BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 14/13 Příjmy 1 887 025,5 1 798 718,5 1 965 711,6 2 009 893,7 1,07 Daňové příjmy 1 391 280,3 1 328 700,0 1 298 915,6 1 385 828,5 1,00 Nedaňové příjmy 212 707,0 186 955,4 293 625,3 315 236,6 1,48 Kapitálové příjmy 88 345,8 70 000,0 115 801,7 106 853,7 1,21 Přijaté transfery 194 692,4 213 063,1 257 369,0 201 974,9 1,04 Výdaje 2 108 638,6 1 798 718,5 2 625 951,1 2 024 422,1 0,96 Běžné výdaje 1 527 572,7 1 545 987,7 1 638 894,1 1 478 561,2 0,97 Kapitálové výdaje 581 065,9 250 346,6 985 752,2 545 861,0 0,94 Rezervy 0,0 2 384,3 1 304,8 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje -221 613,0 0,0-660 239,5-14 528,4 0,07 Financování 221 613,0 0,0 660 239,5 14 528,4 0,07 Přijaté úvěry, půjčky 220 581,7 0,0 13 442,9 13 442,9 0,06 Splátky úvěrů, půjček -45 261,4-59 597,0-59 597,0-59 579,0 1,32 Použití volných prostředků z minulých let 46 589,2 62 784,0 706 100,3 65 091,7 1,40 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880,2-3 187,0 293,4-4 427,2 5,03 Přenesená daňová povinnost 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 115

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 14 832 996,29 2 553 613,38 12 279 382,91 11 768 962,61 A. Stálá aktiva 13 597 630,52 2 471 591,31 11 126 039,21 10 740 931,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 264 014,69 118 857,12 145 157,57 146 187,05 2. Software 013 97 492,00 86 552,23 10 939,77 9 030,76 3. Ocenitelná práva 014 240,00 179,80 60,20 82,90 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 5 943,31 5 943,31 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 136 035,38 26 181,78 109 853,60 114 082,05 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 24 304,00 0,00 24 304,00 22 991,34 II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 977 087,22 2 275 998,93 8 701 088,29 8 452 627,46 1. Pozemky 031 1 617 004,80 0,00 1 617 004,80 1 586 225,54 2. Kulturní předměty 032 4 435,41 0,00 4 435,41 4 435,41 3. Stavby 021 8 867 578,45 2 083 436,28 6 784 142,17 6 222 334,48 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 188 465,14 108 808,95 79 656,19 71 257,60 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 83 753,70 83 753,70 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 146 909,04 0,00 146 909,04 511 077,83 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek 052 67 249,78 0,00 67 249,78 57 296,60 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji 036 1 690,90 0,00 1 690,90 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 135 758,85 0,00 2 135 758,85 2 135 232,73 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 2 130 558,85 0,00 2 130 558,85 2 044 742,69 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 2 400,00 0,00 2 400,00 87 690,04 IV. Dlouhodobé pohledávky 220 769,76 76 735,26 144 034,50 6 884,30 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 136,00 0,00 136,00 286,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 81 333,56 76 735,26 4 598,30 4 598,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 7. trasfery 471 137 300,20 0,00 137 300,20 0,00 B. Oběžná aktiva 1 235 365,77 82 022,07 1 153 343,70 1 028 031,07 I. Zásoby 1 869,85 0,00 1 869,85 1 342,67 2. Materiál na skladě 112 1 869,85 0,00 1 869,85 1 342,67 II. Krátkodobé pohledávky 433 957,43 82 022,07 351 935,36 172 272,37 1. Odběratelé 311 133 943,19 38 048,19 95 895,00 25 808,61 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 457,42 0,00 2 457,42 3 057,72 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 56 702,79 41 988,81 14 713,98 22 985,18 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 620,00 0,00 620,00 690,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 198,46 0,00 198,46 200,64 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 2 274,84 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi 346 1 234,37 0,00 1 234,37 3 087,71 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi 348 26,07 0,00 26,07 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 28. transfery 373 115 095,91 0,00 115 095,91 0,00 29. Náklady příštích období 381 6 228,24 0,00 6 228,24 3 738,11 30. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 92,03 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 115

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 31. Dohadné účty aktivní 388 60 549,10 0,00 60 549,10 58 367,56 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 56 901,88 1 985,07 54 916,81 51 969,97 III. Krátkodobý finanční majetek 799 538,49 0,00 799 538,49 854 416,03 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 1 182,00 0,00 1 182,00 1 034,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 306 346,25 0,00 306 346,25 309 515,88 4. Termínované vklady krátkodobé 244 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 33 346,17 0,00 33 346,17 28 302,01 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 406 254,25 0,00 406 254,25 497 237,09 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 22 104,85 0,00 22 104,85 17 677,65 15. Ceniny 263 53,82 0,00 53,82 38,42 17. Pokladna 261 251,15 0,00 251,15 610,98 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 12 279 382,91 11 768 962,61 C. Vlastní kapitál 10 926 028,89 10 632 342,56 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 876 444,37 9 746 851,82 1. Jmění účetní jednotky 401 11 503 786,88 11 448 562,87 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 653 568,10 581 637,75 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 266 368,78-2 266 368,78 6. Jiné oceňovací rozdíly 407-820,93 1 000,22 7. Opravy minulých období 408-13 720,90-17 980,24 II. Fondy účetní jednotky 24 228,15 19 800,96 6. Ostatní fondy 419 24 228,15 19 800,96 III. Výsledek hospodaření 1 025 356,37 865 689,78 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 159 666,60 39 773,26 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let 432 865 689,77 825 916,52 D. Cizí zdroje 1 353 354,02 1 136 620,05 I. Rezervy 110 784,44 92 279,81 1. Rezervy 441 110 784,44 92 279,81 II. Dlouhodobé závazky 894 638,22 918 393,70 1. Dlouhodobé úvěry 451 795 403,88 841 539,99 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 49 413,98 53 743,78 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 23 156,06 21 476,33 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 26 664,30 1 633,60 III. Krátkodobé závazky 347 931,36 125 946,54 5. Dodavatelé 321 33 728,59 24 954,47 8. Závazky z dělené správy 325 7,00 3 979,67 10. Zaměstnanci 331 13 867,51 12 422,35 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 89,10 25,38 12. Sociální zabezpečení 336 5 890,40 7 427,28 13. Zdravotní pojištění 337 2 537,02 0,00 14. Důchodové spoření 338 12,57 0,00 16. Jiné přímé daně 342 2 313,80 1 960,38 17. Daň z přidané hodnoty 343 11 253,01 0,00 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 329,83 0,00 20. