Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 20 000,000 Daňové příjmy 0000 1113 daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 90 000,000 Daňové příjmy 0000 1121 daň z příjmu právnických osob 1 000 000,000 Daňové příjmy 0000 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 2 000 000,000 Daňové příjmy 0000 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 145 000,000 Daňové příjmy 0000 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 91 000,000 Daňové příjmy 0000 1341 poplatek ze psů 10 000,000 Daňové příjmy 0000 1361 správní poplatky 5 000,000 Daňové příjmy 0000 1511 daň z nemovitostí 3 050 000,000 Dotace na výkon státní správy 0000 4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR 60 000,000 Dotace - Úřad práce 0000 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 354 000,000 Odvod z výtěžku provozování loterií 0000 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 15 000,000 celkem 7 790 000,000 Vodní hospodářství Příjem za pitnou vodu 2310 2111 pitná voda 200 000,000 Kultura - přijaté neinvestiční dary Sponzorské dary 3399 2321 kultura, církve - přijaté neinvestiční dary 18 000,000 Bytové hospodářství Nájemné za bytové jednotky 3612 2132 BH - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 69 000,000 3612 3113 BH - příjmy z prodeje ost. HDM (bytové jednotky) 21 000,000 celkem 90 000,000 Komunální služby Pronájmy pozemků 3639 2131 KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků 5 000,000 Pronájmy nemovitostí 3639 2132 KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2 000,000 celkem 7 000,000 Sběr a svoz tříděného odpadu Příspěvek za tříděný odpad 3722 2111 sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb 70 000,000 Činnost místní správy
Příjmy za sepsání kupních smluv, zaměření pozemků, psí známky atd. 6171 2111 činnost místní správy - příjmy z poskytovaných služeb 1 000,000 Příjmy za honební pozemky 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,000 celkem 3 000,000 Obecné příjmy z finančních operací Příjmy z úroků 6310 2141 příjmy z úroků 2 000,000 Celkové příjmy 8 180 000,00 Výdaje pol. Silnice Posypový materiál na komunikace atd. 2212 5139 silnice - nákup materiálu 30 000,000 Zimní údržba, údržba komunikací 2212 5169 silnice - nákup ostatních služeb 80 000,000 celkem 110 000,000 Vodní hospodářství Dohody o provedení práce 2310 5021 pitná voda - ostatní osobní výdaje 20 000,000 Materiál na údržbu, desinfekční prostředky 2310 5139 pitná voda - nákup materiálu 20 000,000 Elektrická energie 2310 5154 pitná voda - elektrická energie 12 000,000 Laboratorní rozbory, údržba vodovodů 2310 5169 pitná voda - nákup ostatních služeb 43 000,000 Opravy a udržování vodovodů 2310 5171 pitná voda - opravy a udržování 25 000,000 Poplatky státu za odběr vody 2310 5362 pitná voda - platby daní a poplatků st. rozpočtu 30 000,000 celkem 150 000,000 Neinvestiční transféry cizím PO Příspěvek pro školku Lomnice 3113 5339 neinvestiční transfery cizím PO 10 000,000 Činnosti knihovnické Dohody o provedení práce 3314 5021 činnosti knihovnické - ost. osobní výdaje 10 000,000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3314 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 2 000,000 Nákup materiálu 3314 5139 nákup materiálu 1 000,000 Poplatek knihovně Sokolov 3314 5339 činnosti knihovnické - neinv. transfery cizím PO 9 000,000 celkem 22 000,000 Ostatní záležitosti kultury Dohody o provedení práce 3399 5021 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - ostatní osobní výdaje 15 000,000 Nákup materiálu 3399 5139 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup materiálu 8 000,000 Ohňostroj, hudba, atrakce 3399 5169 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup ostatních služeb 40 000,000
