Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace. Certifikovaný interní auditor CIA Co je CIA Proč studovat CIA Výhody studia s Akademií Certifikovaný interní auditor (CIA ) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu. Jste auditor s dlouhodobou praxí nebo se připravujete na kariéru budoucího manažera a chcete zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu? Potom je CIA pro vás ideální volba. Profesionálové z oddělení auditu PwC, kteří mají rozsáhlé znalosti obsahu této kvalifikace Ucelené PwC studijní materiály, přípravené podle nového sylabu a plně schválené IIA (The Institute of Internal Auditors) Výuka v angličtině - získáte ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný v mezinárodním podnikatelském prostředí Zvýhodněná cena pro členy ČIIA (sleva 2 000 Kč z každé části) Detaily programu Část II 16. - 18. března 2015 Realizace interního auditu Část III červen 2015 Analýza podnikání a informační technologie Více informací a registrace V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace. Kontaktovat nás můžete na email the.academy@cz.pwc.com nebo na tel. +420 251 152 446. Registrovat se můžete na našich webových stránkách, kde také naleznete více informací. www.pwc.cz/academy 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název PwC označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. PwC s Academy Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to pozitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Ministerstva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující legislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé. Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastníků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů. Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

obsah Smluvní podmínky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 12 Jednotlivé kurzy 13 75 Akademie Risk Managementu 76 77 Akademie corporate Compliance 78 79 Certifikační program CIA 80 82 Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 83 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 84 Základní kurz 84 Atestační kurzy 85 89 Přehled lektorů 90 97 Staňte se členem 98 Členský příspěvek BENEFIT 99 Fórum pro interní auditory 99 Pronájem prostor 100 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací 101 102 Organizační pokyny 3. strana obálky POUŽITÉ ZKRATKY 2

kalendárium 1. POlolETí 2015 Leden 15001 27/1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 ÚNOR 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 15003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner 14 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 14 15005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer 15 15006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková 15 15007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 15 15008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka 16 15009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer 16 15010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 16 15011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15012 12/2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15013 12/2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl 18 15014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság 18 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 19 15016 13/2 pá IT Governance Mgr. Hamřík 19 15017 17/2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský 20 15018 18/2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová 20 15019 19/2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 21 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 15021 23/2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková 22 15022 23/2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat 23 15023 24 25/2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 24 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 24 15025 26 27/2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 BřEZEN 15026 2/3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D. 26 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda 27 15028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas 27 15029 5/3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha 28 15030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 28 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 29 15032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 30 15033 9/3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur 30 3

kalendárium 1. POlolETí 2015 15034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 31 15035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 31 15036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 31 15037 10/3 út Personální a organizační audit Doc. Urban 32 15038 11/3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 32 15039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat 32 15040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság 33 15041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer 33 15042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová 34 15043 13/3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 34 15044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 34 15045 17 18/3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková 35 15046 18/3 st Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl 35 15047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt 36 15048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň 36 15049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková 37 15050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 37 15051 24/3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček 38 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 39 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 39 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 39 15055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 40 15056 27/3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková 40 15057 30/3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha 41 15058 30 31/3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 DUBEN 15059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský 42 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek 42 15061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 15062 3/4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 43 15063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 44 15064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 44 15066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45 4

kalendárium 1. POlolETí 2015 15067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 45 15068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil 45 15069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková 46 15070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 46 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 46 15072 16/4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová 47 15073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov 47 15074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová 48 15075 20 21/4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 48 15076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková 48 15077 22/4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat 49 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 50 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 50 15080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš 51 15081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel 51 15082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 52 15083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger 52 15084 29 30/4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 KvěTEN 15085 4/5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera 53 15086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer 54 15087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl 54 15088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda 54 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková 55 15090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 55 15091 11/5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera 56 15092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 56 15093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 56 15094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 57 15095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 58 15097 14 15/5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59 15098 14 5 čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas 59 15099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60 5

kalendárium 1. POlolETí 2015 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 15101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel 61 15102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 61 15103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. Orság 62 15104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 62 15105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 63 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil 63 15107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 63 15108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková 64 15109 25/5 po Interní audit HR Ing. Kitto 64 15110 26 27/5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 65 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha 65 15112 28/5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 66 15113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková 66 15114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 ČERvEN 15115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský 68 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 69 15118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová 70 15119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 70 15120 8 9/6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 15122 9 12/6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 15123 10/6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat 72 15124 11/6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 72 15125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík 73 15126 15 16/6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 15127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 74 15128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 74 15129 18/6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 15130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 6

