DOPORUČENĚ s dodejkou Krajský soud v Ostravě sp.zn.: KSOS 31 INS 282/2014 Dne 14.4. 2014 Dlužník: TIMKO - protipožární technika spol. s r.o. se sídlem: Nový Jičín, Dolní Brána 679/53, PSČ 741 01 IČ: 277 70 711 zastoupen jednatelem Erikem Timkem Sdělení Na základě výzvy soudu se dodatečně se soud předkládá: - soupis závazků (viz. příloha), kdy k soupisu závazku dlužník prohlašuje, že jsou správné a úplné V dané věci se dlužník ve věci insolvenčního návrhu k danému návrhu připojuje, neboť současná situace dlužníka není dobrá. Sice v dané věci pohledávky dlužníka převyšují závazky, ale dlužník svoje závazky není schopen v současnosti řádně a včas hradit, kdy důvodem této situace je škodní jednání ze strany bývalého zaměstnance dlužníka Ladislava Kaliny, který v součinnosti se společností CZECH AQUATHERM s.r.o. poškodil dlužníka tak, že se dlužník dostal do platební neschopnosti. Postupem a jednáním Ladislava Kaliny, jako zaměstnance a vedoucího pracovníka v pozici hlavního stavbyvedoucího při realizaci díla v Prazena Černém Mostě dle smlouvy o dílo číslo VCES 5193/22/VLC/70/12 ze dne 22.3.2012, kterou dlužník uzavřel s objednatelem VCES a.s, kdy dlužník vystupoval jako zhotovitel a subdodavatel díla, došlo na straně dlužníka ke škodě ve výši ve výši nejméně 2.875.454,-Kč, a to jednáním, které spočívalo v potvrzování dodaného zboží vůči dodavateli dlužníka a budoucího zaměstnavatele Ladislava Kaliny, společnosti CZECH AQUATHERM s.r.o., které případně nebylo ani dodáno a které nebylo ani objednáno, a pokud bylo objednáno, tak tyto objednávky činil Ladislav Kalina zcela svévolně a o své vůli bez souhlasu dlužníka a v rozporu s rámcovou objednávkou tak, že výsledná fakturace ze strany CZECH AQUATHERM s.r.o. činila rozdíl ve výši uvedené škody. V tomto směru byla rovněž na Ladislava Kalinu a CZECH AQUATHERM s.r.o. podána příslušná žaloba. V úctě TIMKO - protipožární technika spol. s r.o. jednatel Erik Timko - strana 1/1-
strana: 1 Měna Kč České koruny 345 Aqfael / Praha 3 CZ28479084 05.04.2013 F20130132,v0113 režim dle 92a-e, odběratel -829.00.. 22.04.2013 F20130197,v0213 režim dle 92a-e, odběratel -121510.00.. 02.05.2013 F20130213,v0313 režim dle 92a-e, odběratel -109280.00.. 13.06.2013 F20130211,v0413 režim dle 92a-e, odběratel -13100.00.. 01.07.2013 F20130223,v0513 nákup služeb -5200.00.. Celkem 5 dokladů -249919.00. * 477 Atagor s.r.o. CZ28631269 15.08.2013 F20130311,v2013064 nákup materiálu -19094.00.. Celkem 1 dokladů -19094.00. * 492 Ekomont, spol.s.r.o. CZ62909045 30.12.2013 F20130365,v1312016 režim dle 92a-e, odběratel -10562.00.. 30.12.2013 F20130366,v1312015 režim dle 92a-e, odběratel -2640.00.. 30.12.2013 F20130367,v1312014 režim dle 92a-e, odběratel -5116.00.. 30.12.2013 F20130368,v1312013 režim dle 92a-e, odběratel -3128.00.. 30.12.2013 F20130369,v1312011 režim dle 92a-e, odběratel -19061.00.. 30.12.2013 F20130370,v1312012 režim dle 92a-e, odběratel -5008.00.. Celkem 6 dokladů -45515.00. * 468 Eport Group s.r.o. CZ28598474 15.08.2013 F20130269,v13082 nákup služeb -15173.00.. 