Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail info@isystemy.cz, web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČO 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 Protokol o atestačním řízení Veř ejná č ást 1. Identifikace dokumentu Označení: 23/GEPR/06/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn Datum: 9.6.2003 Počet stran: veřejná část 5, neveřejná část 7 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 9.6.2003 byl vysloven souhlas s udělením atestu. Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 30.6.2003 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 30.6.2003 3. Žadatel o atestaci GEPRO, spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 - Smíchov adresa pro poštovní styk Pod Třešňovkou 202, 156 00 Praha 5 - Smíchov IČO 44851529, DIČ 005 44851529 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní atestace Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: MISYS, verze 6 moduly MISYS-MAPA, MISYS-KATASTR, MISYS-POZNÁMKOVÝ VÝKRES 6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 Žadatel o atestaci předložil prohlášení o shodě datované dnem 20.5.2003 a podepsané odpovědným pracovníkem žadatele Ing. Zdenkem Hoffmannem. ADA, s. r. o., 2003
7. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Geografický informační systém MISYS zpracovává vzájemně provázané grafické a popisné informace o spravovaném území. Základem systému je obousměrná komunikace mezi grafickými podklady a popisnými informacemi zapsanými v databázi, které se k nim vážou. Celý systém je postaven modulárně, a to jak z hlediska územního rozsahu, tak z hlediska funkcionality. Volitelnými částmi systému jsou moduly, obsahující programové vybavení, data a jejich integraci do systému. Základní moduly systému MISYS jsou: MISYS MAPA, určený pro práci s grafickými daty. MISYS KATASTR, pracující se souborem popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) a interaktivně propojený s modulem MISYS - MAPA. MISYS POZNÁMKOVÝ VÝKRES umožňuje tvorbu vlastních grafických vrstev (grafických poznámek). Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení: SW/GIS/OB 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace dokumentace produktu specifikovaného v bodě 5 dle Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému publikovaného ve Věstníku ÚVIS, ročník 2002, částka 5. Byla ověřována shoda produktu s následujícími standardy ISVS: Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému /(005/02.01) V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: tvorbu a implementaci 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (017/01.01) byly v řízení použity následující metodiky atestačního střediska: pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1 10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: za žadatele 1 osoba pro věcná jednání, zajištění průběhu a požadavků atestace; za atestační středisko 3 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Pavel HAJN Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: 2
Datum zahájení atestačního řízení 25.4.2003 Plán atestačního řízení 30.4.2003 Harmonogram atestace 30.4.2003 Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 9.6.2003 Datum ukončení atestačního řízení 16.6.2003 Datum zahájení archivace 16.6.2003 Technické zajištění: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně Modřicích. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel poskytl všechny povinné informace o dodavateli a produktu k předmětu atestačního řízení uvedeném v bodě 5 ve struktuře a rozsahu vymezeném Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu kap. 5.1.1 a 5.1.2 Žadatel dále uvedl informace o požadavcích na hardwarovou konfiguraci v tab. 5.1.2.b a specifikoval fyzické komponenty produktu v tab. 5.1.2.c. V atestačním řízení byla ověřilo existence a úplnost uvedených informací a tvrzení a provedeno hodnocení. Výsledek hodnocení 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu (dokumentace) se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01). Seznam dokumentace Seznam dokumentace předložené k atestaci je uveden v tab. 5.9.0.a, která je založena ve spise atestačního řízení. Dílčí výsledek hodnocení Obsah a struktura dokumentace Shoda obsahu a struktury dokumentace se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu byla zkoumána v následujících oblastech: posouzení úplnosti povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení správnosti dokumentů se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení dokumentace z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení jakosti konkrétních řešení, přičemž tato část produktu jako nerelevantní nebyla hodnocena. Dílčí výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace 3
Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil k atestaci uživatelskou příručku, systémovou příručku, helpy jednotlivých funkcí systému a školící a učební texty. Při testování byla ověřována shoda popisů funkcí uvedených v dokumentaci pro 3 moduly produktu (MISYS-MAPA, MISYS-KATASTR, MISYS-POZNÁMKOVÝ VÝKRES) se skutečnou funkčností produktu. Shoda funkčnosti byla prověřena s velmi dobrým výsledkem. Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace 13. Celkové hodnocení produktu nebo zpráva o měření jakosti pro atestaci jakosti Produkt MISYS ve verzi 6 předložené k atestaci zpracovává komplexní GIS (atestovány byly moduly MISYS-MAPA, MISYS-KATASTR, MISYS-POZNÁMKOVÝ VÝKRES). Jde o modulární systém s možností propojení s daty nového výměnného formátu ISKN. Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) bez výhrad. Dokumentace produktu se vztahuje k procesům tvorby a implementace a obsahuje všechny předepsané části požadované standardem. Dokumentace vyhovuje velmi dobře požadavkům na úplnost, vyhovuje výborně požadavkům na správnost a konzistenci dokumentace, požadavkům kladeným standardem na přehlednost vyhovuje dokumentace velmi dobře, požadavkům na srozumitelnost vyhovuje dokumentace velmi dobře. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 23/GEPR/06/ROZA ze dne 9.6.2003 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS Číslo atestu 03 20030617 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu MISYS, verze 6 moduly MISYS-MAPA, MISYS-KATASTR, MISYS-POZNÁMKOVÝ VÝKRES Žadatel GEPRO, spol. s r.o. Typ atestace základní Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje bez výhrad Výhrady žádné Části produktu prověřené atestací dokumentace v rozsahu uživatelské, systémové příručky a učebních a školících textů 4
Datum a místo vystavení atestu Brno, 11.6.2003 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Pavel Hajn Platnost atestu do 11.6.2004 Datum prvé atestace 11.6.2003 Jazykové verze atestu čeština 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Předmětem atestace je komerční, konfekční software, atestace proto sestává z posouzení následujících dokumentů: systémová příručka IS; uživatelská příručka IS; školící a učební texty. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné. 5