Plán investic na rok 2016

1 Plán investic na rok 2016 A) Akce přepadávající z předchozích let: 2/2013 ZH - dokončovací práce na komunikacích v zóně RD 594 000 9/2014 Rozsah výstavby je závislý na dokončení výstavby RD. Jedná se o část ulic Jabloňová, Platanová a Akátová. V předchozích 3 letech nedošlo k žádným změnám. Odhad N. V r. 2015 byla zpracována studie, provedeno statické posouzení a zaměření objektu. RM usn. č. 279/2015 schválila posílení této akce o 1 mil. Kč na zpracování PD. Tato bude rozdělena na několik etap, kde 1. etapa bude jednak zaměřena na investice kryté dotačními tituly (zateplení, rekuperace) a dále přístavbu budovy, opravy a investice na technologiích a vnitřním vybavení, které by následně ohrožovaly svými zásahy do udržitelnosti investice hrazené z dotace. V dalších etapách bude projekt řešit práce, které se mohou realizovat postupně podle finančních možností města. Předpokládané výdaje na zpracování PD byly 1,2 mil. Kč, ovšem dle výsledu VŘ (10/2015) činila nejnižší nabídková cena téměř 3 mil. Kč. Vzhledem k limitu podlimitní Studie, PD - Městská plavecká hala - zateplení objektu, veřejné zakázky muselo být VŘ malého rozsahu zrušeno. V nejbližší obnova střechy a event. rozšíření celého objektu 3 000 000 době bude vypsáno nové. 10/2014 PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova vnitřního vybavení Jedná se o dopracování části PD týkající se stravovacího prostoru. 120 000 Odhad N. 1/2015 Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod N dle SoD činí 3.991.646 Kč vč. DPH. Předpokládané výdaje r. 2016-20% pozastávka (798.330 Kč vč. DPH), odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r. 2015 (554.212 1 383 000 Kč), AD + TDI (cca 30.000 Kč). 3/2015 Rekonstrukce chodníků v ulici Riegrova, Louny Jedná se o úhradu výdajů za administraci projektu (dotace ze SFDI). N dle SoD. Platba bude provedena po nabytí právní moci 102 850 kolaudačního souhlasu. 6/2015 Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace Z důvodu řešení přeložení stok a jejich povolení stavebním úřadem nemohla být akce realizována v roce 2015. N dle PD činí 9.828.000 Kč, další výdaje AD+TDI cca 100.000 Kč. Bude se vyhledávat vhodný 10 000 000 dotační titul. Akci je nutno realizovat - hrozí vysoké sankce.

2 32/2015 Realizace akce byla schválena usn. RM č. 330/2015 ze dne 19.10.2015. V tabulce uvedeny odhadované výdaje - odvod DPH v Kuželna u Městské sportovní haly v Lounech - režimu přenesené daňové povinnosti za poslední čtvrtletí r. 2015. rekonstrukce elektroinstalace a zhotovení plynoinstalace 66 500 Výběr dodavatele proběhne v 10-11/2015. Přepady celkem (mezisoučet) 15 266 350 B) Akce nutné zrealizovat v roce 2016: 1/2016 Brloh - kořenová čistírna odpadních vod Odhad N na realizaci 6.600.000 Kč, AD 60.000 Kč. Bude podána žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (70% z uznatelných nákladů, DPH se zde posuzuje za neuznatelný náklad). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, akci je nutno nezbytně 6 660 000 realizovat i v případě nezískání dotace (hrozí vysoké sankce). 2/2016 Nečichy - rekonstrukce jednotné kanalizace V roce 2015 zadáno zpracování PD. Odhad N. Bude se vyhledávat 6 000 000 vhodný dotační titul. 3/2016 Autorské a stavební dozory. Konzultační činnost k PD 175 000 Odhad N. 6/2016 Střecha je v havarijním stavu - rok výstavby 1984. Zpracování PD zajistila v letošním roce ZŠ, v případě realizace se bude ZŠ podílet ZŠ Prokopa Holého - zateplení střešního pláště nad 30% na spolufinancování. Odhad N 1.000.000 Kč, v tabulce uveden bazénem 700 000 podíl města. 9/2016 Jedná se o ulici Na Horizontu a část ulice Průmyslová vč. následné realizace. Odhad N - 1.770.000 Kč (aktualizace PD 120.000 Kč, akce Veřejné osvětlení u nových přístupových komunikací - 1.650.000 Kč). V tabulce uveden pouze podíl města. Město Louny průmyslová zóna jihovýchod 1 000 000 bude na zbývající částku vyžadovat finanční spoluúčast firem z PZ. Nové akce - nutné (mezisoučet) 14 535 000