07.09.2013 F20130268,v13095 nákup služeb -11180.00.. Celkem 2 dokladů -26353.00. * 13 FINISH kovomontáže s.r.o. / Malešov CZ27113451 08.07.2011 F2011383,v201114 nákup služeb -2878.00.. 11.07.2011 F2011480,v201119 nákup materiálu -1440.00.. 05.08.2011 F2011458,v201116 nákup služeb -9880.00.. 05.08.2011 F2011547,v201117 nákup služeb -1728.00.. 22.08.2011 F2011493,v201120 nákup služeb -5850.00.. 29.08.2011 F2011504,v201121 nákup služeb -2160.00.. 10.09.2011 F2011539,v201124 nákup služeb -4632.00.. 25.08.2012 F2012799,v2012011 nákup služeb -74120.00.. 01.10.2012 F2012594,v2012013 nákup služeb -43150.00.. 10.12.2012 F2012777,v122000341 nákup služeb -10000.00.. 10.12.2012 F2012797,v2012017 nákup služeb -73600.00.. 27.12.2012 F2012798,v2012019 nákup služeb -4400.00..
strana: 2 Celkem 12 dokladů -233838.00. * 3 Gienger spol.s.r.o. / Ostrava 18 CZ44018045 29.03.2013 F20130057,v3130200487 nákup materiálu -16137.00.. 01.04.2013 F20130396,v3130200308 nákup materiálu -1390.00.. 01.04.2013 F20130397,v3130200948 nákup materiálu -811.00.. 01.04.2013 F20130398,v3130200949 nákup materiálu -3072.00.. 01.04.2013 F20130399,v3130200950 nákup materiálu -69305.00.. 01.04.2013 F20130400,v3130200951 nákup materiálu -15343.00.. 12.04.2013 F20130112,v3130201542 nákup materiálu -33657.00.. 26.04.2013 F20130144,v3130202122 nákup materiálu -27127.00.. 29.04.2013 F20130150,v1130404879 nákup materiálu -2556.00.. 10.05.2013 F20130175,v3130203094 nákup materiálu -28130.00.. 10.05.2013 F20130176,v1130405625 nákup materiálu -18872.00.. 17.05.2013 F20130184,v1130406220 nákup materiálu -8398.00.. 30.05.2013 F20130195,v1131700853 nákup materiálu - způsob A -300.00.. 14.06.2013 F20130206,v1130408959 nákup materiálu -2375.00.. 14.06.2013 F20130207,v1131700938 nákup materiálu -1069.00.. Celkem 15 dokladů -228542.00. * 440 Hakr CZ41189621 01.02.2013 F20130019,v18130042 nákup materiálu -11977.00.. 13.02.2013 F20130049,v18130127 nákup materiálu -8687.00.. 20.02.2013 F20130067,v18130180 nákup materiálu -15863.00.. Celkem 3 dokladů -36527.00. * 16 Hilti ČR spol.s.r.o. / Průhonice CZ41693132 16.11.2012 F2012981,v1820224206 nákup materiálu -8003.00.. 04.12.2012 F20121049,v1820229057 nákup materiálu -87680.00.. 15.12.2012 F20121085,v1820232310 nákup materiálu -19303.00.. 15.12.2012 F20121099,v1820230442 nákup materiálu -11748.00.. 15.12.2012 F20121103,v1820231976 nákup materiálu -37558.00.. 17.12.2012 F20121104,v1820233642 nákup materiálu -297.00.. 18.12.2012 F20121114,v1820233994 nákup materiálu -29852.00.. 20.12.2012 F20121115,v1820234763 nákup materiálu -844.00.. 21.12.2012 F20121096,v1820234999 nákup materiálu -22823.00.. 24.12.2012 F20130401,v1820221169 nákup materiálu -4146.00.. 28.12.2012 F20121095,v1820236714 nákup materiálu -178561.00.. 31.12.2012 F20121168,v1820237187 nákup materiálu -17040.00.. 29.01.2013 F20130032,v1820241589 nákup materiálu -70882.66.. 14.02.2013 F20130075,v1820245208 nákup materiálu -82866.00.. 18.02.2013 F20130087,v1820246529 nákup materiálu -13837.00.. 30.12.2013 F20130402,v1820222651 nákup materiálu -28517.00..
