účelově určené dary 8 odst. 9 a) zák. č. /998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 8 odst. 9 b) zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 8 odst. zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 34,7 34,7 8 odst. zák. č. /998 Sb. Celkem 34,7 34,7 účelově určené dary 8 odst. 9 a) zák. č. /998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 8 odst. 9 b) zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 8 odst. zák. č. /998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 5, 5, 8 odst. zák. č. /998 Sb. Celkem 5, 5,
(35) Tabulka 4.7 Fond sociální za rok 2 (tis. Kč) Stav k.. Tvorba Příděl podle 8 odst. 2 zák. č. /998 Sb. Čerpání Celkem Stav k 3.2.
(36) Tabulka 4.8 Fond provozních prostředků za rok 2 (tis. Kč) Stav k.. 7 765,68 Tvorba Čerpání ze zůstatku příspěvku 4 953,8 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy Celkem 4 953,8 na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití *) Celkem Stav k 3.2. 2 78,86 Komentář k tabulce: Fond provozních prostředků byl v roce 2 naplněn ze zůstatku příspěvku MŠMT ČR v této struktuře: Ukazatel tis. Kč A+B Vzdělávací činnost 3 695,23 C Stipendia studentů doktorských studijních programů 397, D Zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 593, U Příspěvek na ubytovací stipendia,95 Převod z VVI 257, Součet: 4 953,8
(37) Komentář k tabulce: Fond provozních prostředků byl v roce 2 naplněn ze zůstatku příspěvku MŠMT ČR v této struktuře Ukazatel tis. Kč A+B Vzdělávací činnost 3 695,23 C Stipendia studentů doktorských studijních programů 397, D Zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 593, U Příspěvek na ubytovací stipendia,95 Převod z VVI 257, Součet: 4 953,8
(38) 5. Financování programu reprodukce majetku včetně vypořádání se sr Tabulka 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Poskytnuté prostředky k 3.2.2 ( v tis.kč na 3 desetinná místa) č. ř. Číslo ISPROFIN Název akce běžné (neinvestice) kapitálové (investice) státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje poskytnut o * skutečn ost běžné a kapitálové dotace kapitola 333 ostatní vlast cizí kapitola 333 ostatní vlast cizí kapitola 333 - celkem zdroje* zdroj zdroje* zdroj * e *** * e *** ní zdroj e poskytnut o * skutečn ost ní zdroj e poskytnuto * skuteč nost nevyčerpá no-vratka a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+ d+i h+j Celkem ostat ní a cizí zdroj e celke m vlastní zdroje celkem *) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitek **) celkem za všechny poskytovatele ***)cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nečerpala v roce 2 žádné prostředky v rámci programů reprodukce majetku.
(39) 6. Vypořádání se státním rozpočtem Tabulka 6. Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace čí sl o řá d k u Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Příspěve k Vrácen o *) Použito **) Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspě vek Převedeno do FRIM Ukazatel 2 3 4 5 6 7 Příspěvek a dotace celkem 9 752 2 Běžné příspěvky a dotace mimo program. 6 4 financování z kapitoly MŠMT celkem:,, 87 997 87 997 9 79 32 2,29 6 75 32 2,29 Dota ce 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27 5 43, 87 997 5 4 32 2,29 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi 8 93 spojenou tvůrčí činnost 5 "C" Stipendia studentů doktorských 423 stud.programů, 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní 25 974, 95 spolupráce, 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc 8 z toho: prospěchové a mimořádné stipendium 9 krajský vzdělávací program(krajané) zahraniční studenti v anglickém jazyce z toho: prospěchové a mimořádné stipendium zahraniční studenti 974, 2 (krátkodobé pobyty) program AKTION 4, 3, 3, program CEEPUS 4 LLP celkem 65 65 5 v tom: Erasmus 65 65 6 Jean 7 Monnet ostatní 8 z toho: nespotřebované 9 výdaje 2 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 2 Letní školy slovanských studií 2 "F" Fond vzdělávací politiky 2 2, 2 "G" Fond rozvoje vysokých škol 2, 2, 3 2 "I" Rozvojové programy 3 997 3 996 32 4 2,29 2 z toho: projekty Národní 5 program přípravy na stárnutí (AU3V) 2 "M" Mimořádné aktivity 6 2 "S" Příspěvek na sociální stipendia 8 7 2 8 "U" Příspěvek na ubytovací stipendia 332,