3 C) Akce podpořené z příjmů z loterií: 10/2016 Propoj cyklostezky ul. Kosmonautů - Pod Šancemi 1 750 000 V roce 2015 zpracována PD na úsek ul. P. Obrovce - Pod Šancemi, náklady dle rozpočtu projektanta 1.000.000 Kč. V roce 2009 zpracována PD na úsek ul. Kosmonautů - P. Obrovce, součástí této PD byla i úprava prostranství kolem objektu býv. Dětského domova, náklady na cyklostezku dle PD 741.000 Kč. V roce 2016 se neuvažuje se sadovými úpravami přilehlého prostranství. 12/2016 13/2016 PD - Městský zimní stadion - změna systému chladícího Odhadované náklady na realizaci 24.000.000 Kč. V současné době zařízení 250 000 lze získat dotaci na realizaci akce. Výzva do 10/2016. PD - Fotbalový stadion L. Nováka - nástavba provozní budovy - rozšíření zázemí šaten 200 000 V roce 2015 zpracována studie. Odhad N. 14/2016 PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina 50 000 Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. Nové akce - z příjmů z loterií (mezisoučet) 2 250 000 D) Další akce: 15/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A 200 000 Odhad N. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. 16/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce a rozšíření VO 70 000 Odhad N. Jedná se o komplexní rekonstrukci VO a rozšíření VO podél komunikací. Realizace akce proběhne v nejbližších letech. 17/2016 PD - Loutkové divadlo - rekonstrukce objektu 300 000 18/2016 Odhad N. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů za účelem rozšíření využitelnosti celého objektu. Odhad N. Akce byla zařazena do rozpočtu na základě jednání Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný Finančního výboru Zastupitelstva města Loun ze dne 10.11.2015. odpad v ulici Na Valích 1 000 000 Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. Další akce (mezisoučet) 1 570 000

4 E) Rezerva: 19/2016 Rezerva 2 735 150 Rezerva (mezisoučet) 2 735 150 Uvedená částka doplňuje hranici 44 mil. Kč - tedy předpokládaný finanční objem Plánu investic a oprav na rok 2016. Investiční komise plánuje tuto rezervu využít na zpracování PD - Letní cvičiště a dále pak na rekonstrukci částí chodníků Komenského nám. (u Státního pozemkového úřadu a ZŠ J.A.Komenského). V průběhu roku 2016 inv. komise zkonkretizuje zadání spolu s předpokládanými výdaji. Zapojení rezervy bude poté předloženo k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Na základě usnesení RM č. 351/2015 byla snížena částka na akci č. 14/2016 - PD - Výstaviště - zastřešení jeviště letního kina na výši 50.000 Kč (bude vybrán pouze typ laviček bez zpracování PD). F) Návrh dalších akcí k zařazení do rozpočtu - akce budou realizovány pouze v případě získání dotace nebo vzniku úspory: 20/2016 Akce realizované pouze v případě získání dotace: Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 byla zpracována PD. Jedná se o rekonstrukci 76 bytových jednotek vč. vybavení, výměnu výtahů, rekonstrukci kuchyně, podlahových ploch v chodbách a společenské části, vybudování terasy u odd. se zvláštním režimem. Celkové náklady dle AD 41.630.000 Kč. Možnost získání dotace z MPSV (až 75% z uznatelných nákladů). Způsob výplaty nelze v tuto chvíli zjistit. Akce bude Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U realizována po etapách dle požadavku provozovatele. Etapizace bude dle Pramene Louny - 1. etapa 10 000 000 provozních možností uživatele. 21/2016 Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu 3 700 000 Akce bude realizována pouze v případě získání dotace - možnost např. z programu OPŽP (cca 60% z uznatelných nákladů). V tabulce jsou uvedeny celkové náklady, neboť dotace bývá vyplacena až po ukončení akce (podíl města - hrubý odhad cca 1.500.000 Kč, v současné době nelze stanovit výši uznatelných nákladů). N dle PD.