strana: 3 Celkem 16 dokladů -613957.66. * 479 JKD Sped s.r.o. CZ28545401 10.11.2013 F20130330,v23400969 nákup služeb -4840.00.. Celkem 1 dokladů -4840.00. * 459 Kovobel,a.s. / Senica SK2020188775 20.06.2013 F20130235,v24350112 nákup zboží ze zahraničí -179024.90.. 25.06.2013 F20130238,v24350121 nákup zboží ze zahraničí -116000.34.. 02.07.2013 F20130256,v24350146 nákup zboží ze zahraničí -14742.04.. 26.08.2013 F20130219,v24350098 nákup zboží ze zahraničí -148843.68.. 28.08.2013 F20130234,v24350102 nákup zboží ze zahraničí -152346.81.. 09.10.2013 F20130257,v24350156 nákup zboží ze zahraničí -11915.46.. Celkem 6 dokladů -622873.23. * 269 KRESAK CZ 31.07.2013 F20130258,v772013 nákup služeb -4235.00.. 31.07.2013 F20130259,v792013 nákup služeb -4235.00.. 02.08.2013 F20130262,v782013 nákup služeb -3630.00.. 09.08.2013 F20130271,v842013 nákup služeb -9680.00.. Celkem 4 dokladů -21780.00. * 287 Lohninský Jiří / Krouna CZ5704062551 29.01.2013 F20121051,v282012 režim dle 92a-e, odběratel -93255.00.. 20.05.2013 F20130192,v32013 režim dle 92a-e, odběratel -32400.00.. 25.05.2013 F20130146,v22013 režim dle 92a-e, odběratel -69430.00.. Celkem 3 dokladů -195085.00. * 375 Makenex s.r.o. CZ26833468 08.02.2013 F20130107,v110130051 režim dle 92a-e, odběratel -129793.00.. 09.05.2013 F20130209,v110130131 nákup služeb -107850.00.. 15.06.2013 F20130215,v110130171 režim dle 92a-e, odběratel -84844.00.. Celkem 3 dokladů -322487.00. *
strana: 4 69 Mika s.r.o. CZ27238083 03.02.2013 F20121179,v12350 nákup služeb -5835.00.. 07.02.2013 F20130010,v13001 nákup služeb -8375.50.. 03.03.2013 F20130228,v13007 nákup služeb -89624.50.. 31.03.2013 F20130158,v13030 nákup služeb -76302.50.. 26.04.2013 F20130203,v13062 nákup služeb -8119.00.. Celkem 5 dokladů -188256.50. * 57 Primapol-metal-spot s.r.o. CZ 04.02.2013 F20121037,v14213182 nákup materiálu -25332.00.. 05.02.2013 F20121036,v14213206 nákup materiálu -1299.00.. 07.02.2013 F20121034,v14213364 nákup služeb -1228.00.. 07.02.2013 F20121035,v14213394 nákup materiálu - způsob A -57951.00.. 10.02.2013 F20121067,v14213476 nákup materiálu -70093.00.. 11.02.2013 F20121068,v14213544 nákup materiálu -427099.00.. 11.02.2013 F20121069,v14213549 nákup materiálu -2703.00.. 12.02.2013 F20121079,v14213599 nákup materiálu -227136.00.. 13.02.2013 F20121078,v1421365 nákup materiálu -10179.00.. 17.02.2013 F20121062,v14213810 nákup materiálu -1038.00.. 17.02.2013 F20121064,v14213809 nákup materiálu -1503.00.. 17.02.2013 F20121066,v14213797 nákup materiálu -58667.00.. 29.04.2013 F20130060,v14301367 nákup materiálu -27071.00.. 29.04.2013 F20130061,v14301374 nákup materiálu -67978.00.. 01.05.2013 F20130071,v14301486 nákup materiálu -454.00.. 02.05.2013 F20130080,v14301634 nákup materiálu -8196.00.. 09.05.2013 F20130105,v14302003 nákup materiálu -104399.00.. 12.05.2013 F20130113,v14302039 nákup materiálu -26815.00.. 