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 233,98 287,20 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23,00 0,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 115

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 12 067,37 63 203,50 35. Výdaje příštích období 383 1 417,94 1 614,63 36. Výnosy příštích období 384 341,98 123,32 37. Dohadné účty pasivní 389 256 002,98 4 663,12 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 7 815,28 5 285,24 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy 1 391 280,3 1 328 700,0 1 298 915,6 1 385 828,5 107 % Daně z příjmů fyzických osob 284 807,3 267 000,0 267 000,0 292 432,8 110 % 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 205 911,7 189 000,0 189 000,0 206 484,0 109 % 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 28 797,4 27 000,0 27 000,0 29 343,1 109 % 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 24 692,3 25 000,0 28 000,0 28 936,7 103 % 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 3 859,7 6 000,0 3 000,0 3 234,2 108 % 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 546,3 20 000,0 20 000,0 24 434,8 122 % Daně z příjmů právnických osob 341 133,6 345 000,0 315 215,6 324 101,1 103 % 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 207 611,5 225 000,0 225 000,0 233 885,5 104 % 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 133 522,1 120 000,0 90 215,6 90 215,6 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 621 683,1 600 000,0 600 000,0 634 777,0 106 % 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 453 074,5 435 000,0 435 000,0 461 059,0 106 % 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 168 608,6 165 000,0 165 000,0 173 717,9 105 % Správní poplatky 27 238,4 24 500,0 24 500,0 29 656,8 121 % 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 2 231,0 1 400,0 1 400,0 2 860,5 204 % 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,1 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 5 470,7 4 600,0 4 600,0 6 454,9 140 % 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 372,6 2 470,0 2 470,0 2 501,8 101 % 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 081,7 730,0 730,0 1 584,7 217 % 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 354,0 0,0 0,0 217,4 0 % 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 15 413,8 15 000,0 15 000,0 15 767,0 105 % 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0,8 0 % 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 314,6 300,0 300,0 269,4 90 % Místní poplatky 50 083,7 48 900,0 48 900,0 50 423,6 103 % 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 36 768,4 38 000,0 38 000,0 38 143,6 100 % 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 156,8 3 500,0 3 500,0 3 031,7 87 % 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 651,7 3 000,0 3 000,0 4 296,3 143 % 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 843,2 900,0 900,0 918,6 102 % 050-060 15 13xx Poplatek za THZ, VHP 5 663,5 3 500,0 3 500,0 4 033,4 115 % Ostatní daňové příjmy 66 334,2 43 300,0 43 300,0 54 437,2 126 % 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 64 099,7 40 000,0 40 000,0 51 971,4 130 % 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 191,2 2 500,0 2 500,0 2 241,5 90 % 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23,3 300,0 300,0 217,3 72 % 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 20,0 500,0 500,0 7,0 1 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy 212 707,0 186 955,4 293 625,3 315 236,6 107 % Příjmy z pronájmu bytového fondu 34 328,5 31 800,0 31 800,0 40 138,6 126 % 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 32 689,1 30 000,0 30 000,0 38 775,7 129 % 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 530,7 500,0 500,0 440,3 88 % 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108,7 1 300,0 1 300,0 922,6 71 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 80 559,9 71 837,0 76 064,2 75 503,0 99 % 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 53 947,2 51 000,0 51 000,0 48 770,7 96 % 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 100,9 150,0 150,0 216,9 145 % 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 9 356,8 4 337,0 4 337,0 7 013,6 162 % 020-040 01 2131 nájem pozemků města 6 867,6 8 000,0 12 000,0 11 612,0 97 % 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 970,9 4 600,0 4 600,0 5 419,7 118 % 020-055 01 213x pronájem movitého majetku 0,8 0,0 0,0 5,0 0 % 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 3 205,0 3 000,0 3 000,0 1 445,2 48 % 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 268,4 100,0 327,2 373,8 114 % 020-106 01 2132 Chata Květa 532,4 550,0 550,0 532,4 97 % 020-107 01 21xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 309,9 100,0 100,0 113,9 114 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 27 492,5 31 124,4 31 124,4 32 985,7 106 % 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 909,5 3 877,2 3 877,2 3 819,0 98 % 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 627,5 1 094,6 1 094,6 597,6 55 % 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 437,7 0,0 0,0 423,1 0 % 