391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16. 12. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2017 projednávat a schvalovat. Zveřejněno na úřední desce v listinné podobě i způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne: 30.11.2016 Sejmuto dne: Byla provedena průběžná finanční kontrola. Příkazce operace: Novák Pavel, v.r. Správce rozpočtu, hlavní účetní : Lukášová Blanka, v.r. Stránka 1 z 7
I. Příjmy Rok 2017 položka název částka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 340 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 45 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 200 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 440 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 120 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 850 000,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 530 000,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 35 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 40 000,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 1511 Daň z nemovitosti 730 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. DV 270 000,00 11 644 000,00 Lesní hospodářství - Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 Pitná voda 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85 000,00 85 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině - Rybníky 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 000,00 92 000,00 Základní škola 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - odvod z odpisů 295 344,00 295 344,00 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 151 000,00 201 000,00 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85 000,00 85 000,00 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 22 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 200,00 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Stránka 2 z 7
135 200,00 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy poskytovaných služeb a výrobků 15 000,00 6171 2112 Příjmy z prodaného zboží 2 000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 67 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 6310 2324 Přijaté nekapit.příspěvky - úrok ČNB 1 000,00 Příjmy celkem 2 000,00 13 138 544,00 II. Výdaje položka název částka Ozdravování hospodářských zvířat 1014 5169 Nákup ostatních služeb (útulek) Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům (včelaři) 1 000,00 1 000,00 Lesní hospodářství - Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 1031 5139 Nákup materiálu 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 3 Celospolečenské funkce lesů 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům (myslivci) 40 000,00 40 000,00 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 50 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 1 050 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 Pitná voda 2310 5154 Elektrická energie 20 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 320 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Stránka 3 z 7
20 000,00 Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 079 000,00 3113 5331 pomůcky pro 1. třídu 3 000,00 3113 5331 koks 350 000,00 3113 5331 oprava osvětlení 80 000,00 3113 5331 opravy v ZŠ 70 780,00 3113 5331 děti do bruslí 25 000,00 3113 5331 podlimitnost 500 000,00 3113 5331 zkvalitnění výuky 150 000,00 3113 5331 opravy v MŠ 55 000,00 3113 5331 varhany do MŠ 3113 5331 pracovní stůl do ŠJ 36 876,00 3113 5331 odpisy 295 344,00 3113 6121 Budovy, haly, stavby 400 000,00 3 055 000,00 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 37 000,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 3314 5139 Nákup materiálu 2 000,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3314 5173 Cestovné 1 000,00 258 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3319 5139 Nákup materiálu 30 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 53 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 3326 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3326 6127 Umělecká díla a předměty 50 000,00 65 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví 3399 5139 Nákup materiálu 20 000,00 3399 5194 Věcné dary 80 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Opravy a udržování 5 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Stránka 4 z 7 15 000,00
3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 000,00 5 000,00 Všeobecná ambulantní péče 3511 5154 Elektrická energie 50 000,00 3511 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Hospice 3525 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 1 000,00 1 000,00 Bytové hospodářství 3612 5151 Studená voda 50 000,00 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 350 000,00 420 000,00 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly, stavby 300 000,00 650 000,00 Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3632 5139 Nákup materiálu 3 000,00 3632 5151 Studená voda 1 000,00 3632 5154 Elektrická energie 4 000,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 200 000,00 248 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 6130 Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3722 5139 Nákup mateiálu 11 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 061 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 32 000,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 547 000,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3749 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 1 000,00 Stránka 5 z 7 1 000,00
Ostatní sociální péče 4349 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 27 000,00 Pečovatelská služba 4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Požární ochrana - SDH - JPO III 5512 5011 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5512 5151 Studená voda 8 000,00 5512 5154 Elektrická energie 80 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 90 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 273 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů ZO 650 000,00 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 130 000,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 8 500,00 6112 5173 Cestovné 130 000,00 998 500,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 300 000,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108 000,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 6171 5136 Knihy, účební pomůcky a tisk 20 000,00 6171 5139 Nákup materiálu 1 6171 5151 Studená voda 15 000,00 6171 5154 Elektrická energie 80 000,00 6171 5155 Pevná paliva 60 000,00 6171 5161 Služby pošt 15 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Služby zpracování dat 65 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 6171 5173 Cestovné 5 000,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územn. 40 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 135 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Stránka 6 z 7
3 016 000,00 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 Finanční vypořádání minulých let - výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - vratky z voleb Výdaje celkem 23 427,00 23 427,00 13 087 927,00 Saldo příjmů a výdajů (přebytkový rozpočet) 50 617,00 Financování položka název částka Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - Financování celkem - 8115 10 817,00 8124 39 800,00 50 617,00 Novák Pavel starosta obce Stránka 7 z 7