14.05.2013 F20130123,v14302196 nákup materiálu -6923.00.. 14.05.2013 F20130124,v14302204 nákup materiálu -18934.00.. 15.05.2013 F20130127,v14302282 nákup materiálu -15378.00.. 22.05.2013 F20130139,v14302650 nákup materiálu -5383.00.. 06.06.2013 F20130173,v14303390 nákup materiálu -5812.00.. Celkem 23 dokladů -1171571.00. * 216 PSJ, a.s. CZ25337220 12.08.2012 F2012517,v221200442 nákup služeb -5940.00.. Celkem 1 dokladů -5940.00. * 196 Remi elektro s.r.o. CZ26357364 10.02.2013 F20130021,v1300003 nákup materiálu -13.00.. 27.02.2013 F20130055,v1300009 režim dle 92a-e, odběratel -63377.00.. 06.03.2013 F2013088,v1300021 režim dle 92a-e, odběratel -27169.00.. 17.04.2013 F20130186,v1300032 režim dle 92a-e, odběratel -18559.00..
strana: 5 Celkem 4 dokladů -109118.00. * 467 Rent-A-Cont s.r.o. CZ29223687 20.08.2013 F20130287,v130100423 nákup služeb -3388.00.. 06.09.2013 F20130299,v130100434 nákup služeb -3630.00.. 24.09.2013 F20130300,v130100509 nákup služeb -3388.00.. 21.10.2013 F20130331,v130100598 nákup služeb -3388.00.. Celkem 4 dokladů -13794.00. * 283 Retro JarT s.r.o. CZ 08.02.2013 F20130063,v1130067 nákup služeb -6726.20.. 09.02.2013 F20130065,v1130072 nákup služeb -6048.00.. 24.02.2013 F20130126,v1130106 nákup služeb -3600.00.. 03.03.2013 F20130140,v1130121 nákup služeb -16339.80.. 14.03.2013 F20130160,v1130133 nákup služeb -4017.40.. 18.03.2013 F20130172,v1130148 nákup služeb -8159.40.. 23.03.2013 F20130181,v1130160 nákup služeb -2927.40.. 04.07.2013 F20130241,v1130393 nákup služeb -2149.20.. Celkem 8 dokladů -49967.40. * 56 Sikla Bohemia s.r.o. CZ62414941 28.08.2012 F2012658,v12101940 nákup materiálu -4441.00.. 28.08.2012 F2012718,v12101941 nákup materiálu -4441.00.. 29.08.2012 F2012663,v12101960 nákup materiálu -19606.00.. 29.08.2012 F2012664,v12101959 nákup materiálu -1859.00.. 30.08.2012 F2012671,v12101975 nákup materiálu -284.00.. 05.09.2012 F2012622,v12102004 nákup materiálu -5957.00.. 11.09.2012 F2012698,v12102069 nákup materiálu -3777.00.. 11.09.2012 F2012699,v12102068 nákup materiálu -13777.00.. 12.09.2012 F2012701,v12102087 nákup materiálu -6032.00.. 27.09.2012 F2012737,v12102234 nákup materiálu -4548.00.. 08.10.2012 F2012760,v12102329 nákup materiálu -185.00.. 11.10.2012 F2012772,v12102383 nákup materiálu -32547.00.. 11.10.2012 F2012774,v12102382 nákup materiálu -2404.00.. 15.10.2012 F2012919,v12102191 nákup materiálu -1201.00.. 15.10.2012 F2012920,v12102226 nákup materiálu -10447.00.. 15.10.2012 F2012921,v12102225 nákup materiálu -394.00.. 15.10.2012 F2012922,v12102190 nákup materiálu -13380.00.. 15.10.2012 F2012923,v12102151 nákup materiálu -4500.00.. 17.10.2012 F2012912,v12102451 nákup materiálu -2543.00.. 24.10.2012 F2012790,v12102513 nákup materiálu -220.00.. 24.10.2012 F2012791,v12102512 nákup materiálu -2926.00.. 24.10.2012 F2012918,v12102450 nákup materiálu -12349.00.. 31.10.2012 F2012913,v12102598 nákup materiálu -5810.00..