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 % 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 % 030-055 01 213x Knihovna 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 100 % 030-060 01 2132 HKVS 1 411,8 1 450,0 1 450,0 1 251,1 86 % 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169,6 9 093,8 9 093,8 9 169,6 101 % 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 073,0 1 500,0 1 500,0 2 494,8 166 % 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,9 14,0 14,0 13,8 99 % 030-095 01 213x Letecké služby 0,0 4 663,0 4 663,0 4 664,4 100 % 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 408,6 3 300,0 3 300,0 3 408,6 103 % 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 058,7 3 000,0 3 000,0 3 408,8 114 % 030-120 01 2132 HC VCES - nájenmé za zimní stadion 201,7 0,0 0,0 554,6 0 % Příjmy z úroků a finančního majetku 26 905,7 21 200,0 24 089,0 28 146,6 117 % 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 837,5 5 500,0 5 500,0 2 394,4 44 % 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 13 940,6 12 200,0 12 200,0 13 940,0 114 % 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 7 127,7 3 500,0 3 500,0 8 923,4 255 % 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 0,0 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,0 0,0 2 889,0 2 888,8 100 % Přijaté sankční platby 8 957,9 8 660,0 9 245,9 12 475,3 135 % 050-010 01 221x Odbor správy majetku 72,9 100,0 100,0 798,3 798 % 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 322,0 100,0 100,0 18,0 18 % 050-030 03 221x Odbor stavební 175,0 300,0 300,0 287,2 96 % 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 10,0 10,0 4,0 40 % 050-080 08 221x Odbor správní 4 453,0 4 000,0 4 000,0 5 449,8 136 % 050-090 09 221x Městská policie 3 288,1 3 700,0 3 700,0 3 525,2 95 % 050-110 11 221x Živnostenský úřad 350,6 300,0 300,0 255,4 85 % 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 1,0 0,0 0,0 8,5 0 % 050-140 14 221x Odbor městských investic 0,0 100,0 100,0 1 102,0 1 102 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 050-170 17 2xxx Přijaté sankční platby - kap. 17 0,0 0,0 0,0 139,2 0 % 050-190 19 2xxx Přijaté sankční platby - kap. 19 0,0 0,0 0,0 0,6 0 % 050-200 20 221x Odbor dopravy 32,0 50,0 50,0 182,5 365 % 050-210 21 221x Odbor krizového řízení 0,0 0,0 585,9 585,9 100 % 050-220 22 221x Odbor památkové péče 4,0 0,0 0,0 37,0 0 % 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 259,3 0,0 0,0 81,5 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady 14 334,2 12 060,0 12 060,0 11 054,8 92 % 060-010 01 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 14 174,5 11 700,0 11 700,0 10 819,2 92 % 060-020 01 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 110,8 300,0 300,0 189,6 63 % 060-030 01 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 48,9 60,0 60,0 46,0 77 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 507,6 58,0 58,0 10,9 19 % 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 2,4 8,0 8,0 4,8 60 % 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 505,2 50,0 50,0 6,0 12 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 490,8 4 200,0 4 200,0 4 833,3 115 % 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 1 897,1 2 000,0 2 000,0 2 046,2 102 % 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 593,7 2 200,0 2 200,0 2 787,1 127 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 199,3 253,0 253,0 218,7 86 % 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 193,5 250,0 250,0 214,3 86 % 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,7 3,0 3,0 4,4 145 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 212,8 2 000,0 2 000,0 2 008,0 100 % 105-010 09 2xxx Platby ISP 2 212,8 2 000,0 2 000,0 2 008,0 100 % Příjmy z poskytování služeb - informatika 0,0 0,0 0,0 1,4 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 410,4 84,0 144,0 144,7 100 % 110-100 06 2111 Výroční ceny města 140,0 0,0 60,0 60,0 100 % 110-112 06 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84,7 101 % 110-113 01 2321 Veřejná sbírka zvonička Svinary 6,4 110-117 21 2321 Dar pro JSDH Svinary 30,0 110-118 01 2321 prostředky pro KMS ( Maliník) 150,0 Splátky půjček 1 081,6 1 769,0 87 059,0 86 060,0 99 % 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 2,6 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 % 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 079,0 1 079,0 1 079,0 770,0 71 % 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0,0 85 290,0 85 290,0 100 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 300,0 0,0 420,0 420,0 100 % 130-100 01 2xxx TSHK 0,0 0,0 420,0 420,0 100 % 130-104 04 212x ZŠ Malšova Lhota 300,0 Přijaté pojistné náhrady 954,3 0,0 205,7 1 055,4 513 % 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 816,1 0,0 0,0 803,1 0 % 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 9,9 0,0 7,2 7,2 100 % 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 13,2 0,0 91,1 91,1 100 % 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 108,1 0,0 107,4 154,0 143 % 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 258,0 1 210,0 1 761,2 2 459,5 140 % 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 932,4 500,0 500,0 1 012,7 203 % 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 147,3 100,0 100,0 155,8 156 % 160-060 06 2324 Náhrady nákladů - kultura 51,2 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 58,8 50,0 50,0 38,4 77 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 13,4 10,0 10,0 21,0 210 % 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 454,6 50,0 50,0 15,9 32 % 160-210 21 2324 Požární asistence 600,4 500,0 500,0 664,6 133 % 160-220 04 2324 Kultura spojuje národy 0,0 0,0 551,2 551,2 100 % 160-900 15 2324 Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) 0,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 7 355,6 500,0 12 714,7 17 181,3 135 % 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 0,0 107,3 0 % 170-051 05 2229 Vratky sociální dávek - odvod do SR 0,0 