(4) 2 9 "J" Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) 3 Posl. iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF, převod z VVI 3 z z toho: nespotřebo vané výdaje 3 2 3 v tom: institucionální podpora VaV - ostatní (výzkumné 3 záměry) 3 institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. 4 podle zhod.dosaž.výsl. 3 institucionální podpora VaV - mezinárodní 5 spolupráce 3 z toho: Rámcové programy 6 3 z toho: Mobilita výzkumných 7 pracovníků 3 účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk., 8 expe.vývoje a inovací 3 z toho: Národní program výzkumu II 9 4 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 4 účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. 4 Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z 2 kapitoly MŠMT celkem: 4 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové 3 financování 4 4 8, Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem 674, v tom: "A a B" 4 5 Fond vzdělávací politiky vycházeli jsme z toho, že příspěvek je jen jeden, ale je to samozřejmě možné. Ale není to jinde? 4 Fond 6 rozvoje vysokých škol 4 7 4 8 4 9 5 5 "F" "G " Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost Fond vzdělávací politiky Fond rozvoje vysokých škol Rozvojové programy Mimořádné aktivity 674, 3 648 3 648 3 49 257, 674, 674, 3 644 3 644 3 49 Rozvojové "I" 599, 595, programy Mimořádné "M aktivity " Kapitálové dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální podpora VaV - na výzkumné záměry institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle zhod.dosaž.výsl. účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk., expe.vývoje a inovací z toho: Národní program výzkumu II 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 Převedeno do fondu účelově určených prostředků účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. Dotace z ostatních odborů MŠMT Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů Vratka
(4) Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěve k Dotace Příspěvek Dotace 8 9 2 3 sl.-4-6-8--2 sl.2-3-5-7-9--3 4 953 83,28 22 677,7 4 953 83,28 8 677,7 4 953 83,28 8 677,7 3 695 233,28 397 593 593 677,7 95 8 257 4 4
(42) 4 *) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace) **) použito bez převodu do fond
(43) 7. Stipendia a služby poskytované studentům Tabulka 7. Počty studentů ke dni 3..2 č.ř. Počet studentů (ř. +2+3+4+5) 462 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7,3) 442 2 studenti zvláštní (SIMS - kód 3) 3 3 studenti studující v cizím jazyce (SIMS - kód 6) 7 4 studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády (SIMS - kód 7) 5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS - kód 2) Kódy financování podle SIMS: (Sdružené informace z matrik studentů) studium ve standardní době studia 2 studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci) 3 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance roku ( 58 odst. 4 poslední věta) 4 student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (. 58, odst. 4) 5 student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (. 58, odst. 4) 6 studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (. 58, odst. 5) 7 studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 8 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok 9 student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich školné na soukromých vysokých školách
