OBEC SVOJETICE IČ: 00240834 Na Kopci 14, Svojetice Návrh rozpočtu na rok 2013 - včetně výhledu na rok 2014 a 2015 R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y v Kč par. pol. text stav k 31.10.2012 návrh rozpočtu 2013 výhled 2014 výhled 2015 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn 817 366 900 000 900 000 900 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn. 158 823 160 000 160 000 160 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap. Výnosů 106 917 10 000 10 000 10 000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 088 762 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1122 Daň z příjmů práv osob za obce 51 700 30 000 30 000 30 000 1211 DPH 1 876 626 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1340 Poplatek za svoz systému KO 1 023 339 1 025 000 1 025 000 1 025 000 1341 Poplatek ze psů 29 910 30 000 30 000 30 000 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 117 000 5 000 5 000 5 000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 71 170 50 000 50 000 50 000 1511 Daň z nemovitosti 909 611 910 000 910 000 910 000 2420 splátky půjč. Od obec. Prospě.a podn. 111 496 0 0 0 4111 NI př.transf. Ze všeob.stat.rozp. 17 218 0 0 0 4112 NI př.transf.ze st.r.v rámci souh dotv. 155 40 4121 NI př.transf. Od obcí 29 906 15 000 15 000 15 000 4122 NI př.transf. Od krajů 23 00 4131 Převody vlastních fondů hosp.činnosti 6 447 000 9 060 575 9 006 925 9 104 875 4216 Ost.přev.transfery ze stát.rozpočtu 3 652 08 4222 Inv. Přev. Transfery od krajů 16 687 324 15 195 575 15 141 925 15 239 875 2310 Pitná voda 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku 2 735 421 0 0 0 2 735 421 0 0 0 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku 331 600 360 000 0 0 331 600 360 000 0 0 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 010 2 000 2 000 2 000 2 010 2 000 2 000 2 000 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 69 002 10 000 10 000 10 000 69 002 10 000 10 000 10 000 3631 Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 052 0 0 0 21 052 0 0 0 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 934 10 000 10 000 5 000 5 934 10 000 10 000 5 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 873 0 0 0 873 0 0 0 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 9 267 10 000 10 000 11 000 9 267 10 000 10 000 11 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 79 452 100 000 105 000 105 000 79 452 100 000 104 000 108 160 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 220 25 000 25 000 26 000 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 155 340 50 000 50 000 50 000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 20 300 20 300 0 0 6171 2324 Přijaté nekapitál. Příspěvky a náhrady 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemku 1 25 6171 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2 100 00 2 302 110 95 300 75 000 76 000 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. Operací 6310 2141 Příjmy z úroků 24 00 24 000 0 0 PŘÍJMY CELKEM 22 268 045 15 782 875 15 352 925 15 452 035 R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E v Kč par. pol. text 2212 Silnice stav k 31.10.2012 2013 2014 2015 2212 5171 Výdaje na opravy a údržbu 98 597 0 0 0 2212 6121 Budovy, stavby 98 597 0 0 0 2219 Ostatní pozemní komunikace 2219 5139 Nákup materiálu 2219 5169 Nákup ostatních služeb 24 348 120 000 500 000 0 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 42 894 50 000 52 000 54 080 67 242 170 000 552 000 54 080 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 104 810 128 600 128 600 128 600 2221 6121 Budovy, stavby 104 810 128 600 128 600 128 600 2310 Pitná voda - REGION JIH 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 27 2310 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 17 500 17 500 17 500 17 500 2310 6121 Budovy, haly a stavby 7 670 835 0 0 0 2310 6349 Invest.transf.veřej.rozp.místní úrovně 647 904 543 400 543 400 543 400 8 339 509 560 900 560 900 560 900 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 6 804 0 0 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby 432 000 360 000 0 0 438 804 360 000 0 0 3111 Předškolní zařízení 3111 5321 NI přísp. Zařízeným PO 3111 5331 Nákup ostatních služeb 300 000 400 000 400 000 400 000 300 000 400 000 400 000 400 000 3113 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 492 014 500 000 500 000 500 000 3113 5333 Neinv.transf.školským PO