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 104,2 0,0 0,0 47,1 0 % 170-054 01 2229 Vratky transferů od městských organizací 0,0 0,0 5 232,9 5 232,9 100 % 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 324,8 0,0 0,0 88,9 0 % 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 104,2 0,0 154,3 154,3 100 % 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 53,8 0,0 0,0 34,1 0 % 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2 088,7 0,0 547,2 547,2 100 % 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 8,6 0,0 0,0 3,3 0 % 170-150 15 2222 Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 0,0 0,0 0,0 112,3 0 % 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 1 570,1 0,0 0,0 82,1 0 % 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 53,8 0,0 0,0 57,1 0 % 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 2 785,7 500,0 6 647,8 10 581,9 159 % 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 261,7 0,0 132,5 132,5 100 % Ostatní 357,9 200,0 426,2 539,4 127 % 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 72,0 0,0 198,0 196,5 99 % 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 16,0 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 0,0 0,0 0,0 3,0 0 % 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 269,9 200,0 228,2 339,9 149 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy 88 345,8 70 000,0 115 801,7 106 853,7 92 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku 79 394,6 70 000,0 112 960,5 104 011,0 92 % 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 205,4 10 000,0 61 435,2 66 590,0 108 % 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 1 057,3 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 0,6 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 408,8 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 36 722,5 60 000,0 51 525,3 37 421,0 73 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 27,8 0,0 51,0 52,5 103 % 020-004 09 3113 prodej vozidla 27,8 0,0 0,0 1,5 0 % 020-005 07 3113 prodej vozidla 0,0 0,0 51,0 51,0 100 % Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 200,0 0,0 2 790,2 2 790,2 100 % 030-009 01 3xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 200,0 030-015 01 3121 Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 0,0 0,0 2 524,6 2 524,6 100 % 030-020 01 3xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 0,0 0,0 265,6 265,6 100 % Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 040-001 15 32xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery 194 692,4 213 063,1 257 369,0 201 974,9 78 % Souhrnný dotační vztah 65 423,6 65 423,6 65 376,0 65 376,0 100 % 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 423,6 65 423,6 65 376,0 65 376,0 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 797,0 0,0 4 538,5 4 538,5 100 % 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372,0 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 0,0 0,0 2 756,0 2 756,0 100 % 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 1 782,5 1 782,5 100 % 020-014 07 4111 Volby prezidenta 2 425,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,4 2 930,0 2 933,0 3,0 0 % 030-006 01 411x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty 0,0 2 930,0 2 930,0 0,0 0 % 030-007 01 4113 Zateplení škol 0,4 0,0 3,0 3,0 100 % Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 16 697,0 0,0 24 517,3 24 517,3 100 % 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 757,9 0,0 772,6 772,6 100 % 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 125,0 0,0 125,0 125,0 100 % 040-006 06 4116 Knihovna města 0,0 0,0 21,0 21,0 100 % 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 112,0 0,0 854,0 854,0 100 % 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 234,6 0,0 90,0 90,0 100 % 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 444,0 0,0 563,0 563,0 100 % 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 470,0 0,0 567,0 567,0 100 % 040-028 04 4116 ZŠ + MŠ J.Gočára 0,0 0,0 5 733,2 5 733,2 100 % 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 450,0 0,0 450,0 450,0 100 % 040-031 04 4116 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 2 917,5 040-033 16 4116 Implementace projektového řízení 1 097,4 0,0 474,2 474,2 100 % 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 7 086,2 0,0 14 090,1 14 090,1 100 % 040-040 05 4116 Obec přátelská rodině 1 000,0 040-051 19 4116 Vzdělávání - dotace 255,9 040-053 04 4116 Poznávání nezná hranic 28,3 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532,0 0,0 724,0 724,0 100 % 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 80,0 040-064 01 4116 Program EFEKT - podpora úspor energie 100,0 040-065 01 4116 Zateplení škol 6,2 0,0 50,5 50,5 100 % 040-067 14 4116 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 0,0 0,0 2,7 2,7 100 % Neinvestiční převody z národního fondu 1 126,6 045-005 04 4118 Poznávání nezná hranic 1 126,6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 887,9 0,0 3 866,6 3 866,6 100 % 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 263,9 0,0 25,0 25,0 100 % 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 648,0 0,0 1 356,0 1 356,0 100 % 050-011 04 4122 DDM 18,0 0,0 41,0 41,0 100 % 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 491,6 0,0 18,2 18,2 100 % 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 18,0 050-025 04 4122 ZŠ SNP 0,0 0,0 18,0 18,0 100 % 050-026 04 4122 ZŠ Sever 987,7 0,0 1 726,9 1 726,9 100 % 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 0,0 0,0 25,0 25,0 100 % 050-044 04 4122 ZŠ Kukleny 0,0 0,0 12,0 12,0 100 % 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 460,6 0,0 557,5 557,5 100 % 050-053 04 4122 ZŠ Štefcova 0,0 0,0 15,0 15,0 100 % 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 0,0 0,0 72,0 72,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 907,5 0,0 4 499,4 4 499,4 100 % 055-002 15 4123 IPRM Centrum 847,9 0,0 849,6 849,6 100 % 055-004 14 4123 Revitalizace VERTEX 45,0 055-008 14 4123 