OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 1 400 000,00 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 75 000,00 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 730 000,00 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 30 000,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 1 375 000,00 0 1340 Poplatek za provoz systému KO 240 000,00 0 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 0 1351 Odvod z loterií a podobných her 8 000,00 0 1361 Správní poplatky 500,00 0 1511 Dan z nemovitostí 340 000,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 914 500,00 PŘÍJMY Z TRANSFERŮ 0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 45 000,00 0 4122 NI. př. transf. od krajů 0 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů PŘÍJMY Z TRANSFERŮ CELKEM 45 000,00 Pěstební činnost 1031 2111 Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 Pěstební činnost celkem 15 000,00 Pitná voda 2310 2139 Pitná voda Ostatní příjmy z pronájmu majetku 73 000,00 2310 2324 Pitná voda Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda celkem 73 000,00 Bytové hospodářství 3612 2132 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 400,00 Bytové hospodářství celkem 2 400,00 Nebytové hospodářství 3613 2111 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00
Nebytové hospodářství celkem 20 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Komunální služby a Příjmy územní z rozvoj pronájmu j.n. pozemků 8 500,00 3639 2329 Komunální služby a Ostatní územní nedaňové rozvoj j.n. příjmy j.n. 1 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM 9 500,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Sběr a odvoz komunálních Příjmy z odpadů poskytování služeb a výrobků 1 200,00 3722 2112 Sběr a odvoz komunálních Příjmy z odpadů prodeje zboží 700,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů CELKEM 1 900,00 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Využívání a zneškodňování Přijaté nekapitálové komunál.odpadů příspěvky a náhrady 40 000,00 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů CELKEM 40 000,00 Činnost místní správy 6171 2111 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 6171 2112 Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží 100,00 6171 2324 Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy CELKEM 2 100,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. Příjmy finanč. z úroků operací 15 000,00 6310 2324 Příjmy a výdaje z úvěr. Přijaté finanč. nekapitálové operací příspěvky a náhrady 500,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací CELKEM 15 500,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 179 400,00 PŘÍJMY CELKEM 5 138 900,00 VÝDAJE NÁVRH ROZPOČTU 2015 Pěstební činnost 1031 5021 Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje 10 000,00 1031 5139 Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. 20 000,00 1031 5156 Pěstební činnost Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Pěstební činnost Nákup ostatních služeb 20 000,00 1031 6122 Pěstební činnost Stroje, přístroje a zařízení 5 000,00 Pěstební činnost celkem 60 000,00 Silnice 2212 5139 Silnice Nákup materiálu j.n. 100 000,00 2212 5169 Silnice Nákup ostatních služeb 250 000,00
2212 5171 Silnice Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 130 000,00 2212 6121 Silnice Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 Silnice celkem 1 980 000,00 Pitná voda 2310 5139 Pitná voda Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb 5 000,00 2310 5171 Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 2310 6121 Pitná voda Budovy, haly a stavby 10 000,00 Pitná voda celkem 35 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 5139 Odvádění a čištění odpadních Nákup materiálu vod, nakládání j.n. s kaly 2 000,00 2321 5169 Odvádění a čištění odpadních Nákup ostatních vod, nakládání služeb s kaly 10 000,00 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních Výdaje na vod, dodavatel.zajišť.opravy nakládání s kaly a údrž 10 000,00 2321 6121 Odvádění a čištění odpadních Budovy, haly vod, a stavby nakládání s kaly 10 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly celkem 32 000,00 Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 Úpravy drobných vodních Nákup toků materiálu j.n. 10 000,00 2333 5169 Úpravy drobných vodních Nákup toků ostatních služeb 5 000,00 2333 5171 Úpravy drobných vodních Výdaje toků na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 2333 6121 Úpravy drobných vodních Budovy, toků haly a stavby 2 000,00 Úpravy drobných vodních toků celkem 19 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Vodní díla v zemědělské Nákup krajině materiálu j.n. 5 000,00 2341 5169 Vodní díla v zemědělské Nákup krajině ostatních služeb 10 000,00 2341 5171 Vodní díla v zemědělské Výdaje krajině na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 2341 6121 Vodní díla v zemědělské Budovy, krajině haly a stavby 100 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině celkem 215 000,00 Předškolní zařízení 3111 5321 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení celkem Základní školy 3113 5321 Základní školy Neinvestiční transfery obcím Základní školy celkem Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Zachování a obnova Elektrická kulturních energie památek 3 500,00 Zachování a obnova kulturních památek celkem 3 500,00