strana: 6 06.11.2012 F2012914,v12102662 nákup materiálu -22345.00.. 06.11.2012 F2012915,v12102663 nákup materiálu -799.00.. 14.11.2012 F2012916,v12102746 nákup materiálu -7717.00.. 14.11.2012 F2012917,v12102745 nákup materiálu -30.00.. 15.12.2012 F20121086,v100196 nákup materiálu -6633.00.. 25.12.2012 F20121092,v12103161 nákup materiálu -39505.00.. 26.12.2012 F20121116,v12103180 nákup materiálu -3858.00.. 27.12.2012 F20121123,v12103203 nákup materiálu -2878.00.. 27.12.2012 F20121124,v12103189 nákup materiálu -4110.00.. 01.01.2013 F20121165,v12103231 nákup materiálu -3831.00.. 03.01.2013 F20121166,v12103253 nákup materiálu -3153.00.. 03.01.2013 F20121167,v12103237 nákup materiálu -1328.00.. 04.01.2013 F20121060,v12102973 nákup materiálu -4959.00.. 23.01.2013 F20130014,v13100039 nákup materiálu -11246.00.. 04.02.2013 F20130044,v13100121 nákup materiálu -7077.00.. 13.02.2013 F20130066,v13100217 nákup materiálu -26086.00.. 20.02.2013 F20130098,v13100263 nákup materiálu -28970.00.. 27.02.2013 F20130125,v13100314 nákup materiálu -22395.00.. 02.03.2013 F20130077,v13100235 nákup služeb -3175.00.. 06.03.2013 F20130135,v13100373 nákup materiálu -6935.00.. 14.03.2013 F20130151,v13100458 nákup materiálu -2509.00.. 14.03.2013 F20130152,v13100453 nákup materiálu -3495.00.. 20.03.2013 F20130166,v13100492 nákup materiálu -9634.00.. 21.03.2013 F20130170,v13100507 nákup materiálu -10197.00.. 25.06.2013 F20130243,v13101438 nákup materiálu -20653.00.. 09.07.2013 F20130242,v13101437 nákup materiálu -12648.00.. 09.07.2013 F20130244,v13101439 nákup materiálu -61406.00.. 10.07.2013 F20130246,v13101471 nákup materiálu -23808.00.. 11.07.2013 F20130247,v13101494 nákup materiálu -8681.00.. Celkem 52 dokladů -513689.00. * 351 Siry Pavel / Ostrava CZ7011085587 28.02.2013 F20121144,v582012 režim dle 92a-e, odběratel -2000.00.. 05.05.2013 F20130162,v82013 režim dle 92a-e, odběratel -8080.00.. Celkem 2 dokladů -10080.00. * 214 Statech s.r.o. CZ 04.09.2013 F20130320,v130106827 nákup služeb -39025.00.. Celkem 1 dokladů -39025.00. * 461 Svátek CZ7506134548 09.07.2013 F20130245,v2130522 nákup materiálu -9335.00..