(44) Tabulka 7.2 Stipendia ke dni 3.2.2 č. ř. Stipendia celkem: Stipendia 2 v to za vynikající studijní výsledky dle 9 odst. 2 písm. a) m 3 : za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 9 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 9 odst.2 písm. c) ***) 4 v případě tíživé sociální situace studenta dle 9 odst. 2 písm. d) ****) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle 9 odst. 3) 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle 9 odst. 2 písm. e) *****) 7 z toho: Použité zdroje příspě vek nebo dotac e MŠM T 5 84, 68 67, 8, 32, 5 ubytovací stipendium 32, 5 8 na podporu studia v zahraničí dle 9 odst. 4 písm. a) 9 z toho: 2 3 4 5 6 7 8 958,6 3 SOCRATES 958,6 3 stipe ndijní fond VŠ 5, 64 59, 2,9 6 ostatní EU 33 4,69 33 4,69 33 4,69 FÚ U P 34,7 34,7 34,7 vlas t.zd r. 26,5, M K ČR 3, 6,,, celk em 7 2,82 59, 67, 93,9 6 32,5 32,5 2 32 8,3 2 32 8,3 CEEPUS na podporu studia v ČR dle 9 odst. 4 písm. b) z AKTION toho: CEEPUS studentům doktorských studijních 26, 2 programů dle 9 odst. 4 písm. c) 6, jiná stipen dia: Projekt "Mobility studentů" v rámci rozv.progr. v tom: Zahraniční studenti - krátkodobé pobyty 8, 7, 38, 428, 68, 26,5 3, 6, 75 6,78 7, 38, celkem vyplaceno (v tis. Kč) stu de nti 7 2, 82 59,, 6 7,, 93, 96 3 2, 5 3 2, 5 2 3 28, 3 2 3 28, 3,,,,, 26, 7 56, 78 7, 38, ostatn í **) (tis. Kč) zůst atek
(45) 9 2 Mimořádná stipendia 428, 68 26,5 3, 6 675, 78 67 5,7 8, subjekty, kterým bylo stipendium vyplaceno******) počet studentů počet měsíců počet ostatních počet měsíců 562 2 4 57 9 9 3 66 38 4 38 4 47 88 47 88 **) nestudenti 34 54 39 238 9 76 9 42 2 ***) Nový titul stipendia, viz změnu zákona o,vysokých školách z r. 29 ****) Dříve písm. "c)", viz změnu zákona o vysokých školách z r. 29 *****) Dříve písm. "d)", viz změnu zákona o vysokých školách z r. 29 ******) v položce "počet studentů" uveďte reálný počet studentů (resp. studií), kterým bylo stipendium přiznáno, v "počet měsíců" pak součet délek stipendií za studenty v dané kategorii (měřeno v měsících, měsíc = 3 dnů) Tabulka 7.3 Stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkov é neinv. náklad y na VŠ Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od student ů Od zaměstnan ců Od cizích strávník ů Z dotac e MŠMT Z doplňkov é činnosti a b c d e f g h i Celkem Ostat ní Celke m Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nemá vlastní stravovací zařízení.
(46) Tabulka 7.4 Ubytování Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ Celkové neinv. náklady na VŠ Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od student ů Od zaměstnan ců Od cizích Z dotac e MŠM T Z doplňkov é činnosti Ostat ní a b c d e f g h i kolej Mikoláše Alše 32,2 5 Celkem 32,2 5 47,32 47,32 52,57 9 52,57 9 99,45 99,45 Celkem 328,35 328,35 Charakter pokojů na koleji: Apartmány s jedním, dvěma nebo třemi pokoji. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Ceny: ceny pro studenty 47 a 49 Kč / lůžko / měsíc ceny pro ostatní hosty 35,- Kč, 5,- Kč, 6,- Kč a 7,- Kč / lůžko / den Celkový počet lůžek je 74 a z toho lůžek je určeno pro hosty. Tři pokoje jsou trvale rezervovány pro hosty školy, hosty studentů a jiné krátkodobé ubytování. V měsících probíhajících semestrů je průměrně obsazeno 54 lůžek. V letních měsících v době od 25.7.-5.9. je kolej provozována jako hostel. Z toho měsíc červenec bývá plně obsazen, srpen asi na 3 % a. polovina září na 2 %. V roce 2 hospodařila kolej stejně jako v minulých letech se ztrátou 92 tis. Kč. V průběhu posledních čtyř let však vykázaná účetní ztráta koleje zůstává na přibližně stejné úrovni. Ke zlepšení ekonomické situace přispívá několik faktorů, kterými jsou:. snižování nákladů na provoz, zejména položka mzdy 2. zvýšení ceny za ubytování jak během školního roku, tak během letní doby provozu hostelu Přes všechna opatření zatím ekonomika koleje nevykazuje zisk. Předpokládá se, že v následujících letech budou ztráty ještě narůstat, neboť budova koleje potřebuje dlouhodobě opravy nemalého rozsahu. Druhým faktorem je zhoršující se situace s obsazeností pokojů studenty, kteří mnohem snadněji a za příznivějších finančních podmínek získávají ubytování jiným způsobem, nejčastěji pronájmem bytů.
