Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2015

Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2015 Název : Sídlo : Právní forma : Předmět činnosti: Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14, 664 84 Zastávka Dobrovolný svazek obcí Rozvoj mikroregionu, koordinace významných akcí, propagace svazku a jeho území, ochrana životního prostředí Členské obce : Babice u Rosic, Kratochvilka, Lukovany, Neslovice, městys Ostrovačice, Příbram na Moravě, město Rosice, Říčany, Tetčice, Újezd u Rosic, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, město Zbýšov. Identifikační číslo : 71214038

Organizační struktura k 31. prosinci 2015 Adresa IČO starosta kontakt Babice u Rosic tel.: 546 431 739 Náves 14 OO362531 Vladimír BLAŽEJOVSKÝ mob.: 724 183 464 664 84 Zastávka email : starosta@babiceurosic.cz Lukovany tel.: 546 450 693 č.70 OO282O31 Jan VYHNALÍK mob.: 724 183 470 664 84 Zastávka email : starosta@lukovany.cz Neslovice tel. 546 413 172 Hlavní 14 OO282197 Ing. Jakub KOKOLIA mob. 733 535 109 664 91% email: starosta @neslovice.cz Příbram na Moravě tel.:546 450 224 č.33 OO282413 Rostislav TRTILEK mob.: 724 306 358 664 84 Zastávka email : obec@pribramnamorave.cz Rosice tel.: 546 492 111 Palackého nám.13 OO282481 Bc. Petr ŽENOŽIČKA mob.: 733 181 323 665 01 Mgr.Jaroslav SVĚTlÍK mail.: radnice@mesto.rosice.cz, 606 735 165 Tetčice tel.: 546 411 037 Palackého 177 44947917 Ing. Soňa ŠTOSSOVÁ Ph.D. email : obec@tetcice.cz 664 17 mob.606 820 247 Vysoké Popovice tel.: 546 450 201 č.35 OO282871 Jan PELC mob.: 725 111 517 664 84 Zastávka email : obec@vysoke-popovice.cz Zakřany tel.: 546 431 483 č.70 OO28288O Milan VEVERKA mob. 737109 409 664 84 Zastávka email : starosta@zakrany.cz Zastávka tel.: 546 429 048 Hutní osada 14 OO488399 RNDr. Petr POSPÍŠIL mob.: 602 492 919 664 84 email : starosta@zastavka.cz Zbýšov tel.: 546 431 340 Masarykova 248 OO282928 Vratislav ŠIROKÝ mob.: 725 116 638 664 11 email : starosta@mestozbysov.cz Obec Kratochvilka tel.: 546 413 222 Kratochvilka č.7 OO488186 Ing. František MALÝ mob. : 724 183 469 664 91 Ivančice email : obec@kratochvilka.cz Obec Říčany tel.: 546 427 337 Náměstí Osvobození 340 OO282537 Ing. Jan STUDENÝ mob.: 724 303 746 664 82 Říčany email : starosta@ricanyubrna.cz Městys Ostrovačice tel.: 546 427 323 Náměstí Viléma Mrštíka 54 OO377155 Ing. Tomáš KVARDA 721 456 808, mistostarosta@ostrovacice.eu 664 81 Ostrovačice Ing. Tomáš HÁJEK mob.:731 480 119,info@ostrovacice.eu Újezd u Rosic tel. 546453158 č.111 OO488348 Milan DOBROVOLNÝ mob. : 732 471 490 664 84 Zastávka e-mail: info@ujezdurosic.cz

Mikroregion IČO předseda MR Kahan 71214O38 RNDr. Petr POSPÍŠIL manažer MR www.mikroregionkahan.cz ING. Jaroslav BOHANES tel.: 546 429 048 www.edb.cz Zastávka mob.: 602 126 391 www.zapermoníky.cz Hutní osada 14 email : manazer@mikroregionkahan.cz 664 84 správní výbor MR RNDr. Petr POSPÍŠIL Vratislav ŠIROKÝ BC. Petr ŽENOŽIČKA Revizní komise Vladimír BLAŽEJOVSKÝ Jan VYHNALÍK Jan PELC Mikroregion Kahan dso je v rámci možností zafinancování z vlastní zdrojů značně limitován, takže se v návaznosti na současnou strukturu a současné možnosti finančních zdrojů v Jihomoravském kraji (dotační tituly, grantová schémata) musel hodně orientovat na možnosti financování z jiných OP. Vyhodnocení dosavadního postupu využití možností řešení problémů mikroregionu prostřednictvím tvorby a realizace společných projektů se stalo východiskem pro návrh sady opatření na zvýšení absorpční kapacity Mikroregionu Kahan dso KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ DSO ZA ROK 2015 Účetní jednotka v roce 2015 účtovala podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS v platném znění Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK. Dle 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2015 nenastala žádná skutečnost pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování. Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. Dle 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní jednotky. V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67-Výnosy z transferů. V roce 2015 se odpisy provádějí a účtují 1x ročně a to k 31.12. daného roku. V roce 2015 byla zrušena 5% zbytková hodnota majetku a doba odepisování byla prodloužena na 15 let.

Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2015 na základě schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů. Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2015 k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické změny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce 2015. V roce 2015 vznikl záporný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši - 40.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát). Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2015(dle výkazu FIN 2-12M) : Část příjmová byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 863.tis.Kč, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 145.tis.Kč, finanční příspěvek z programu přeshraniční spolupráce ve výši 409.tis.Kč finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ve výši 916.tis.Kč, příjmy z poskytování služeb ve výši 396.tis.Kč, dar z nadace ČEZ ve výši 400.tis.Kč, úroků z běžného účtu ve výši 1.tis.Kč, převody z rozpočtových účtů 300.tis.Kč. Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2015 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru. Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu, zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu. Byl realizován a dokončen projekt ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR Výdaje v roce 2015 činily 2 782.tis.Kč. Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Ve výkazech je uveden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 1 067 tis.kč - 250 tis.kč- Integrovaný projekt z roku 2006 a 256 tis.kč- Studie Renovace dolu Simson.z roku 2009 561 tis.kčproj.dokumentace cyklostezky z roku 2010. Dále je vykázán drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 71 tis.kč. Dlouhodobý hmotný majetek Ve výkazech je uveden soubor movitých věcí v hodnotě 428 tis.kč - 250 tis.kč (cyklotrasa), 58 tis.kč (stan s potiskem), 120 tis.kč (prvky fittnes na cyklostezce) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 1 236 tis.kč.

Číslo Název Poř.cena tis.kč Datum pořízení 1 Datavideoprojektor 20,- 15.12.2004 3 16 x Inf.reliéfní mapa á 34,39 tis. 550,- 21.12.2007 4 20x Inf.tabule význ.míst á 15 tis. 300,- 31.03.2008 Tiskárna 7,- 17.04.2008 7 Stojan X-stand 5,- 17.09.2008 8 Stojan X-stand 8,- 12.01.2009 9 Stojan X-stand 25,- 11.02.2009 10 Reklamní stojan ČEZ 13x6,4 tis. 84,- 20.07.2009 11 Notebook EX5430 33,- 30.04.2009 12 PC stolek 1,- 30.04.2009 13 Židle 1,- 30.04.2009 14 ZZ stojan 6,- 15.06.2009 15 Tablo-informační 16,- 17.06.2010 17 Odpočívadlo Stezky per. 36,- 16.11.2010 18 Tabule MP přeshran.spolupráce 5,- 29.04.2011 19 Altánek s posezením 30,- 07.07.2011 20 Koš 13,- 02.10.2012 21 Fitness Pull down trainer 40,- 03.10.2012 22 Odpočívadlo+stůl 31,- 13.11.2012 23 Notebook 20,- 13.09.2013 24 Mobilní telefon LG 5,- 04.02.2015 Celkem 1 236,- Pohledávky a závazky Závazky z obchodního styku společnost nemá. Pohledávky ve výši 65,- tis. Kč jsou za členskými obcemi, které budou zaplaceny v lednu 2016. Bankovní úvěry společnost nemá. Půjčky společnost nemá. Společnosti není známa žádná významná událost, ke které by došlo po dni účetní závěrky a která by mohla mít vliv na údaje uvedené v této zprávě.