492 014 500 000 500 000 500 000 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 500 16 200 16 200 16 200 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 119 0 0 0 3314 5139 Nákup materiálu 4 562 5 000 5 000 5 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 4 98 3314 5172 výdaj na nákup software 24 00 50 161 21 200 21 200 21 200 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5222 NI transfery obč.sdružením 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků 3399 5139 Nákup materiálu 13 078 10 000 10 000 10 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 403 20 000 20 000 20 000 3399 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 3 246 5 000 5 000 5 000 3399 5194 Věcné dary 1 032 2 000 2 000 2 000 17 759 37 000 37 000 37 000 3419 Ost. Tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 30 000 40 000 40 000 40 000 30 000 40 000 40 000 40 000 3429 Zájmová činnost a rekreace 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 187 092 225 000 225 000 225 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 105 602 110 000 114 400 114 400 3631 6121 Budovy, haly a stavby 12 132 0 0 0 304 826 335 000 339 400 339 400 3632 Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 6121 Budovy, haly a stavby 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 6119 Ostatní nákup dlouh.nehmot.majetku 340 320 76 000 0 0 340 320 76 000 0 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5139 Nákup materiálu 8 062 0 0 0 3639 5154 Elektrická energie 2 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 148 427 700 000 10 000 10 000 158 489 700 000 10 000 10 000 3721 Sběr a odvoz nebezepečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 14 820 15 000 15 000 15 000 14 820 15 000 15 000 15 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu 24 279 25 000 25 000 25 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 816 346 1 200 000 1 248 000 1 248 000 840 625 1 225 000 1 273 000 1 273 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 36 000 36 000 36 000 3745 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5139 Nákup materiálu 3 135 5 000 5 000 5 000
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 078 10 000 10 400 10 400 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 294 599 120 000 124 800 124 800 1 333 812 171 000 176 200 176 200 4379 Ost.služby a činn. V oblasti sociální prevence 4379 5169 Nákup ostatních služeb 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 5519 5169 Nákup ostatních služeb 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 555 668 680 000 680 000 680 000 6112 5031 Pov.pojišt.na soc.zabezp. 90 866 115 000 115 000 115 000 6112 5032 Pov.pojišt. na veřej.zdrav.pojišt 50 598 65 000 65 000 65 000 6112 5492 Dary obyvatelstvu 2 000 21 600 21 600 21 600 699 132 881 600 881 600 881 600 6115 Volby do zastupitelstva ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 00 6115 5139 nákup materiálu 1 682 0 0 0 6115 5175 Pohoštění 1 536 0 0 0 17 218 0 0 0 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa 6149 5139 Nákup materiálu 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. 441 850 535 000 535 000 535 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 46 600 72 000 72 000 72 000 6171 5031 Pov.poj. Sociál. Zabezpečení 110 749 133 000 133 000 133 000 6171 5032 Pov. Poj. Zdrav. Zabezpečení 38 982 46 800 46 800 46 800 6171 5038 Pov. Poj. Na úrazové pojištění 4 082 5 000 5 000 5 000 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky,tisk 6 132 5 000 5 200 5 200 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 511 20 000 20 000 20 000 6171 5139 Nákup materiálu 34 896 30 000 30 000 30 000 6171 5151 Studená voda 73 016 10 000 10 000 10 000 6171 5154 Elektrická energie 54 180 65 000 67 600 67 600 6171 5161 Služby pošt 15 390 20 000 20 000 20 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 934 30 000 30 000 30 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Výdaje na dodav. Pořízení informací 7 200 10 000 10 000 10 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 18 796 20 000 20 000 20 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 235 291 200 000 200 000 200 000 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru 6171 5173 Cestovné 434 500 500 500 6171 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 2 534 3 000 3 000 3 000 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 44 031 0 0 0 6171 5321 NI transfery obcím 6171 5361 Nákup kolků 1 00 6171 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 1 000 84 000 0 0 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6171 5365 Platby daní a poplatků kraj.,obcím 7 000 5 000 5 000 5 000 1 221 608 1 294 300 1 213 100 1 213 100 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5149 Ostat. úroky a ostat. finan.výdaje 8 678 9 000 9 000 9 000 8 678 9 000 9 000 9 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 56 437 40 000 45 000 45 000 56 437 40 000 45 000 45 000 6399 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. Rozpočtu -1 702 786 30 000 30 000 30 000
-1 702 786 30 000 30 000 30 000 6409 Ostatní činnost jinde neuvedená 6409 5329 Ostatní NI transfery veřej.rozp.místní úr 19 050 19 050 19 050 19 050 6409 5901 Nespecifikované rezervy 9 060 575 8 727 225 9 104 875 9 701 905 6409 5909 Ostatní neinv. Výdaje 9 079 625 8 746 275 9 123 925 9 720 955 VÝDAJE CELKEM 22 268 045 15 782 875 15 352 925 15 452 035 Příjmy celkem k 31.10.2012 22 268 045 15 782 875 15 352 925 15 452 035 Výdaje celkem k 31.10.2012 22 268 045 15 782 875 15 352 925 15 452 035 Rozdíl hospodaření +zisk/-ztráta (zůstatek BU) Vyvěšeno: 28.11.2012 Svěšeno: 19.12.2012