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7,3 055-009 14 4123 Rekonstrukce Šimkových sadů 7,3 055-010 14 4123 Rekonstrukce Bílé věže 0,0 0,0 3 641,9 3 641,9 100 % 055-011 14 4123 Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 0,0 0,0 7,9 7,9 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448,0 250,0 250,0 446,6 179 % 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 39,0 0,0 0,0 27,5 0 % 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225,0 250,0 250,0 226,1 90 % 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 0,0 0,0 193,0 0 % Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101,7 45 065-001 04 4152 Kultura spojuje národy 0,0 45 065-003 16 4152 OP URBACT II - M-Spice 101,7 Investiční přijaté transfery ze SR 17 728,1 19 422,5 71 175,3 66 675,3 94 % 070-001 02 4216 Lesní hospodářské osnovy 0,0 0,0 79,3 79,3 100 % 070-010 06 4216 Knihovna města 0,0 0,0 202,0 202,0 100 % 070-012 21 4216 Cisterna pro JSDH 1 000,0 070-013 01 4216 Zateplení škol 16 090,1 0,0 41 390,2 41 390,2 100 % 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 638,1 14 922,5 24 553,8 24 553,8 100 % 070-016 01 421x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 0 % 070-019 09 4216 Program prevence kriminality 0,0 0,0 450,0 450,0 100 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 946,5 124 587,0 50 585,4 2 434,7 5 % 080-005 14 421x Dotace na IPRM 0,0 74 587,0 30 888,5 0,0 0 % 080-013 01 4213 Zateplení škol 946,5 50 000,0 19 696,8 2 434,7 12 % Investiční přijaté transfery od krajů 536,2 100-008 14 4222 Planetárium 536,2 Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 0,0 62,5 52,5 84 % 110-002 02 4221 Plán ÚSES 0,0 0,0 62,5 52,5 84 % Investiční přijaté transfery od regionálních rad 82 092,0 0,0 29 565,0 29 565,0 100 % 120-003 14 4223 Dům U Špuláků 14 197,3 120-010 14 4223 Revitalizace VERTEX 13 790,1 120-011 14 4223 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951,4 120-012 14 4223 Rekonstrukce Šimkových sadů 25 977,9 0,0 7 727,2 7 727,2 100 % 120-013 14 4223 Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 20 175,2 0,0 13 412,4 13 412,4 100 % 120-014 14 4223 Rekonstrukce Bílé věže 0,0 0,0 8 425,4 8 425,4 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 115

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování 221 613,0 0,0 660 239,5 14 528,4 2 % Přijaté úvěry, půjčky 220 581,7 0,0 13 442,9 13 442,9 100 % 010-005 15 8123 KB - úvěr na financování investičních potřeb 220 581,7 0,0 13 442,9 13 442,9 100 % Splátky úvěrů, půjček -45 261,4-59 597,0-59 597,0-59 579,0 100 % 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -45 261,4-59 597,0-59 597,0-59 579,0 100 % Použití volných prostředků z minulých let 46 589,2 62 784,0 706 100,3 65 091,7 9 % 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let 46 589,2 62 784,0 706 100,3 65 091,7 9 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880,2-3 187,0 293,4-4 427,2-1 509 % 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -393,0 0,0 2 011,0-3 816,4-190 % 040-020 07 8115 Sociální fond -32,4 0,0 1 466,3-103,0-7 % 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond 0,0-2 690,0-2 690,0 0,0 0 % 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -453,0-497,0-494,0-508,0 103 % 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -1,9 0,0 0,0 0,2 0 % Přenesená daňová povinnost 583,8 050-010 15 8901 přenesená daňová povinnost 583,8 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku 564 066,1 572 791,1 594 415,1 550 326,6 93 % Technické služby Hradec Králové 260 868,4 262 273,0 266 750,2 260 250,2 98 % 010-010 01 2212 komunikace 46 484,0 49 902,0 43 432,0 40 932,0 94 % 010-020 01 2219 chodníky 11 900,0 15 200,0 17 600,0 17 600,0 100 % 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 7 000,0 7 000,0 5 500,0 5 500,0 100 % 010-040 01 2251 letiště Věkoše 8 400,0 8 000,0 8 680,0 8 680,0 100 % 010-060 01 2333 vodní hospodářství 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 100 % 010-070 01 3421 dětská hřiště 3 000,0 2 312,0 2 992,0 2 992,0 100 % 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 40 526,0 42 476,0 39 360,0 39 360,0 100 % 010-090 01 3632 pohřebnictví 6 050,0 5 500,0 5 850,0 5 850,0 100 % 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 69 915,0 66 695,0 70 676,0 70 676,0 100 % 010-110 01 3745 komunitní kompostování 9 000,0 8 500,0 10 000,0 10 000,0 100 % 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 5 700,0 3 000,0 2 500,0 2 500,0 100 % 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 3 300,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0 100 % 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 4 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 100 % 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 1 100,0 1 100,0 600,0 600,0 100 % 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 600,0 600,0 500,0 500,0 100 % 010-180 01 31xx školská zařízení 26 205,4 24 600,0 25 852,2 25 852,2 100 % 010-190 01 3412 sportovní zařízení 12 688,0 16 688,0 13 808,0 13 808,0 100 % 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 500,0 1 700,0 6 400,0 6 400,0 100 % 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 0,0 1 000,0 4 000,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 81 615,7 83 000,0 85 560,0 80 850,0 94 % 020-020 01 3412 sportovní zařízení 32 800,0 35 470,0 29 100,0 29 100,0 100 % 020-030 01 3612 bytový fond 25 315,7 22 160,0 24 800,0 23 100,0 93 % 020-031 01 3xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 300,0 9 000,0 9 300,0 9 300,0 100 % 020-040 01 3613 nebytový fond 14 200,0 16 370,0 22 360,0 19 350,0 87 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 161 500,0 161 500,0 163 500,0 163 500,0 100 % 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 161 500,0 161 500,0 163 500,0 163 500,0 100 % Nájemní smlouvy 13 593,1 11 560,0 11 596,2 9 669,0 83 % 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 84,1 281,8 19,8 0,0 0 % 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 1 548,9 