Realizované projekty v roce 2015 KÚ JmK - Dotační individuální dotace Zdravé obce, města, mikroregiony 2015". Cílem dotačního programu byla podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. Mikroregion Kahan dso se zaměřil v roce 2015 na zdraví a životní styl spoluobčanů v regionu a zajistil pro všechny věkové kategorie v rámci Dne Zdraví a Hornického dne v Zastávce měření rizikových faktorů : cholesterol, glukóza, výběrově triglyceridy v kapce krve, CO ve vydechovaném vzduchu a karboxyhemoglobin, měření tlaku, tepu, tuku, odborné poradenství ve výživě, vše včetně vyhodnocení. Pro všechny věkové kategorie byl připraven velmi kvalitní program.. Dotace neinvestiční ve výši 15 000,- Kč Celkové výdaje 25 971,- Kč - Dotační individuální dotace Prezentace regionu 2015 Obsahem projektu byla propagace regionu a to formou, která je moderní, všem přístupná. Nové trendy táhnou a chtějí prostřednictvím profesionálního nástroje na webu i v mobilu přiblížit své turistické příležitosti a služby. Finanční dotace neinvestiční z rozpočtu JMK ve výši 80 000,00 Kč, kterou Mikroregion Kahan dso obdržel dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 032159/15/OKH. Dotace neinvestiční ve výši 80 000,- Kč. Celkové výdaje 184 743,- Kč - Dotační individuální dotace. Účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje, akce RIC Zastávka, MPŽ a Regionální úzkorozchodná železnice Zbýšov-Zastávka - Trať Permoníků - I.etapa. V rámci tohoto projektu byla KÚ JMK poskytnuta finanční podpora ve výši 55 000,-Kč. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotačního poradenství a technicko-organizační pomoci při přípravě a realizaci projektu s AQE advisor,a.s. na technicko-organizační pomoc při zajištění jednání s potenciálními zahraničními zájemci o vstup do projektu, anebo o jeho podporu. Mikroregion Kahan dso navázal s podporou odborných útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje kontakt s odborníky švýcarských drah, kteří se specializují na podporu obdobných projektů jako je Trať Permoníků Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí k propojení a rozvoji Muzea průmyslových železnic, Regionální úzkorozchodné trati a Regionálního informačního centra v zájmu jednotného postupu, využití dotačních možností a podpory při budování nejvýznamnější turistické a návštěvnické aktivity v Mikroregionu Kahan dso. Součástí projektu byla rovněž příprava a odborné konzultace s dotační poradenskou agenturou a zahraničními specialisty na úzkorozchodné železnice ze Švýcarska. Projekt byl jednou z klíčových aktivit pro rozvoj Mikroregionu Kahan dso, má přímou návaznost na strategii Mikroregionu. Komplex MPŽ, RUŽ a RIC hlavním prvkem návštěvnické struktury a jedním ze zásadních prvků rozvoje mikroregionu. Finanční dotace neinvestiční z rozpočtu JMK ve výši 50 000,00 Kč, kterou Mikroregion Kahan dso obdržel dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 032647/15/OKH Dotace neinvestiční ve výši Celkové výdaje 50 000,-Kč. 50 529,-Kč

Ve spolupráci se SMO ČR byl realizován Projekt Obce sobě V prosinci 2013 se Mikroregion Kahan připojil k projektu Svazu měst a obcí České republiky Obce sobě - Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Základním cílem tohoto projektu bylo přispět analýzám a projektům směřujícím k posílení a rozvoji meziobecní spolupráce, zejména v oblastech - školství - sociální oblasti - odpadech a nakládání s nimi - v oblasti bezpečnosti V rámci vlastní realizace projektu se MR Kahan dso rozšířil počet zaměstnanců o 8. Projekt realizoval na daném území projektový tým v počtu devíti lidí. Doba trvání od 1. května 2013 do 30. května 2015 Přímá finanční podpora do jednotlivých území až 2,5 mil. Kč V rámci tohoto projektu se zpracovával v území ORP Rosice Strategický dokument, což je závazně daný materiál, které v první (analytické) části sbírá data a analyzuje podle závazné struktury dané území ORP Rosice ve výše uvedených oblastech, a v druhé (návrhové části nastiňuje a navrhuje základní aktivity, cíle a indikátory pro sledování rozvoje území v navržených cílech a oblastech. Dokumenty zpracovával tým složený zejména z pracovníků MěÚ Rosice a odborníků na dané oblasti. V rámci projektu Obce sobě probíhají setkání starostů všech obcí v okruhu působnosti ORP Rosice, tento projekt se stal trvalou součástí shromáždění starostů Mikroregionu Kahan dso. Dokument má povahu strategického materiálu, který bude využívaný při dotačních žádostech z programového období 2014+ - 2020 a poskytne obcím z okruhu ORP Rosice vyčerpávající datovou základnu ve výše uvedených oblastech. Multiplikačním efektem je kromě vlastního dokumentu a dat v něm také úspora vlastních zdrojů Mikroregionu Kahan. Tento projekt byl Dodatkem smlouvy prodloužen o pět měsíců. Dodatek byl koncipován pro 2 úvazky, které lze dělit, přičemž jeden je určen pro koordinátora (koordinátory) a jeden pro tematické experty. Dodatek se týkal období 06-10/2015. Projekt řešil pět aktivit, které vzešly z požadavků starostů obcí ORP Rosice. - KPSS a způsob jeho financování/spolufinancování, Sociální služby a způsob jejich financování/spolufinancování - Regionální policie - Administrativní podpora malých obcí ve vybraných okruzích - Podpora separace odpadů - Programy pro seniory, Univerzita třetího věku Podpora Nadace ČEZ V roce 2015 došlo ke změně formy podpory od ČEZ. Podpora formou reklamního sponzoringu od ČEZ je zaměněna na podporu formou darů prostřednictvím Nadace ČEZ. Proto byla podána žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ (grant.řízení Podpora regionů) V roce 2015 bylo každý měsíc zpracováno (natočeno a sestříháno) TV Zpravodajství Mikroregionu Kahan dso v rozsahu 30 min. jako kvalitní vyvážený televizní pořad. Obsahem jednoho TV Zpravodajství byly : -reportáže na dané téma z akcí ( kulturních, sportovních nebo společenských) pořádaných mikroregionem nebo členskými obcemi mikroregionu včetně rozhovorů s účastníky - pozvánky, rubriky na připravované akce v dalším měsíci (kalendář akcí) - reklamní spoty apod. Dotace neinvestiční ve výši 400 000,- Kč. Celkové výdaje 512 654,- Kč