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5194 Zálež.kultury,církví a Věcné sděl.prostředků dary 2 000,00 3399 5492 Zálež.kultury,církví a Dary sděl.prostředků obyvatelstvu 8 000,00 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků celkem 10 000,00 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5137 Ost. tělovýchovná činnost Nákup DDHM 3419 5139 Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3419 5154 Ost. tělovýchovná činnost Elektrická energie 2 000,00 3419 5164 Ost. tělovýchovná činnost Nájemné 2 000,00 3419 5169 Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 15 000,00 3419 5171 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 3419 5175 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na poř. věcí a služeb pohoštění 2 000,00 3419 5194 Ost. tělovýchovná činnost Věcné dary 2 000,00 Ost. tělovýchovná činnost celkem 43 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Využití volného času Nákup dětí a materiálu mládeže j.n. 30 000,00 3421 5156 Využití volného času Pohonné dětí a mládeže hmoty a maziva 10 000,00 3421 5164 Využití volného času Nájemné dětí a mládeže 1 000,00 3421 5169 Využití volného času Nákup dětí a ostatních mládeže služeb 10 000,00 3421 5175 Využití volného času Výdaje dětí a mládeže na poř. věcí a služeb pohoštění 8 000,00 3421 5194 Využití volného času Věcné dětí a dary mládeže 15 000,00 3421 5492 Využití volného času Dary dětí obyvatelstvu a mládeže 5 000,00 Využití volného času dětí a mládeže celkem 79 000,00 Bytové hospodářství 3612 5139 Bytové hospodářstvínákup materiálu j.n. 1 000,00 3612 5151 Bytové hospodářstvístudená voda 3 000,00 3612 5171 Bytové hospodářstvívýdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 Bytové hospodářství celkem 24 000,00 Veřejné osvětlení 3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 40 000,00 3631 5171 Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 348 800,00 Veřejné osvětlení celkem 1 388 800,00 Územní plánování 3635 5169 Územní plánování Nákup ostatních služeb 50 000,00 3635 6119 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 40 000,00 Územní plánování celkem 90 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Komunální služby a Ostatní územní osobní rozvoj j.n. výdaje 50 000,00 3639 5137 Komunální služby a Drobný územní hmotný rozvoj j.n. dlouhodobý majetek 5 000,00 3639 5139 Komunální služby a Nákup územní materiálu rozvoj j.n. j.n. 100 000,00 3639 5156 Komunální služby a Pohonné územní rozvoj hmoty j.n. a maziva 15 000,00 3639 5164 Komunální služby a Nájemné územní rozvoj j.n. 1 000,00 3639 5169 Komunální služby a Nákup územní ostatních rozvoj j.n. služeb 30 000,00 3639 5171 Komunální služby a Výdaje územní na rozvoj dodavatel.zajišť.opravy j.n. a údrž 10 000,00 3639 6121 Komunální služby a Budovy, územní rozvoj haly a j.n. stavby 5 000,00 3639 6130 Komunální služby a Pozemky územní rozvoj j.n. 20 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem 236 000,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Sběr a odvoz komunálních Nákup materiálu odpadů j.n. 1 000,00 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních Nákup ostatních odpadů služeb 150 000,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 151 000,00 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 5169 Využívání a zneškodňování Nákup ostatních komunál.odpadů služeb 90 000,00 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů celkem 90 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Péče o vzhled obcí a Nákup veřejnou ostatních zeleň služeb 30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 30 000,00 Požární ochrana dobr. část 5512 5137 Požární ochrana dobr. Drobný částhmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5512 5139 Požární ochrana dobr. Nákup část materiálu j.n. 20 000,00 5512 5154 Požární ochrana dobr. Elektrická část energie 1 100,00 5512 5156 Požární ochrana dobr. Pohonné část hmoty a maziva 1 000,00 5512 5163 Požární ochrana dobr. Služby část peněžních ústavů 500,00 5512 5169 Požární ochrana dobr. Nákup část ostatních služeb 3 000,00 5512 5171 Požární ochrana dobr. Výdaje část na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 000,00 Požární ochrana dobr. část celkem 31 600,00 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 250 000,00 6112 5032 Zastupitelstva obcí Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 6112 5173 Zastupitelstva obcí Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Zastupitelstva obcí celkem 275 000,00 Činnost místní správy
6171 5021 Činnost místní správyostatní osobní výdaje 80 000,00 6171 5136 Činnost místní správyvýdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 6171 5139 Činnost místní správynákup materiálu j.n. 10 000,00 6171 5151 Činnost místní správystudená voda 1 000,00 6171 5153 Činnost místní správyplyn 10 000,00 6171 5154 Činnost místní správyelektrická energie 22 000,00 6171 5161 Činnost místní správyslužby pošt 2 000,00 6171 5162 Činnost místní správyslužby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 6171 5168 Činnost místní správyslužby zpracování dat 50 000,00 6171 5169 Činnost místní správynákup ostatních služeb 10 000,00 6171 5171 Činnost místní správyvýdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 55 000,00 6171 5172 Činnost místní správyvýdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 000,00 6171 5173 Činnost místní správycestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 6171 5182 Činnost místní správyposkytované zálohy vlastní pokladně 14 000,00 6171 5229 Činnost místní správyost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 30 000,00 6171 5321 Činnost místní správyneinvestiční transfery obcím 3 000,00 6171 5329 Činnost místní správyost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 5 000,00 6171 5362 Činnost místní správyplatby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 6171 6121 Činnost místní správybudovy, haly a stavby 10 000,00 Činnost místní správy celkem 341 000,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Příjmy a výdaje z úvěr. Služby finanč. peněžních operacíústavů 5 000,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5 000,00 Ost. finanční operace 6399 5362 Ost. finanční operaceplatby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. finanční operace celkem Finanční vypořádání min. let 6402 5366 Ostatní činnost j.n. výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání min. let celkem VÝDAJE CELKEM 5 138 900,00 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI FINANCOVÁNÍ NÁVRH ROZPOČTU 2015 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 16 500,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 16 500,00