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 finanční INSTITUTce 15044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 34 15090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 55 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 58 15098 14 5 čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas 59 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 INTERNí AUDIT 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 15007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 15 15014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság 18 15017 17/2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský 20 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 15022 23/2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat 23 15023 24 25/2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 24 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda 27 15028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas 27 15030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 28 15032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 30 15037 10/3 út Personální a organizační audit Doc. Urban 32 15039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat 32 15040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság 33 15042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová 34 15043 13/3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 34 15050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 37 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 39 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 39 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 39 15056 27/3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková 40 15057 30/3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha 41 15062 3/4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 43 15063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 44 15064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44 7

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 44 15066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45 15067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 45 15068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil 45 15070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 46 15074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová 48 15075 20 21/4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 48 15076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková 48 15077 22/4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat 49 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 50 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 50 15081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel 51 15082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 52 15088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda 54 15092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 56 15097 14 15/5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59 15099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60 15101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel 61 15103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. Orság 62 15104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 62 15105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 63 15109 25/5 po Interní audit HR Ing. Kitto 64 15110 26 27/5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 65 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha 65 15113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková 66 15115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský 68 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 69 15119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 70 15120 8 9/6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 15123 10/6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat 72 15125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík 73 15126 15 16/6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 15127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 74 15128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 74 15129 18/6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 15130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 8

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 IT 15003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner 14 15005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer 15 15010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 16 15011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15012 12/2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15013 12/2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl 18 15016 13/2 pá IT Governance Mgr. Hamřík 19 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 29 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 39 15059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský 42 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 44 15085 4/5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera 53 15087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl 54 15091 11/5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera 56 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 58 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 15112 28/5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 66 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 69 15129 18/6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 KOMUNIKAce 15021 23/2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková 22 15049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková 37 15058 30 31/3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 15061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 KONTROla 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 19 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 24 15055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 40 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek 42 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 46 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 PODvODY 15008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka 16 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 9

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 15047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt 36 15058 30 31/3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 15073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov 47 15080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš 51 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 řízení RIZIK 15009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer 15019 19/2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 21 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda 27 15033 9/3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur 30 15034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 31 15035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 31 15038 11/3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 32 15041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer 33 15048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň 36 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 39 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 39 15063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 44 15075 20 21/4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 48 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 50 15086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer 54 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 58 15108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková 64 15110 26 27/5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 65 15124 11/6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 72 15126 15 16/6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 STRUKTURální FONDY 15051 24/3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček 38 15114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 10

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 účetnictví 15001 27/1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 15006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková 15 15025 26 27/2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 15069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková 46 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 50 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková 55 15097 14 15/5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil 63 15122 9 12/6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 veřejná SPRáva 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 14 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 19 15018 18/2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová 20 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 24 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 29 15036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 31 15055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 40 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek 42 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 46 15072 16/4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová 47 15073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov 47 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková 55 15095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 15107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 63 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha 65 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 15118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová 70 15120 8 9/6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 vřks 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 11

ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 15095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 ISO 15084 29 30/4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 OSTATNí 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 14 15026 2/3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D. 26 15029 5/3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha 28 15045 17 18/3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková 35 15062 3/4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 43 15083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger 52 15093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 56 15094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 57 15102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 61 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil 63 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 12

15001 Novela zákona O DPH 2015 15002 Co BY AUDITOR měl ZNát O NASTAvENí řídicího A KONTROlního SYSTÉMU v ORgANIZAci před JEho hodnocením S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku 2016. Program bude upřesněn dle aktuální situace. 27. ledna 2015 Olga Holubová daňový poradce č. osv. 367, člen Komory daňových poradců Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim. Počítání obratu nově Dobrovolná identifikace Změny v pravidlech vystavování daňových dokladů Opravy základu a výše daně nová pravidla Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací Kontrolní hlášení od roku 2016 2 400 (s DPH 2 904)» 3. ÚNORA 2015 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA eurodan Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS, pracovníky compliance. V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny nové trendy vyplývající z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO 2013. Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému, zejména s vymezením zásad, odpovědností a postupů interního auditu. Východiska pro nastavení ŘKS v rámci governance organizace Dopady nových trendů na nastavení ŘKS Doporučený přístup k nastavení ŘKS v organizaci Formalizace ŘKS vnitřními předpisy organizace Hodnocení souladu / compliance ŘKS s formalizovanými požadavky Hodnocení efektivnosti ŘKS na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) 2 400 (s DPH 2 904) 13