Plán akcí Mikroregionu Kahan dso realizovaných v roce 2015 mimo Projektový zásobník Strategie Mikroregionu Kahan dso na roky 2014-2020 V rámci podpory významných partnerů a prostředků MR Kahan dso zrealizovat. - Provoz webových stránek mikroregionu po - Vydávání propagačních a informačních tiskovin a zpravodajů -informace o vybraných kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v členských obcích mikroregionu - Výrobu a prezentaci TV Zpravodajství v pravidelném měsíčním cyklu - Finančně podpořil min.10 akcí konaných v členských obcích mikroregionu (tradiční akce) - Divadelní představení pro všechny MŠ v mikroregionu (účast cca 300 dětí) - Tradiční setkání seniorů z mikroregionu v Babicích u Rosic - Hornický den a Vše pro zdraví a zdravý životní styl - Zastávka, Guláš fest a pivní festival Babice u Rosic, Dny otevřených dveří MPŽ Zbýšov - Talentovou soutěž pro ZŠ mikroregionu - Finanční podpora kina Panorama Rosice MR Kahan dso v roce 2015 dále zabezpečil : Vypracování a aktualizace základních dokumentů MR Kahan dso Vedení účtů a účetnictví MR Kahan dso včetně samostatného účtu pro účely financování projektů Zajištění auditora a vypracování auditu hospodaření MR Kahan 2 x ročně Evidenci přijaté pošty MR Kahan dso Zpracovávání běžné agendy MR Kahan dso, inventarizace, revize hospodaření Průběžné předkládání žádostí na získání dotací dotovaných z EU, ministerstev, nadací, MAS a KrÚ JMK Zpracování závěrečné a průběžné zprávy k realizovaným projektům Zpracování objednávek Zajištění koordinace činnosti Klubu důchodců v členských obcích MR Kahan dso při společenských akcích pod hlavičkou MR Kahan dso Pravidelné zasedání správního výboru a VS MR Kahan dso (10x) Výjezdní zasedání VS MR Kahan dso (2x) Zajištění výroby a opravy propagačních cedulí a materiálů MR Kahan dso pro členské obce a partnerské organizace Vedení a aktualizace dynamických internetových stránek MR Kahan dso Zpracování filmového Zpravodajství z MR Kahan dso (měsíčně) Vydávání Informační letáku jaro, léto, podzim, zima 2015 Zajistil podání projektů a jejich realizace z rozpočtu JmK KÚ v roce 2015 podpora MAS Brána Brněnska, z.s. podpora ZŠ a MŠ v regionu v Zastávce dne 30.01.2016 Zpracoval PM Ing. Jaroslav Bohanes předseda RNDr. Petr Pospíšil