strana: 7 Celkem 1 dokladů -9335.00. * 310 T-cars system s.r.o. CZ27731316 12.04.2013 F20130230,v2131540 nákup služeb -1835.00.. 13.06.2013 F20130233,v2132804 nákup služeb -2202.00.. Celkem 2 dokladů -4037.00. * 59 T-Mobile CZ64949681 07.01.2014 F20130383,v9452361753 nákup služeb -6009.00.. Celkem 1 dokladů -6009.00. * 52 thyssenkrupp Ferostav, spol.s.r.o. SK2020415111 27.11.2012 F2012773,v2012090602 nákup materiálu -166019.12.. 28.12.2012 F2012944,v2012100637 nákup zboží ze zahraničí -272059.22.. 01.01.2013 F2012978,v5113000015 nákup zboží ze zahraničí -9589.30.. 11.01.2013 F2012976,v2012110078 nákup zboží ze zahraničí -330369.04.. 13.01.2013 F2012977,v5113000021 nákup zboží ze zahraničí -6117.60.. 19.01.2013 F20121057,v2012110319 nákup zboží ze zahraničí -187512.08.. 19.01.2013 F20121080,v2012110320 nákup zboží ze zahraničí -135254.25.. 21.01.2013 F20121081,v5113000030 nákup zboží ze zahraničí -5627.60.. 29.01.2013 F20121101,v2012110650 nákup zboží ze zahraničí -186855.29.. 29.01.2013 F20121102,v5113000033 nákup služeb -6062.40.. 08.02.2013 F20121113,v5113000035 nákup zboží ze zahraničí -10096.00.. 10.02.2013 F20121106,v2012120151 nákup zboží ze zahraničí -417215.88.. 01.03.2013 F20121129,v5113000039 nákup služeb -12444.30.. 27.04.2013 F20121108,v2012120427 nákup zboží ze zahraničí -150098.62.. Celkem 14 dokladů -1895320.70. * 58 Vítkovice CZ26823357 16.01.2013 F20121145,v12244582 nákup služeb -774.00.. 16.01.2013 F20121146,v12244574 nákup služeb -64173.60.. 02.03.2013 F20130068,v13240171 nákup služeb -1833.15.. Celkem 3 dokladů -66780.75. * 359 Vondráček s.r.o. CZ27120228 26.04.2013 F20130202,v121326 nákup služeb -41058.74..
strana: 8 18.05.2013 F20130210,v121378 nákup služeb -43862.50.. Celkem 2 dokladů -84921.24. * Celkem za sestavu 200-6788655.48 ***
Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě dle vyhlášky 259/2012 Sb. Pořadové číslo zprávy: 53097 / 2014 Ev. číslo: 1563dac2-8514-4714-b280-f0bf9ac277a6 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 193851836 Věc: Sdělení Odesílatel: ID schránky: p9e7cfj Typ datové schránky: PO Osoba: TIMKO - protipožární technika Adresa: Dolní brána 679/53, 74101 spol. s r.o. Nový Jičín, CZ Dodáno do DS dne: 16.04.2014 10:31:07 Odesláno do DS dne: 16.04.2014 10:31:06 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele: Sp.zn. příjemce: KSOS 31 INS 282/2014 Sp.zn. odesílatele: Lhůta končí: K rukám: Ne Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu: Ověření obálky: Značka je platná Podepsal: Informační systém datových Vystavil: PostSignum Qualified CA 2 schránek - produkční prostředí Sériové číslo certifikátu: 17481f Platnost: 16.10.2013-05.11.2014 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 16.04.2014 10:31:06) Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 16.04.2014 08:55:43 Datum a čas autom. ověření: 16.04.2014 10:41:35 Počet podaných příloh:2 Číslo přílohy Výsledek Název příl. CRL Identifikace podepisující osoby Identifikace vystavitele certifikátu T U K P R A C V 1 07 sdělení.pdf Podpis není připojen A N N (žádný podpis). 2 07_1 Závazky 31.3.2014.pdf Podpis není připojen A N N (žádný podpis). Čas ověření příloh: 16.04.2014 10:41:35 Ověření příloh: ověřováno automaticky Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání): Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data. T Technické parametry 1 : A=splňuje N=nesplňuje U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb 2 : A=ano N=ne C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne 1 Technické parametry velikost, formát, škodlivý kód. 2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.