15003 AUDIT BEZPEČNOSTI INFORMAČNích SYSTÉMů 15004 ControllINg ve veřejné SPRávě 4. ÚNORA 2015 Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČEZ úroveň Pro začátečníky a středně pokročilé auditory ICT. Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečností informací ve svých společnostech Objasnit audity a osvojit si metodiku provádění auditů bezpečnosti informací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů bezpečnosti ICT. Legislativa ČR, ISO řady 20000, 13335, COBIT 4.1 versus BS 7799. Bezpečnostní cíle Bezpečnostní mechanizmy Vztahy mezi pojmy informační bezpečnosti Management rizik v oblasti IT Analýza rizik Klasifikace rizik Kontrolní mechanizmy Případové studie auditů bezpečnosti ICT. Bezpečnost ICT (v několika krocích) ve skupině/konsorciu společností Pravidla řízení informací 2 400 (s DPH 2 904)» 5. ÚNORA 2015 Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACO consulting řízení Vedoucí pracovníky veřejné správy včetně územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností a zřízených organizací (dopravních podniků, technických služeb, nemocnic, sportovních zařízení apod.). Seznámit se specifikami zaměření a metodikou správného nastavení controllingu územích samosprávných celků, jejich organizačních složek a controllingu pro řízení jimi založených a zřízených organizací. Definování koncepce a členění controllingu, jeho cílů a funkcí. Požadavky controllingu na účetní a operativní evidenci (detail účtů, středisek, zakázek, plánování a sledování využití vlastních kapacit aj.). Controllingu územních samosprávných celků a jejich organizačních složek. Specifika controllingu organizací založených a zřízených územními samosprávnými celky (nemocnice, dopravní podniky, tech- nické služby, svoz odpadů, správa a údržba silnic, sportovní, kulturní a neziskové organizace aj.). Možnosti průkazného sestavování a vyhodnocování rozpočtů příjmů a výdajů územních samosprávných celků a rozpočtů nákladů a výnosů v rámci jimi založených a zřízených organizací (např. metoda vlivů proti výchozí základně). Principy a podmínky finančního a ekonomického řízení organizací založených nebo zřízených územními samosprávnými celky (problematika sjednocení účtových osnov, vyhodnocování využívání vlastních kapacit apod.). 2 400 (s DPH 2 904) 14

15005 ŘíZENí kvality v IT PROSTřEDí 15006 Novela zákona O DANI Z PříJMů 2015 15007 Follow UP PROcES/ následné AUDITY/ SUPERvIZE 6. ÚNORA 2015 Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají IT projekty. Seznámit účastníky formou odborného semináře kombinovaného s případovou studií se základními prvky řízení kvality v rámci IT projektů. Předmětem výkladu bude seznámení se základy řízení IT projektů, požadavky na kompozici realizačního týmu a požadovanou dokumentací podle mezinárodních standardů. Co je to IT projekt Jednotlivé fáze IT projektu Ideální projektový tým a specifikace jednotlivých rolí Běžná rizika IT projektu Představení vhodné metodologie pro řízení IT projektů Kvalitativní milníky IT projektů Doporučená projektová dokumentace Případová studie IT HUB Závěrečná diskuse 09.00 14.00 přednáška 1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541) 9. ÚNORA 2015 Ing. Jarmila Rázková, MBA MINISTerSTVo FINANCí Určeno pro účetní, daňové specialisty a pracovníky ekonomických útvarů. Od ledna 2015 začne platit rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje více než 300 změn a bude se týkat podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně činných i ostatních poplatníků, jejichž práva a povinnosti zákon o daních z příjmů upravuje. Omezení daňových paušálů Daňová zvýhodnění na druhé a další dítě Sleva na dani na dítě umístěné v předškolním zařízení Změny ve zdanění některých druhů bezúplatných příjmů Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů Investiční životní pojištění Zdanění investičních fondů Rezervní fondy, jejich rušení a výplata členům korporace Přefakturace Upřesnění úpravy finančního leasingu Nová příloha daňového přiznání pro přehled transakcí s propojenými osobami 2 400 (s DPH 2 904) 9. ÚNORA 2015 Ing. Petr Kubík, CIA T-MOBILE Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Seznámit účastníky s hlavním cílem a formami follow upu. Dále bude představen koncept supervize. Follow up: Definice a cíle Možné přístupy z hlediska rozsahu a zapojení interního auditora Follow up report včetně ukázek Podpůrné nástroje Supervize: Definice a cíle Odpovědnost Forma supervize Podpůrné nástroje Dokumentace 13.00 16.00 přednáška 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299) 15