Pohoštění pro občany při kulturních akcích 3399 5175 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - pohoštění 30 000,000 Věcné dary pro děti, důchodce, výročí atd. 3399 5194 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - věcné dary 25 000,000 Vítání občánků 3399 5492 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - dary obyvatelstvu 2 000,000 celkem 120 000,000 Sportovní zařízení v majetku obce Mobiliář na hřiště 3412 5137 sportovní zařízení - DHDM 20 000,000 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup sportovního vybavení 3419 5139 ost.tělovýchovná činnost - nákup materiálu 5 000,000 Příspěvky pro sportovní kluby 3419 5222 ost.tělovýchovná činnost - neinv. transfer spolkům 20 000,000 celkem 25 000,000 Využití volného času dětí a mládeže Materiál na dětská hřiště 3421 5139 využití volného času dětí a mládeže - nákup materiálu 10 000,000 Revize dětských hřišť 3421 5169 využití volného času dětí a mládeže - ost.služby 5 000,000 celkem 15 000,000 Bytové hospodářství Revize komínů a plynu 3612 5169 BH - nákup ostatních služeb 5 000,000 Opravy a udržování 3612 5171 BH - opravy a udržování (dodavatelsky) 5 000,000 celkem 10 000,000 Nebytové hospodářství Elektrická energie 3613 5154 NBH - elektrická energie 5 000,000 Veřejné osvětlení Dohody o provedení práce 3631 5021 veřejné osvětlení - ostatní osobní výdaje 2 000,000 Materiál pro veřejné osvětlení (svítidla atd.) 3631 5139 veřejné osvětlení - nákup materiálu 5 000,000 Elektrická energie 3631 5154 veřejné osvětlení - el.energie 70 000,000 Smlouvy na opravy, údržbu a inovace osvětlení 3631 5169 veřejné osvětlení - nákup ostatních služeb 23 000,000 celkem 100 000,000 Komunální služby Platy zaměstnanců 3639 5011 Komunální služby - platy zaměstnanců 207 000,000 Dohody o provedení práce 3639 5021 Komunální služby - ost. osobní výdaje 10 000,000 Sociální pojištění 3639 5031 komunální služby - povinné poj.na soc.zabezpečení 55 000,000 Zdravotní pojištění 3639 5032 komunální služby - povinné poj. na ZP vč. úraz. poj. 19 000,000 Ochranné pomůcky 3639 5132 komunální služby - ochranné pomůcky 4 000,000 Nářadí a vybavení pro údržbu obce 3639 5137 Komunální služby - DHDM 20 000,000 Materiál na údržbu a opravy vybavení 3639 5139 Komunální služby - nákup materiálu 80 000,000 Elektrická energie 3639 5154 Komunální služby - el.energie 6 000,000 Pohonné hmoty 3639 5156 Komunální služby - PHM a maziva 10 000,000
Pojištění 3639 5163 Komunální služby - služby peněžních ústavů 6 000,000 Nájemné za užívání pozemků 3639 5164 Komunální služby - nájemné 15 000,000 Školení zaměstnanců 3639 5167 Komunální služby - školení 3 000,000 Deratizace, geodetické práce, odhady pozemků atd. 3639 5169 Komunální služby - nákup ostatních služeb 60 000,000 Smlouvy na opravy a údržbu v obci 3639 5171 Komunální služby - opravy a údržba (dodavatelsky) 20 000,000 Silniční daň 3639 5362 Komunální služby - platby daní a poplatků st.rozpočtu 5 000,000 celkem 520 000,000 Sběr a svoz odpadů Výdaje na komunální odpad, bioodpad a tříděný odpad 3722 5169 sběr komunálního odpadu - nákup ost. služeb 270 000,000 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatního odpadu 3723 5169 Sběr a odvoz ost.odpadů - nákup ost.služeb 8 000,000 Péče o vzhled obce Pohonné hmoty 3745 5156 péče o vzhled obce a veř.zeleň - PHM 6 000,000 Smlouvy na údržbu zeleně 3745 5169 péče o vzhled obce a veř.zeleň - nákup ost.služeb 10 000,000 celkem 16 000,000 Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce 4222 5011 veřejně prospěšné práce - platy zaměstnanců v prac.poměru 264 000,000 Sociální pojištění - veřejně prospěšné práce 4222 5031 veřejně prospěšné práce - povinné poj.na soc.zabezpečení 66 000,000 Zdravotní pojištění - veřejně prospěšné práce 4222 5032 veřejně prospěšné práce - povinné poj. na zdrav.pojištění 24 000,000 Úrazové pojištění - veřejně prospěšné práce 4222 5038 veřejně prospěšné práce - povinné poj. na úrazové pojištění 2 000,000 Ochranné pomůcky - veřejně prospěšné práce 4222 5132 veřejně prospěšné práce - ochranné pomůcky 2 000,000 Školení - veřejně prospěšné práce 5167 školení 2 000,000 celkem 360 000,000 Požární ochrana Dohody o provedení práce 5512 5021 Požární ochrana - ost.osobní výdaje 2 000,000 Revize hasících přístrojů 5512 5169 Požární ochrana - nákup ost. služeb 3 000,000 celkem 5 000,000 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva obce 6112 5023 zastupitelstvo obce - odměny členů ZO 555 000,000 Sociální pojištění 6112 5031 zastupitelstvo obce - povinné poj.na soc.zabezpečení 109 000,000 Zdravotní pojištění 6112 5032 zastupitelstvo obce - povinné poj.na zdrav.pojištění 50 000,000 Knihy, učební pomůcky 6112 5136 činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk 1 000,000 Školení a vzdělávání 6112 5167 zastupitelstvo obce - školení a vzdělávání 2 000,000 celkem 717 000,000 Činnost místní správy Platy zaměstnanců 6171 5011 činnost místní správy - platy zaměstnanců 285 000,000 Dohody o provedení práce 6171 5021 činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 30 000,000
Sociální pojištění 6171 5031 činnost místní správy - povinné poj.na soc.zabezpečení 72 000,000 Zdravotní pojištění 6171 5032 činnost místní správy - povinné poj.na zdrav.pojištění 26 000,000 Úrazové pojištění 6171 5038 činnost místní správy - úrazové pojištění 2 000,000 Knihy, učební pomůcky 6171 5136 činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk 2 000,000 Dlouhodobý hmotný drobný majetek 6171 5137 činnost místní správy - DHDM 3 000,000 Tonery, papíry, tiskopisy atd. 6171 5139 činnost místní správy - nákup materiálu 15 000,000 Plyn 6171 5153 činnost místní správy - plyn 32 000,000 Elektrická energie 6171 5154 činnost místní správy - el.energie 30 000,000 Poštovní služby 6171 5161 činnost místní správy - služby pošt 3 000,000 Telefony a internet 6171 5162 činnost místní správy - služby telekomunikací a radikomunikací 23 000,000 Právní služby 6171 5166 činnost místní správy - konzultantské, porad. a právní služby 34 000,000 Účetní služby, údržba techniky a programů, poradenské služby 6171 5169 činnost místní správy - nákup ost.služeb 110 000,000 Smlouvy na opravy a údržbu 6171 5171 činnost místní správy - opravy a udržování (dodavatelsky) 2 000,000 Cestovné 6171 5173 činnost místní správy - cestovné 36 000,000 Pohoštění 6171 5175 činnost místní správy - pohoštění 3 000,000 Finanční podpora na podporu podnikání v obci 6171 5212 činnost místní správy - neinv. transfery podnik.subj. - FO 100 000,000 Příspěvek SMOČR, SMOK, MAS Sokolovsko 6171 5229 činnost místní správy - ost. neinv. transfery nezisk. organizacím 25 000,000 Příspěvek na dopravní obslužnost 6171 5329 činnost místní správy - ost. neinv. transfery veř.rozp.místní úrovně 20 000,000 Správní poplatky 6171 5362 činnost místní správy - platby daní a poplatků SR 18 000,000 celkem 871 000,000 Obecné výdaje z finančních operací Bankovní poplatky atd. 6310 5163 služby peněžních ústavů 15 000,000 Pojištění Pojištění majetku 6320 5163 pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů 31 000,000 Celkové výdaje 3 400 000,00 Rekapitulace Příjmy 8 180 000,00 Výdaje 3 400 000,00 Celkem 4 780 000,00 Rozpočet je navržen jako přebytkový bez investičních nákladů. Obec na příští rok plánuje zahájení rekonstrukce bývalé školy na Multifunkční dům, zahájení přípravných prací na rekonstrukci bývalé tělocvičny, přípravné práce na opravu komunikace v Horních Nivách a přípravné práce na opravu komunikace a výstavbu chodníku v Boučí. Tyto a další investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.