1 082,0 582,0 581,1 100 % 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 90,8 326,5 235,5 100,3 43 % 060-110 01 3639 věcná břemena 665,7 50,0 41,4 21,2 51 % 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 38,1 38,5 38,5 24,1 63 % 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986,0 8 230,0 7 986,0 7 986,0 100 % 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 93,0 98,1 383,5 94,3 25 % 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 23,6 80,2 80,2 0,0 0 % 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 % 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % 060-220 01 2219 nájemné - tržnice S.K.Neumanna 700,0 175,0 234,0 216,7 93 % 060-230 01 3xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 1 724,6 0,0 850,0 0,0 0 % 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 473,3 414,3 0,0 0 % 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 447,3 447,3 392,0 88 % 060-260 01 3xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29,9 29,9 0,0 0 % 060-270 01 Vratky nájemného 0,0 0,0 5,7 5,7 100 % 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 19,2 50,0 50,7 50,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 424,2 7 400,0 4 800,0 4 415,0 92 % 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 2 802,9 7 000,0 4 400,0 4 194,7 95 % 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 177,2 300,0 300,0 169,3 56 % 070-030 01 3639 kolky 59,1 100,0 100,0 51,0 51 % 070-040 01 3xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 385,1 Bytové a nebytové hospodářství 6 501,9 7 170,0 23 899,1 11 226,2 47 % 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 907,7 1 300,0 1 948,8 1 267,6 65 % 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 711,0 0,0 2 884,5 654,9 23 % 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 17,6 500,0 1 152,4 1 141,3 99 % 090-036 01 3xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 3,6 090-037 01 3xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 3,6 090-042 01 3xxx zateplení ZŠ M. Horákové 0,0 0,0 5,6 5,6 100 % 090-050 01 3613 090-062 01 3xxx energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/17 1 150,0 0,0 2 500,0 4 747,3 4 249,6 90 % 0,0 1 200,0 0,0 0 % 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 29,6 50,0 50,0 6,0 12 % 090-230 01 3xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 881,4 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 077,7 1 620,0 1 811,5 1 613,3 89 % 090-250 01 3xxx demolice objektů města 719,6 1 200,0 4 281,7 977,3 23 % 090-270 01 3xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 0,0 0,0 210,0 205,5 98 % 090-280 01 3613 oprava objektu Černilovská 6 0,0 0,0 430,0 382,1 89 % 090-290 01 3xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 0,0 0,0 723,0 723,0 100 % 090-310 01 3xxx 090-320 01 3xxx SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav oprava budovy Adalbertina - restaurace Potrefená husa 0,0 0,0 0,0 296,8 0,0 0 % 0,0 1 800,0 0,0 0 % 090-330 01 36xx instalace měřičů tepla 0,0 0,0 2 357,6 0,0 0 % Pozemní komunikace 314,0 3 650,0 8 060,7 272,3 3 % 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 266,2 200,0 4 260,7 157,3 4 % 100-008 01 2xxx rychlostní panely - DHM 47,8 100-009 01 2xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) 0,0 3 450,0 3 760,0 75,0 2 % 100-011 01 2xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 0,0 0,0 40,0 40,0 100 % Letiště 14 900,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0 100 % 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 14 900,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0 100 % Komunální služby a územní rozvoj 13 502,3 15 938,1 15 711,8 6 987,4 44 % 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 832,1 1 100,0 1 279,4 871,8 68 % 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 1 808,3 2 300,0 2 238,3 1 678,5 75 % 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 065,4 1 500,0 1 423,2 997,5 70 % 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,9 0,0 2,0 1,9 95 % 120-130 01 3639 pokuty od Finančního ředitelství HK 0,6 120-140 01 řešení mimořádných situací 2 461,6 1 538,1 1 475,5 479,9 33 % 120-150 01 3639 odtahy ISP 681,6 0,0 78,4 1,6 2 % 120-170 01 3xxx 120-190 01 3xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 861,6 1 076,6 7 000,0 6 000,0 972,2 16 % 120-200 01 2xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 96,1 120-210 01 3745 Obec přátelská rodině 299,9 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 4 164,4 2 500,0 3 215,0 1 984,0 62 % 120-230 01 3xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 Ostatní výdaje odboru 693,6 300,0 683,0 404,5 59 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 287,2 300,0 300,0 21,5 7 % 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 324,0 0,0 383,0 383,0 100 % 150-070 01 1037 příspěvek do rezervního fondu 12,0 150-080 01 3322 obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 Městské lesy, a.s 6 500,0 7 300,0 1 151,0 440,5 38 % 160-020 01 1037 Hradečnice 5 500,0 160-030 01 1037 Písečnice III 0,0 7 000,0 550,0 440,5 80 % 160-040 01 1037 Datlík 1 000,0 160-070 01 1037 Cikán 0,0 30 160-080 01 1037 Biřička 0,0 0,0 601,0 0,0 0 % HBD Hvězda 652,9 800,0 803,0 411,5 51 % 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 652,9 500,0 503,0 274,7 55 % 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 300,0 300,0 136,8 46 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 522,3 1 300,0 2 220,4 1 626,7 73 % Protipovodňová činnost 5,2 010-030 02 vybavení protipovodňových skladů 5,2 Nakládání s odpady 15,4 75,0 110,0 52,0 47 % 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 15,4 75,0 110,0 52,0 47 % Činnost k ochraně životního prostředí 476,9 775,0 840,0 598,7 71 % 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 100,0 100,0 78,7 79 % 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 40,0 20,0 20,0 20,0 100 % 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 216,5 200,0 129,8 106,7 82 % 