5 22/2016 23/2016 Akce bude realizována pouze v případě získání dotace.v roce 2015 zpracována PD, jedná se o rekonstrukci chodníku v úseku od ul. ČSA ke kruhovému objezdu v ul. Riegrova, součástí je i úprava autobusového zálivu. Odhadované náklady 1.700.000 Kč. Bude podána žádost o poskytnutí příspěvku ze SFDI (až 85% způsobilých výdajů). V tabulce jsou uvedeny pouze vlastní zdroje města (600.000 Kč akce, administrace projektu 56.870 Rekonstrukce chodníků ul. 28. října - úsek od ul. Kč, AD cca 20.000 Kč, celkem 676.870 Kč), příspěvek je postupně vyplácen Riegrova k ul. ČSA 680 000 v průběhu realizace akce. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V roce 2015 zpracována PD na rekonstrukci bytových domů - celkem je zde navrženo 15 bytových jednotek + 2 nebytové prostory, hrubý odhad nákladů 16-20 mil. Kč. Úprava parkovací plochy - náklady dle PD z roku 2010 činí 1.100.000 Kč. Z finančních důvodů bude akce rozdělena do dvou etap: rok 2016-1. etapa Stavební úpravy bytových domů Husova ul. čp. 1070 a čp 1070, rok 2017-2. etapa čp.1071 včetně parkovací plochy a 1071 + úprava parkovací plochy vč. kontejnerového stání 8 000 000 kontejnerového stání. Budou se vyhledávat vhodné dotační tituly. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace. V tabulce 24/2016 Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská 7 300 000 uvedeny celkové náklady dle PD. V roce 2015 zadáno zpracování PD, řeší se zajištění přístupu pro vlastníky okolních pozemků s ohledem na splnění podmínek příspěvku ze SFDI (vyloučení dopravy), možnost dotace z IROP. 25/2016 Cyklostezka Louny - Černčice 10 000 000 Další výdaje - administrace projektu 107.720 Kč. 26/2016 Městský zimní stadion - přístavba šaten 8 300 000 V roce 2013 zpracována PD ke stavebnímu povolení, vydáno SP. N dle PD. Akce bude realizována pouze v případě získání dotace např. od ČSLH nebo ČUS a následně podpořena i z příjmů z loterií. Akce realizované pouze v případě vzniku úspory: 27/2016 UL. Prof. Krátkého - rekonstrukce chodníků vč. VO 2 700 000 N dle PD. Celkem investice 36 356 500 součet částek odd. A), B), C), D) a E) Zpracovala: H. Platilová, dne 12.11.2015

6 Seznam zkratek: AD Autorská dozor SFDI Státní fond dopravní infrastruktury DPH Daň z přidané hodnoty SFŽP Státní fond životního prostředí ČSLH Český svaz ledního hokeje SoD Smlouva o dílo ČUS Česká unie sportu SP Stavební povolení MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci TDI Technický dozor investora MŠ Mateřská škola VO Veřejné osvětlení N Náklady VŘ Výběrové řízení OPŽP Operační program Životního prostředí ZŠ Základní škola PD Projektová dokumentace PZ Průmyslová zóna RD Rodinné domy