(47) 8. Institucionální podpora specifického vyźkumu Tabulka 8. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol (tis. Kč) Součásti VŠ kód dotace VŠUP v Praze 538 674 C e l k e m 674 8.2. Přehled a využití dotace a) Úhrada způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži Celkem 674 tis. Kč v tom způsobilé osobní náklady 632 tis. Kč z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií) 67 tis. Kč Prostředky na specifický vysokoškolský výzkum byly v roce 2 využity na podporu studentských projektů doktorandů a studentů v posledním ročníku (studentů, kteří mají již zadané téma diplomové práce). Celkem bylo podpořeno projektů, z toho: 3 projekty studentů v doktorském programu (budou dokončeny 2 a 22) 6 projektů studentů v magisterském programu (všechny dokončeny v roce 2) projekt akademického pracovníka V rámci SVVŠ byl podpořen projekt diplomanta Jana Plecháče (VSUP-SVV2/7), kde vznikl sedací nábytek icons. Za tento nábytek získal student tato ocenění: Czech Grand Design Objev roku Národní cena za studentský design Dobrý studentský design b) Úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí Celkem Kč v tom osobní Kč věcné Kč c) Úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků Celkem 57 tis. Kč v tom osobní 5 tis. Kč věcné 42 tis. Kč Výstupy podpořených projektů: projekt VSUP-SVV2/: článek do recenzovaného časopisu (vyjde až v roce 2) projekt VSUP-SVV2/5: průmyslový vzor (registrace probíhá, uplatňován bude v 2) projekt VSUP-SVV2/7: průmyslový vzor (registrace probíhá, uplatňován bude v 2) projekt VSUP-SVV2/9: výstava, odborná publikace (uplatněno 2) projekt VSUP-SVV2/5: odborná publikace (uplatněno 2) V rámci SVVŠ byl podpořen projekt diplomanta Jana Plecháče (VSUP-SVV2/7), kde vznikl sedací nábytek icons. Za tento nábytek získal student tato ocenění: Czech Grand Design Objev roku Národní cena za studentský design Dobrý studentský design
(48) d) Zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum Celkem Kč v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků Kč vráceno na účet MŠMT Kč
(49) 9. Stav a pohyb majetku a závazků Tabulka 9. Stav a pohyb majetku a závazků Přehled o majetku a jeho vývoj v tis. Kč Druhy majetku Stav k 3.2.2 9 pořizovací cena Stav k 3.2.2 pořizova cí cena oprávky (- ) zůstatkov á cena 2 3 4 5 Dlouhodobý nehmotný majetek 6 377,3 6 88,8-3 824,6 2 363,57 z toho: software 5 8,66 5 6,8-3 248,24 2 363,57 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 576,37 576,37-576,37 nedokonč.dlouhodobý nehmot.majetek Dlouhodobý hmotný majetek 28 46,6 2 25, 78-82 2,33 28 248,4 5 v tom: pozemky 26 25,32 26 25,3 26 25,32 2 umělecká díla budovy,haly, stavby 27 339, 27 5, - 9 989,59 35 36 5,76 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39 29,39 4 32,5-97,54 2 3 24,98 pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 55,79 5 366,5-9 5 366,59 ostatní dlouhodobý hmotný majetek. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Pořizování nového majetku VŠUP v Praze je z větší části realizováno v rámci rozvojových projektů, projektů FRVŠ a pak z vlastních zdrojů FRIM. V roce 2 škola nezískala žádné protředky programového financování na pořízení majetku. Inventarizace majetku a závazků proběhla v měsících listopad 2 - leden 2. Zjištěné inventarizační rozdíly byly řešeny likvidační a škodní komisí v daných případech. Závěry obou komisí byly předány oddělení správy majetk a ekonomickému odboru, aby mohly být účetně vypořádány. Kancelářská a výpočetní technika určená k vyřazení byla ekologicky zlikvidována.