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 25,0 25,0 24,9 100 % 030-060 02 odborné posudky 99,3 220,0 414,2 231,3 56 % 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky 14,2 10,0 11,0 10,1 92 % 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 81,9 170,0 128,0 127,0 99 % 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 30,0 12,0 0,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 1 024,8 450,0 1 270,4 976,1 77 % 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 699,9 0,0 699,5 699,5 100 % 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 58,0 0,0 73,0 73,0 100 % 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 266,9 450,0 497,8 203,6 41 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 112 136,8 103 961,0 113 846,1 113 678,4 100 % MŠ Věkoše 1 527,0 1 507,1 1 507,1 1 507,1 100 % 010-010 04 3111 mateřská škola 1 066,3 1 048,7 1 048,7 1 048,7 100 % 010-020 04 3141 školní jídelna 390,8 408,4 408,4 408,4 100 % 010-050 04 31xx malování 70,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ Severní 1 586,8 1 545,1 1 545,1 1 545,1 100 % 020-010 04 3111 mateřská škola 1 219,8 1 133,5 1 053,5 1 053,5 100 % 020-020 04 3141 školní jídelna 267,5 311,6 391,6 391,6 100 % 020-050 04 31xx malování 99,5 100,0 100,0 100,0 100 % MŠ Klíček Urxova 2 118,1 1 699,8 1 718,8 1 718,8 100 % 030-010 04 3111 mateřská škola 1 262,2 1 253,1 1 272,1 1 272,1 100 % 030-020 04 3141 školní jídelna 352,6 336,7 336,7 336,7 100 % 030-025 04 3141 vybavení kuchyně 470,3 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 33,0 60,0 60,0 60,0 100 % 030-050 04 31xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ M. Horákové 1 745,5 1 785,5 1 785,5 1 785,5 100 % 040-010 04 3111 mateřská škola 1 369,2 1 342,9 1 342,9 1 342,9 100 % 040-020 04 3141 školní jídelna 296,3 322,6 322,6 322,6 100 % 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 040-050 04 31xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 614,9 1 659,9 1 659,9 1 659,9 100 % 050-010 04 3111 mateřská škola 1 157,0 1 153,8 1 153,8 1 153,8 100 % 050-020 04 3141 školní jídelna 357,9 361,1 361,1 361,1 100 % 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 100,0 120,0 120,0 120,0 100 % 050-050 04 31xx malování 0,0 25,0 25,0 25,0 100 % MŠ Kampánova 2 123,8 2 263,9 2 335,9 2 335,9 100 % 060-010 04 3111 mateřská škola 1 325,1 1 352,8 1 307,8 1 307,8 100 % 060-020 04 3141 školní jídelna 738,8 711,1 756,1 756,1 100 % 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 120,0 120,0 120,0 100 % 060-050 04 3111 malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 0,0 0,0 72,0 72,0 100 % MŠ Třebechovická 1 443,7 1 441,0 1 553,0 1 553,0 100 % 070-010 04 3111 mateřská škola 1 064,7 1 057,3 1 057,3 1 057,3 100 % 070-020 04 3141 školní jídelna 283,8 333,7 333,7 333,7 100 % 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 95,2 0,0 112,0 112,0 100 % 070-040 04 31xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 594,0 1 674,0 1 674,0 1 674,0 100 % 080-010 04 3111 mateřská škola 959,6 1 127,9 1 127,9 1 127,9 100 % 080-020 04 3141 školní jídelna 634,4 466,1 466,1 466,1 100 % 080-040 04 31xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % MŠ Štefánikova 2 333,0 2 429,8 2 406,4 2 406,4 100 % 090-010 04 3111 mateřská škola 1 504,8 1 446,2 1 446,2 1 446,2 100 % 090-020 04 3141 školní jídelna 618,2 823,5 823,5 823,5 100 % 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 150,0 090-050 04 31xx malování 0,0 100,0 76,7 76,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % MŠ Veverkova 1 412,7 1 472,3 1 472,3 1 472,3 100 % 100-010 04 3111 mateřská škola 894,6 906,0 906,0 906,0 100 % 100-020 04 3141 školní jídelna 483,1 506,3 506,3 506,3 100 % 100-040 04 3xxx vnitřní vybavení 0,0 0,0 60,0 60,0 100 % 100-050 04 31xx malování 35,0 6 MŠ Podzámčí 2 029,0 1 014,5 1 014,5 1 014,5 100 % 105-010 04 3111 mateřská škola 880,0 1 014,5 1 014,5 1 014,5 100 % 105-020 04 3111 vybavení 1 149,0 ZŠ Malšova Lhota 1 437,4 1 368,7 1 368,7 1 368,7 100 % 110-010 04 3111 mateřská škola 267,6 251,7 251,7 251,7 100 % 110-020 04 3113 základní škola 1 029,8 952,0 952,0 952,0 100 % 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 85,0 85,0 85,0 100 % 110-050 04 31xx malování 60,0 80,0 80,0 80,0 100 % ZŠ Kukleny 5 616,8 5 054,9 4 971,7 4 971,7 100 % 120-010 04 3111 mateřská škola 412,0 496,0 496,0 496,0 100 % 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 414,4 243,0 243,0 243,0 100 % 120-020 04 3113 základní škola 2 954,7 3 002,0 3 002,0 3 002,0 100 % 120-030 04 3141 školní jídelna 811,3 938,5 938,5 938,5 100 % 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % 120-060 04 31xx malování 50,0 100,0 100,0 100,0 100 % 120-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 95,2 100 % 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 794,2 0,0 12,0 12,0 100 % ZŠ Úprkova 3 646,0 3 766,1 5 248,7 5 248,7 100 % 130-010 04 3111 mateřská škola 693,7 740,5 740,5 740,5 100 % 130-020 04 3113 základní škola 2 192,4 2 197,6 2 197,6 2 197,6 100 % 130-021 04 311x vnitřní vybavení 0,0 0,0 1 482,6 1 482,6 100 % 130-030 04 3141 školní jídelna 439,5 387,5 387,5 387,5 100 % 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 130,0 150,0 150,0 150,0 100 % 130-050 04 31xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Svobodné Dvory 3 290,9 4 227,7 3 497,7 3 497,7 100 % 140-010 04 3111 mateřská škola 315,7 743,0 243,0 243,0 100 % 140-020 04 3113 základní škola 1 705,1 1 873,0 1 943,0 1 943,0 100 % 140-030 04 3141 školní jídelna 544,6 546,4 546,4 546,4 100 % 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 140-050 04 31xx malování 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 460,3 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 0,0 800,0 500,0 500,0 100 % ZŠ Mandysova 5 583,9 5 020,8 5 095,8 5 095,8 100 % 150-010 04 3111 mateřská škola 936,2 1 013,5 913,5 913,5 100 % 150-020 04 3113 základní škola 3 283,8 2 596,6 2 746,6 2 746,6 100 % 150-030 04 3141 školní jídelna 845,8 840,2 840,2 840,2 100 % 150-040 04 3541 