15008 ZáklADY FORENZNího vyšetřování A PREvENce PODvODů 15009 ŘíZENí RIZIK ve SPOlEČNOSTI, PRAKTIcKÉ ZKUšENOSTI Z IMPlEMENTAce 15010 IT/KONTROlní KONcEPT 10. ÚNORA 2015 Ing. Ján Lalka, CFE SurveILLIGeNCe Středně pokročilí Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Poskytnout praktické zkušenosti z vedení forenzních auditů a rozšířit povědomí účastníků semináře o možnostech a praktických nástrojích řízení rizik podvodů. Základy detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady Řízení interního vyšetřování podvodů Druhy podvodů Vyšetřovací techniky a nástroje Zajišťování důkazů základní požadavky a postupy Doporučení na detekci a vyšetřování podvodů Základy prevence a řízení rizika podvodů Model prevence podvodů Nástroje a techniky prevence Praktická doporučení na prevenci podvodů 09.00 12.00 přednáška 10. ÚNORA 2015 Ing. Robert Kačer OKD Středně pokročilí Pro manažery rizik, interní auditory a vedení firem Porozumět nastavení risk managementu ve společnosti, jeho cílům, postupům a jednotlivým aktivitám Postavení procesu řízení rizik ve společnosti Odpovědnosti jednotlivých článků řízení rizik Nastavení řídící dokumentace Identifikace rizik Proces hodnocení rizik Plány pro snižování rizik Komunikace, reporting a monitoring Praktické příklady z implementace 09.00 15.00 přednáška 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí IT a pracovníky IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení informačních a komunikačních technologií. Procesní modely pro řízení IT Seznámení se se základními procesními prvky vybraného modelu Měření a monitoring výkonnosti procesů Zajištění zpětné vazby a kontinuálního zlepšování Rozbor vybraného procesu 09.00 12.00 přednáška 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299) 1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783) 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299) 16

15011 IT řízení, INFRASTRUKTURA 15012 NáSTROJE IA ERP/IA TOOls/MS OFFIce/Acl/IDEA IT AUDITINg 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí provozu IT a pracovníky provozu IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídícím a kontrolním mechanismům. Infrastruktura jako základ pro provoz IT Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCO) Procesy spojené s řízením infrastruktury (SLA, incidenty, problémy, změny) 13.00 16.00 přednáška 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu a interní auditory, kteří chtějí zefektivnit výkon interního auditu použitím podpůrných nástrojů. Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting. Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikačních technologií. Rychlé zopakování auditního procesu Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí auditního procesu Demonstrace praktického využití vybraného nástroje ERP systémy, jejich struktura a obsah informací Podpora auditu v ERP systémech, auditní účty, logování, audit trails Řídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech Klasifikace auditu Auditní programy Auditní metodika Auditní riziko a jeho významnost, techniky hodnocení rizik Cíle auditu Testování souladu versus testování věcné Důkazy (Evidence) Výběr vzorků Určování významnosti (materiality) zjištění Auditní dokumentace 09.00 12.00 přednáška 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)» 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299) 17

15013 IT vývoj 15014 KDY může POvAŽOvAT AUDITOR své důkazy ZA DOSTATEČNÉ 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí vývoje v IT a pracovníky vývoje v IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení vývoje v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s principy vývoje SW aplikací, doporučovanými kontrolními mechanismy a postupy. Cíle vývoje aplikací a s nimi spojená rizika Popis přístupu k vývoji aplikací (přístup popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji) Metodologie používané pro vývoj aplikací (ISO, TOGAF, Ambler, RUP) Řízení změn v aplikacích Podpora aplikací a vlastnictví aplikací a dat Licenční modely u nákupu a vývoje SW 13.00 16.00 přednáška 12. ÚNORA 2015 Mgr. František Orság, CIA Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostatečnosti auditních důkazů a pro argumentaci při prezentacích auditorských zpráv. I. Dostatečnost auditní důkazy z hlediska požadavků Standardů IIA Managementu auditovaných útvarů Správních, dozorčích a jiných rad a výborů II. Dostatečnost pomocí statistických postupů Statistické metody výběru a zpracování výsledků Výběry při testech kontrol Výběry pro odhad hodnot Výběry pomocí peněžní jednotky (metoda MUS neboli PPS) Nestatistické metody výběru a zpracování výsledků Strukturovaný přístup k nestatistickým metodám stratifikace Zpracování výsledků při stratifikaci III. Chyby auditorů Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí Dostatečnost důkazů = čtvrtina úspěchu auditora 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)» 2 400 (s DPH 2 904) 18