150-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 210,0 90,0 90,0 90,0 100 % 190,0 190,0 190,0 100 % 150-070 04 31xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 150-080 04 3113 internet pro seniory 238,1 190,5 190,5 190,5 100 % 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 25,0 25,0 100 % ZŠ Plotiště 3 505,3 3 399,1 3 442,1 3 442,1 100 % 160-010 04 3111 mateřská škola 1 041,0 975,9 1 018,9 1 018,9 100 % 160-020 04 3113 základní škola 1 771,0 1 773,4 1 773,4 1 773,4 100 % 160-030 04 3141 školní jídelna 308,1 324,6 324,6 324,6 100 % 160-040 04 3541 160-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % 160-070 04 31xx malování 140,0 60,0 60,0 60,0 100 % 160-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Habrmanova 3 817,7 2 953,5 3 511,0 3 511,0 100 % 170-010 04 3113 základní škola 2 092,9 1 999,0 1 999,0 1 999,0 100 % 170-020 04 3141 školní jídelna 640,6 734,4 734,4 734,4 100 % 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % 170-040 04 31xx malování 100,0 80,0 80,0 80,0 100 % 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 844,2 0,0 557,5 557,5 100 % ZŠ Štefcova 6 984,0 6 504,2 6 599,2 6 599,2 100 % 180-010 04 3111 mateřská škola 1 180,0 1 135,6 1 135,6 1 135,6 100 % 180-020 04 3113 základní škola 4 068,6 3 633,9 3 713,9 3 713,9 100 % 180-030 04 3141 školní jídelna 1 040,4 1 234,6 1 234,6 1 234,6 100 % 180-040 04 3541 180-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 130,0 15,0 15,0 15,0 100 % 135,0 135,0 135,0 100 % 180-070 04 31xx malování 250,0 100,0 100,0 100,0 100 % 180-080 04 3421 příměstský tábor 300,0 250,0 250,0 250,0 100 % 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 0,0 0,0 15,0 15,0 100 % ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 009,0 5 068,1 6 874,3 6 874,3 100 % 190-010 04 3113 základní škola 3 549,9 3 575,5 3 575,5 3 575,5 100 % 190-020 04 3141 školní jídelna 507,0 528,1 528,1 528,1 100 % 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 100 % 190-050 04 31xx malování 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 190-060 04 3113 internet pro seniory 381,0 381,0 460,3 460,3 100 % 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 987,7 0,0 1 726,9 1 726,9 100 % 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 404,5 404,5 404,5 404,5 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 4 037,2 4 180,6 4 232,9 4 232,9 100 % 200-010 04 3111 mateřská škola 428,8 482,9 482,9 482,9 100 % 200-020 04 3113 základní škola 2 710,1 2 824,1 2 824,1 2 824,1 100 % 200-030 04 3141 školní jídelna 495,4 463,1 463,1 463,1 100 % 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % 200-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % 200-060 04 31xx malování 140,0 100,0 100,0 100,0 100 % 200-070 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 142,9 100 % ZŠ SNP 5 452,0 5 497,2 5 538,2 5 538,2 100 % 210-010 04 3113 základní škola 4 218,1 4 312,6 3 835,6 3 835,6 100 % 210-020 04 3141 školní jídelna 1 138,9 1 089,7 1 589,7 1 589,7 100 % 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 18,0 18,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 115

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % ZŠ Pouchov 3 104,2 2 888,0 3 196,0 3 196,0 100 % 230-010 04 3113 základní škola 2 201,8 2 098,8 2 348,8 2 348,8 100 % 230-020 04 3141 školní jídelna 654,9 540,1 540,1 540,1 100 % 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,5 164,0 164,0 164,0 100 % 230-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 58,0 58,0 100 % 230-050 04 31xx malování 83,0 85,0 85,0 85,0 100 % ZŠ Štefánikova 6 939,0 6 248,8 6 655,9 6 655,9 100 % 240-010 04 3113 základní škola 5 600,4 4 968,1 5 295,3 5 295,3 100 % 240-020 04 3141 školní jídelna 908,1 900,1 900,1 900,1 100 % 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 80,0 80,0 100 % 240-050 04 31xx malování 150,0 100,0 100,0 100,0 100 % 240-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Milady Horákové 6 364,9 6 113,6 6 170,3 6 170,3 100 % 250-020 04 3113 základní škola 5 080,7 4 868,9 4 968,9 4 968,9 100 % 250-030 04 3141 školní jídelna 687,4 864,2 864,2 864,2 100 % 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 250-055 04 31xx malování 100,0 10 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 263,9 0,0 25,0 25,0 100 % 250-065 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 222,2 222,2 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 4 843,9 4 034,9 4 034,9 4 034,9 100 % 260-005 04 3111 mateřská škola 537,3 518,1 518,1 518,1 100 % 260-010 04 3113 základní škola 3 202,1 3 181,3 3 181,3 3 181,3 100 % 260-015 04 3541 260-020 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 30,0 10,0 35,0 35,0 35,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % 260-050 04 31xx malování 120,0 100,0 100,0 100,0 100 % 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 754,1 ZŠ Bezručova 6 757,9 5 490,5 5 522,2 5 522,2 100 % 270-020 04 3113 základní škola 4 496,9 3 710,4 3 710,4 3 710,4 100 % 270-030 04 3141 školní jídelna 1 347,9 1 359,6 1 359,6 1 359,6 100 % 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 270-050 04 31xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % 270-060 04 3113 internet pro seniory 300,6 190,5 222,2 222,2 100 % 270-095 04 3141 oprava školní jídelny 462,4 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 008,1 5 062,9 10 796,1 10 796,1 100 % 280-010 04 3111 mateřská škola 638,5 682,7 701,3 701,3 100 % 280-020 04 3113 základní škola 3 093,8 3 014,0 3 014,0 3 014,0 100 % 280-030 04 3141 školní jídelna 990,9 1 031,0 1 031,0 1 031,0 100 % 280-040 04 3541 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 42,7 90,0 90,0 90,0 100 % 60,0 41,4 41,4 100 % 280-070 04 31xx malování 130,0 90,0 90,0 90,0 100 % 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 926,9 0,0 5 733,2 5 733,2 100 % Dům dětí a mládeže 1 570,5 1 580,0 1 621,0 1 621,0 100 % 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 502,5 1 530,0 1 530,0 1 530,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 115